令和５年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20050106-00010015) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 精神科医師 | 1,059千円 | 公 | 1,059千円 | |
| 88,240円*1人*12月= | 1,058 | 88,240円*1人*12月= | 1,058 | |
| １ 音楽指導員 | 188千円 | 公 | 188千円 | |
| 7,810円*2日*1人*12月= | 187 | 7,810円*2日*1人*12月= | 187 | |
| （嘱託員計） | 188千円 | （嘱託員計） | 188千円 | |
| １ 洗濯作業員 | 5,514千円 | 公 | 5,514千円 | |
| 5,890円*13日*12月*6人＝ | 5,513 | 5,890円*13日*12月*6人＝ | 5,513 | |
| ２ 支援費請求事務員 | 717千円 | 公 | 717千円 | |
| 5,970円*10日*12月*1人＝ | 716 | 5,970円*10日*12月*1人＝ | 716 | |
| ３ 施設維持管理作業員 | 1,414千円 | 公 | 1,414千円 | |
| 5,890円*20日*12月*1人＝ | 1,413 | 5,890円*20日*12月*1人＝ | 1,413 | |
| ４ 運転業務非常勤職員 | 3,588千円 | 公 | 3,588千円 | |
| 5,890円*243日*1人= | 1,431 | 5,890円*243日*1人= | 1,431 | |
| [一般管理費振替分] | [一般管理費振替分] | |||
| 6,910円*13日*12月*2人= | 2,155 | 6,910円*13日*12月*2人= | 2,155 | |
| （作業員計） | 11,233千円 | （作業員計） | 11,233千円 | |
| （報酬計） | 12,480千円 | （報酬計） | 12,480千円 | |
| １ 洗濯作業員期末手当 | 1,103千円 | 公 | 1,103千円 | |
| 5,890円*13日*1.2*2回*6人= | 1,102 | 5,890円*13日*1.2*2回*6人= | 1,102 | |
| ２ 施設維持管理作業員期末手当 | 283千円 | 公 | 283千円 | |
| 5,890円*20日*1.2*2回= | 282 | 5,890円*20日*1.2*2回= | 282 | |
| ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | 719千円 | 公 | 719千円 | |
| 5,890円*243日/12月*1.2*2回*1人= | 286 | 5,890円*243日/12月*1.2*2回*1人= | 286 | |
| [一般管理費振替分] | [一般管理費振替分] | |||
| 6,910円*13日*1.2*2回*2人= | 431 | 6,910円*13日*1.2*2回*2人= | 431 | |
| 端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 | |
| （作業員計） | 2,105千円 | （作業員計） | 2,105千円 | |
| （職員手当等計） | 2,105千円 | （職員手当等計） | 2,105千円 | |
| １ 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | 4千円 | |
| 3,459円= | 3 | 3,459円= | 3 | |
| ２ 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | 1千円 | |
| 697円＝ | 697円＝ | |||
| （嘱託員計） | 5千円 | （嘱託員計） | 5千円 | |
| １ 洗濯作業員 社会保険料 | 22千円 | 公 | 22千円 | |
| 21,252円= | 21 | 21,252円= | 21 | |
| ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | 3千円 | 公 | 3千円 | |
| 2,653円= | 2 | 2,653円= | 2 | |
| ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 330千円 | 公 | 330千円 | |
| 329,671円= | 329 | 329,671円= | 329 | |
| ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 846千円 | 公 | 846千円 | |
| 337,268円= | 337 | 337,268円= | 337 | |
| [一般管理費振替分] | [一般管理費振替分] | |||
| 507,417円= | 507 | 507,417円= | 507 | |
| ＊端数調整 1,000 | 1 | ＊端数調整 1,000 | 1 | |
| （作業員計） | 1,201千円 | （作業員計） | 1,201千円 | |
| （共済費計） | 1,206千円 | （共済費計） | 1,206千円 | |
| 公 | ||||
| １ 作業工賃 | 738千円 | 公 | 738千円 | |
| 入所者への授産作業工賃 | 入所者への授産作業工賃 | |||
| 820,000円（受産事業収入）*0.9= | 738 | 820,000円（受産事業収入）*0.9= | 738 | |
| （報償費（補助費等）計） | 738千円 | （報償費（補助費等）計） | 738千円 | |
| （報償費計） | 738千円 | （報償費計） | 738千円 | |
| １ 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 | 106千円 | |
| 106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
| ２ 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | 91千円 | |
| 91,000円= | 91 | 91,000円= | 91 | |
| ３ 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | 203千円 | |
