令和５年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：人材育成・支援体制構築事業(20050106-00010023) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 地域生活移行等に向けた支援 |
1,404千円 |
公 |
|
1,404千円 |
| ●関係機関との調整支援 |
|
|
●関係機関との調整支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| PECS 9,000円*4時間*4人*3回= |
432 |
|
PECS 9,000円*4時間*4人*3回= |
432 |
| 重度 9,000円*2時間*2人*3回= |
108 |
|
重度 9,000円*2時間*2人*3回= |
108 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 9,000円*2時間*14人*3回= |
756 |
|
9,000円*2時間*14人*3回= |
756 |
| ●強度行動障がい支援体制のモデル検討 |
|
|
●強度行動障がい支援体制のモデル検討 |
|
| 9,000円*3時間*4回= |
108 |
|
9,000円*3時間*4回= |
108 |
| （報償費（補助費等）計） |
1,404千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
1,404千円 |
| （報償費計） |
1,404千円 |
|
（報償費計） |
1,404千円 |
| １ 施設利用に向けた調整 |
89千円 |
公 |
|
89千円 |
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 2,000円*5人*1人*2回= |
20 |
|
2,000円*5人*1人*2回= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| ①1,000円*10人*3人*1回= |
30 |
|
①1,000円*10人*3人*1回= |
30 |
| ②矯正施設利用調整 |
|
|
②矯正施設利用調整 |
|
| 1,000円*7人*2人*1回= |
14 |
|
1,000円*7人*2人*1回= |
14 |
| ③矯正施設への面接 |
|
|
③矯正施設への面接 |
|
| 25,360円= |
25 |
|
25,360円= |
25 |
| ＊端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
＊端数調整 -1,000円= |
▲1 |
| ２ 地域生活継続・定着に向けた支援 |
176千円 |
公 |
|
176千円 |
| ●個別支援計画策定支援 |
|
|
●個別支援計画策定支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 1,000円*5人*2回*2人= |
20 |
|
1,000円*5人*2回*2人= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 1,000円*12人*2回*2人= |
48 |
|
1,000円*12人*2回*2人= |
48 |
| ●訪問によるアフターケア |
|
|
●訪問によるアフターケア |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 1,000円*5人*2回*2人= |
20 |
|
1,000円*5人*2回*2人= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 1,000円*15人*2回*2人= |
60 |
|
1,000円*15人*2回*2人= |
60 |
| ●再チャレンジ支援 |
|
|
●再チャレンジ支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 1,000円*2人*2回*2人= |
8 |
|
1,000円*2人*2回*2人= |
8 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 1,000円*5人*2回*2人= |
20 |
|
1,000円*5人*2回*2人= |
20 |
| ３ 地域生活移行等に向けた支援 |
254千円 |
公 |
|
254千円 |
| ●関係機関との調整支援 |
|
|
●関係機関との調整支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 1,000円*5人*2人*2回= |
20 |
|
1,000円*5人*2人*2回= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 1,000円*14人*2人*2回= |
56 |
|
1,000円*14人*2人*2回= |
56 |
| ●個別支援計画策定支援 |
|
|
●個別支援計画策定支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 1,000円*5人*2人*2回= |
20 |
|
1,000円*5人*2人*2回= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 1,000円*12人*2人*2回= |
48 |
|
1,000円*12人*2人*2回= |
48 |
| ●家族との調整 |
|
|
●家族との調整 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 1,000円*5人*1回*2人= |
10 |
|
1,000円*5人*1回*2人= |
10 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 1,000円*12人*1回*2人= |