| 203,000円= | 203 | 203,000円= | 203 | |
| １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | 87千円 | |
| 1,800円*4日*12月*1人= | 86 | 1,800円*4日*12月*1人= | 86 | |
| ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | 44千円 | |
| 1,800円*2日*12月*1人＝ | 43 | 1,800円*2日*12月*1人＝ | 43 | |
| （嘱託員計） | 131千円 | （嘱託員計） | 131千円 | |
| １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 468千円 | 公 | 468千円 | |
| 500円*13日*12月*6人＝ | 468 | 500円*13日*12月*6人＝ | 468 | |
| ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | 公 | 162千円 | |
| 1,350円*10日*12月*1人＝ | 162 | 1,350円*10日*12月*1人＝ | 162 | |
| ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
324千円 | 公 | 324千円 | |
| 1,350円*20日*12月*1人= | 324 | 1,350円*20日*12月*1人= | 324 | |
| ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
751千円 | 公 | 751千円 | |
| 1,350円*243日*1人= | 328 | 1,350円*243日*1人= | 328 | |
| [一般管理費振替分] | [一般管理費振替分] | |||
| 1,350円*13日*12月*2人= | 421 | 1,350円*13日*12月*2人= | 421 | |
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | ＊端数調整 1,000円= | 1 | |
| （作業員計） | 1,705千円 | （作業員計） | 1,705千円 | |
| （旅費計） | 2,236千円 | （旅費計） | 2,236千円 | |
| １ 庁用自動車燃料費 | 764千円 | 公 | 764千円 | |
| 763,155円= | 763 | 763,155円= | 763 | |
| ２ 事務用品費 | 3,331千円 | 公 | 3,331千円 | |
| 事務用品費 | 事務用品費 | |||
| 2,356,000円= | 2,356 | 2,356,000円= | 2,356 | |
| 複写機使用料 | 複写機使用料 | |||
| 767,000円= | 767 | 767,000円= | 767 | |
| 定期刊行物 | 定期刊行物 | |||
| 208,000円= | 208 | 208,000円= | 208 | |
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 | 778千円 | |
| 注射器等 | 注射器等 | |||
| 778,000円= | 778 | 778,000円= | 778 | |
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） | 159千円 | 公 | 159千円 | |
| 158,400円= | 158 | 158,400円= | 158 | |
| ５ 障がい福祉利用者管理システムソフト ウェア |
301千円 | 公 | 301千円 | |
| 301,000円= | 301 | 301,000円= | 301 | |
| （消耗需用費計） | 5,333千円 | （消耗需用費計） | 5,333千円 | |
| １ 自動車維持費 | 574千円 | 公 | 574千円 | |
| 車検費用、その他修繕費 | 車検費用、その他修繕費 | |||
| 574,000円= | 574 | 574,000円= | 574 | |
| ２ 管理棟等の修繕費 | 1,179千円 | 公 | 1,179千円 | |
| 1,179,000円= | 1,179 | 1,179,000円= | 1,179 | |
| ３ 電気 | 25,751千円 | 公 | 25,751千円 | |
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | |||
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | |||
| 25,750,852円= | 25,750 | 25,750,852円= | 25,750 | |
| ４ 水道 | 8,079千円 | 公 | 8,079千円 | |
| 3,812,694円+4,265,682円= | 8,078 | 3,812,694円+4,265,682円= | 8,078 | |
| ５ ＬＰＧ | 5,942千円 | 公 | 5,942千円 | |
| 5,941,805円＝ | 5,941 | 5,941,805円＝ | 5,941 | |
| （維持需用費計） | 41,525千円 | （維持需用費計） | 41,525千円 | |
| （需用費計） | 46,858千円 | （需用費計） | 46,858千円 | |
| １ 自動車保険料 | 49千円 | 公 | 49千円 | |
| 自動車自賠責保険料 | 自動車自賠責保険料 | |||
| 19,730円+28,280円= | 48 | 19,730円+28,280円= | 48 | |
| ２ 入所者障害保険料 | 337千円 | 公 | 337千円 | |
| 81,870円+2,000円+252,900円= | 336 | 81,870円+2,000円+252,900円= | 336 | |
| （保険料計） | 386千円 | （保険料計） | 386千円 | |
| １ 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | 20千円 | |
| 簡易水道検査料 | 簡易水道検査料 | |||
| 19,543円= | 19 | 19,543円= | 19 | |
| ２ ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | 961千円 | |
| 960,686円= | 960 | 960,686円= | 960 | |
| ３ 通信運搬費 | 991千円 | 公 | 991千円 | |
| 991,000円= | 991 | 991,000円= | 991 | |
| ４ リサイクル料 | 872千円 | 公 | 872千円 | |
| 872,000円= | 872 | 872,000円= | 872 | |
| ５ 電話代 | 124千円 | 公 | 124千円 | |
| 124,000円= | 124 | 124,000円= | 124 | |
| 公 | ||||
| （その他の役務費計） | 2,968千円 | （その他の役務費計） | 2,968千円 | |
| （役務費計） | 3,354千円 | （役務費計） | 3,354千円 | |
| １ 給水管理保守 | 257千円 | 公 | 257千円 | |
| 256,667円= | 256 | 256,667円= | 256 | |
| ２ 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 | 1,155千円 | |
| 1,155,000円= | 1,155 | 1,155,000円= | 1,155 | |
| ３ 消防設備保守 | 796千円 | 公 | 796千円 | |
| 795,463円= | 795 | 795,463円= | 795 | |
| ４ 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | 2,803千円 | |
| 汚水処理場維持管理業務 | 汚水処理場維持管理業務 | |||
| 1,042,381円＝ | 1,042 | 1,042,381円＝ | 1,042 | |
| 汚泥引抜業務 | 汚泥引抜業務 | |||
| 1,760,000円= | 1,760 | 1,760,000円= | 1,760 | |
| ５ 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | 2,141千円 | |
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | |||
| 2,140,926円= | 2,140 | 2,140,926円= | 2,140 | |
| ６ Ｂ型肝炎検査委託 | 971千円 | 公 | 971千円 | |
| Ｂ型肝炎血清検査 | Ｂ型肝炎血清検査 | |||
| 970,820円= | 970 | 970,820円= | 970 | |
| ７ 庁舎清掃 | 1,908千円 | 公 | 1,908千円 | |
| 行政の福祉化による庁舎清掃 | 行政の福祉化による庁舎清掃 | |||
| 1,907,000円= | 1,907 | 1,907,000円= | 1,907 | |
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | ＊端数調整 1,000円= | 1 | |
| ８ 庁舎警備委託料 | 19,800千円 | 公 | 19,800千円 | |
| 19,800,000= | 19,800 | 19,800,000= | 19,800 | |
| ９ 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | 995千円 | |
| 994,074円= | 994 | 994,074円= | 994 | |
| 10 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 | 134千円 | |
| 133,426円= | 133 | 133,426円= | 133 | |
| 11 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | 105千円 | |
| 104,907円= | 104 | 104,907円= | 104 | |
| 12 ＯＲＣＡ保守 | 212千円 | 公 | 212千円 | |
| 211,852円= | 211 | 211,852円= | 211 | |
| 13 血液検査委託 | 39千円 | 公 | 39千円 | |
| 38,716円＝ | 38 | 38,716円＝ | 38 | |
| 14 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | 4千円 | |
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| 15 医療事務業務委託 | 581千円 | 公 | 581千円 | |
| 580,880円= | 580 | 580,880円= | 580 | |
| 16 建築・建築設備点検業務 | 611千円 | 公 | 611千円 | |
| 公共建築室 | 公共建築室 | |||
| 611,000円= | 611 | 611,000円= | 611 | |
| 17 ケアロック保守 | 780千円 | 公 | 780千円 | |
| 780,000= | 780 | 780,000= | 780 | |
| 18 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 | 105千円 | |
| 105,000円= | 105 | 105,000円= | 105 | |
| 19 害虫駆除委託料 | 138千円 | 公 | 138千円 | |
| 137,500円＝ | 137 | 137,500円＝ | 137 | |
| （その他の委託料計） | 33,535千円 | （その他の委託料計） | 33,535千円 | |
| （委託料計） | 33,535千円 | （委託料計） | 33,535千円 | |
| １ 社会見学諸費 | 164千円 | 公 | 164千円 | |
| 社会見学バス借上（授産事業） | 社会見学バス借上（授産事業） | |||
| 164,000円＝ | 164 | 164,000円＝ | 164 | |
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 | 633千円 | 公 | 633千円 | |
| 利用者支援 | 利用者支援 | |||
| 633,000円= | 633 | 633,000円= | 633 | |
| ３ 公用車リース料 | 1,588千円 | 公 | 1,588千円 | |