24 |
|
1,000円*12人*1回*2人= |
24 |
| ●地域移行先開拓のための事業所訪問 |
|
|
●地域移行先開拓のための事業所訪問 |
|
| 1,000円*30事業所*2人= |
60 |
|
1,000円*30事業所*2人= |
60 |
| ●強度行動障がい支援体制モデル検討 |
|
|
●強度行動障がい支援体制モデル検討 |
|
| 1,000円*4人*4回= |
16 |
|
1,000円*4人*4回= |
16 |
| （旅費計） |
519千円 |
|
（旅費計） |
519千円 |
| １ 地域生活継続・定着に向けた支援 |
105千円 |
公 |
|
105千円 |
| ＊資料作成経費 |
|
|
＊資料作成経費 |
|
| ●個別支援計画策定支援 |
|
|
●個別支援計画策定支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 20,000円= |
20 |
|
20,000円= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 40,000円= |
40 |
|
40,000円= |
40 |
| ●再チャレンジ支援 |
|
|
●再チャレンジ支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 15,000円= |
15 |
|
15,000円= |
15 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 30,000円= |
30 |
|
30,000円= |
30 |
| ２ 施設利用に向けた調整 |
60千円 |
公 |
|
60千円 |
| ＊資料作成経費 |
|
|
＊資料作成経費 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 20,000円= |
20 |
|
20,000円= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 40,000円= |
40 |
|
40,000円= |
40 |
| （消耗需用費計） |
165千円 |
|
（消耗需用費計） |
165千円 |
| （需用費計） |
165千円 |
|
（需用費計） |
165千円 |
| １ 地域生活継続・定着に向けた支援 |
60千円 |
公 |
|
60千円 |
| ＊調整にかかる通信運搬費 |
|
|
＊調整にかかる通信運搬費 |
|
| ●地域生活継続支援 |
|
|
●地域生活継続支援 |
|
| 20,000円= |
20 |
|
20,000円= |
20 |
| ●再チャレンジ支援 |
|
|
●再チャレンジ支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 20,000円= |
20 |
|
20,000円= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 20,000円= |
20 |
|
20,000円= |
20 |
| ２ 施設利用に向けた調整 |
40千円 |
公 |
|
40千円 |
| ＊調整にかかる通信運搬費 |
|
|
＊調整にかかる通信運搬費 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 20,000円= |
20 |
|
20,000円= |
20 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 20,000円= |
20 |
|
20,000円= |
20 |
| ３ タブレット端末機使用料 |
436千円 |
公 |
|
436千円 |
| 36,330円*12月＝ |
435 |
|
36,330円*12月＝ |
435 |
| （その他の役務費計） |
536千円 |
|
（その他の役務費計） |
536千円 |
| （役務費計） |
536千円 |
|
（役務費計） |
536千円 |
| １ 地域生活移行等に向けた支援 |
256千円 |
公 |
|
256千円 |
| ＊ＥＴＣ使用料 |
|
|
＊ＥＴＣ使用料 |
|
| ●体験入居等への送迎支援 |
|
|
●体験入居等への送迎支援 |
|
| 【強度行動障がい】 |
|
|
【強度行動障がい】 |
|
| 1,500円*5人*4回*2回= |
60 |
|
1,500円*5人*4回*2回= |
60 |
| 【社会関係障がい】 |
|
|
【社会関係障がい】 |
|
| 1,500円*12人*5回*2回= |
180 |
|
1,500円*12人*5回*2回= |
180 |
| ●強度行動障がい支援体制のモデル検討 |
|
|
●強度行動障がい支援体制のモデル検討 |
|
| 1,000円*2人*4回*2回= |
16 |
|
1,000円*2人*4回*2回= |
16 |
| （使用料及び賃借料計） |
256千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
256千円 |
| （合計） |
2,880千円 |
|
（合計） |
2,880千円 |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 |
2,880 |
|
2,880 |
| 施設入所（加算事業） |
|
施設入所（加算事業） |
|
| 2,880,000円= |
2,880 |
2,880,000円= |
2,880 |
| |
2,880 |
|
2,880 |
| |
2,880 |
|
2,880 |
| |
2,880 |
|
2,880 |
| |
2,880 |
|
2,880 |
| |
2,880 |
|
2,880 |
| |
2,880 |
|
2,880 |