| 【和泉５０２せ６３９０】継続 | 【和泉５０２せ６３９０】継続 | |||
| 25,900円*12月*1.1= | 341 | 25,900円*12月*1.1= | 341 | |
| 【和泉４８０と４０５７】継続 | 【和泉４８０と４０５７】継続 | |||
| 11,800円*12月*1.1= | 155 | 11,800円*12月*1.1= | 155 | |
| 【和泉２００さ８１８】継続 | 【和泉２００さ８１８】継続 | |||
| 49,700円*6月*1.1+63,000円*6月*1.1= | 743 | 49,700円*6月*1.1+63,000円*6月*1.1= | 743 | |
| 【和泉５０２の３０３１】新規 | 【和泉５０２の３０３１】新規 | |||
| 26,200*12月*1.1= | 345 | 26,200*12月*1.1= | 345 | |
| ４ 職員端末リース料 | 470千円 | 公 | 470千円 | |
| 令和４年４月〜令和５年３月（９台） | 令和４年４月〜令和５年３月（９台） | |||
| 職員端末 4,348円*12月*7台= | 365 | 職員端末 4,348円*12月*7台= | 365 | |
| プリンター 2,888円*12月*3台= | 103 | プリンター 2,888円*12月*3台= | 103 | |
| ５ 電話交換機リース料 | 2,335千円 | 公 | 2,335千円 | |
| 【令和３年４月〜令和８年３月】 | 【令和３年４月〜令和８年３月】 | |||
| 194,535円*12月= | 2,334 | 194,535円*12月= | 2,334 | |
| ※５年リース | ※５年リース | |||
| ６ 支援費請求事務用パソコンリース料 | 98千円 | 公 | 98千円 | |
| 7,400円*12月*1.1= | 97 | 7,400円*12月*1.1= | 97 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,288千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,288千円 | |
| 公 | ||||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | 92千円 | |
| 92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
| ２ 指導員研修費 | 687千円 | 公 | 687千円 | |
| 各種研修・講習受講費用 | 各種研修・講習受講費用 | |||
| 686,560円= | 686 | 686,560円= | 686 | |
| ３ 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 | 5千円 | |
| デジタル簡易無線局 | デジタル簡易無線局 | |||
| 400円*11台（局）= | 4 | 400円*11台（局）= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 784千円 | （その他に対するもの計） | 784千円 | |
| （負担金計） | 784千円 | （負担金計） | 784千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 784千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 784千円 | |
| １ 教育費 | 126千円 | 公 | 126千円 | |
| 125,486円= | 125 | 125,486円= | 125 | |
| ２ 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | 80千円 | |
| 79,200円= | 79 | 79,200円= | 79 | |
| （扶助費計） | 206千円 | （扶助費計） | 206千円 | |
| １ 自動車重量税 | 9千円 | 公 | 9千円 | |
| 自動車重量税 | 自動車重量税 | |||
| 8,200円= | 8 | 8,200円= | 8 | |
| （公課費計） | 9千円 | （公課費計） | 9千円 | |
| （合計） | 108,799千円 | （合計） | 108,799千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 | 46,638 | 46,638 | |
| 施設入所 | 施設入所 | ||
| 46,638,000円= | 46,638 | 46,638,000円= | 46,638 |
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,213 | 4,213 | |
| 診療報酬 | 診療報酬 | ||
| 4,213,000円= | 4,213 | 4,213,000円= | 4,213 |
| 50,851 | 50,851 | ||
| 50,851 | 50,851 | ||
| 50,851 | 50,851 | ||
| 50,851 | 50,851 | ||
| １ 診断書等交付手数料 | 55 | 55 | |
| 55,500円= | 55 | 55,500円= | 55 |
| 55 | 55 | ||
| 55 | 55 | ||
| 55 | 55 | ||
| 55 | 55 | ||
| 50,906 | 50,906 | ||
| １ 授産事業受託収入 | 902 | 902 | |
| 902,000円= | 902 | 902,000円= | 902 |
| 902 | 902 | ||
| 902 | 902 | ||
| 902 | 902 | ||
| 902 | 902 | ||
| １ 光熱水費等個人負担金 | 281 | 281 | |
| 281,000円 = | 281 | 281,000円 = | 281 |
| ２ 食費等実費（施設入所） | 19,072 | 19,072 | |
| 19,072,000円= | 19,072 | 19,072,000円= | 19,072 |
| 19,353 | 19,353 | ||
| 19,353 | 19,353 | ||
| 19,353 | 19,353 | ||
| 19,353 | 19,353 | ||
| 20,255 | 20,255 | ||
| 71,161 | 71,161 | ||
