令和5年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費(義務)
事業名 |
:子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) |
予算要求課 |
子ども家庭局 |
細事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費) |
予算計上課 |
子ども家庭局 |
細々事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費B)(20030463-00010005) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,412千円 |
公 |
|
1,412千円 |
精神科医師2名 |
|
|
精神科医師2名 |
|
88,240円*2名*8月= |
1,411 |
|
88,240円*2名*8月= |
1,411 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
5,696千円 |
公 |
|
5,696千円 |
○非常勤職員報酬 |
|
|
○非常勤職員報酬 |
|
非常勤看護師1名 |
|
|
非常勤看護師1名 |
|
月〜木 8,220円*196日= |
1,611 |
|
月〜木 8,220円*196日= |
1,611 |
金 6,850円*47日= |
321 |
|
金 6,850円*47日= |
321 |
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
月〜木 8,000円*196日*2名= |
3,136 |
|
月〜木 8,000円*196日*2名= |
3,136 |
金 6,670円*47日*2名= |
626 |
|
金 6,670円*47日*2名= |
626 |
|
|
|
|
|
〇端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
〇端数調整 -1,000円= |
▲1 |
(嘱託員計) |
5,696千円 |
|
(嘱託員計) |
5,696千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,463千円 |
公 |
|
1,463千円 |
○非常勤職員報酬 |
|
|
○非常勤職員報酬 |
|
非常勤作業員 |
|
|
非常勤作業員 |
|
月〜木 5,970円*196日= |
1,170 |
|
月〜木 5,970円*196日= |
1,170 |
金 6,230円*47日= |
292 |
|
金 6,230円*47日= |
292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
1,463千円 |
|
(作業員計) |
1,463千円 |
(報酬計) |
8,571千円 |
|
(報酬計) |
8,571千円 |
1 期末手当 |
1,140千円 |
公 |
|
1,140千円 |
1,881,490円/12月*1.200*2回*2人= |
752 |
|
1,881,490円/12月*1.200*2回*2人= |
752 |
1,933,070円/12月*1.200*2回*1人= |
386 |
|
1,933,070円/12月*1.200*2回*1人= |
386 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
1,140千円 |
|
(嘱託員計) |
1,140千円 |
1 期末手当 |
293千円 |
公 |
|
293千円 |
1,462,930円/12月*1.200*2回= |
292 |
|
1,462,930円/12月*1.200*2回= |
292 |
|
|
|
|
|
(作業員計) |
293千円 |
|
(作業員計) |
293千円 |
(職員手当等計) |
1,433千円 |
|
(職員手当等計) |
1,433千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,300千円 |
公 |
|
1,300千円 |
非常勤看護師 |
|
|
非常勤看護師 |
|
2,647,734円*0.166325= |
440 |
|
2,647,734円*0.166325= |
440 |
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー |
|
|
非常勤ケースワーカー |
|
2,585,838円*0.166325*2人= |
860 |
|
2,585,838円*0.166325*2人= |
860 |
|
|
|
|
|
〇端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
〇端数調整 -1,000円= |
▲1 |
(嘱託員計) |
1,300千円 |
|
(嘱託員計) |
1,300千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
339千円 |
公 |
|
339千円 |
非常勤作業員 |
|
|
非常勤作業員 |
|
2,083,566円*0.162710= |
339 |
|
2,083,566円*0.162710= |
339 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
|
|
(作業員計) |
339千円 |
|
(作業員計) |
339千円 |
(共済費計) |
1,639千円 |
|
(共済費計) |
1,639千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
公 |
|
507千円 |
|
|
|
|
|
○野外活動指導費 2,000円= |
2 |
|
○野外活動指導費 2,000円= |
2 |
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
○事業旅費 432,000円= |
432 |
|
○事業旅費 432,000円= |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,125千円 |
公 |
|
1,125千円 |
精神科医師2名 |
|
|
精神科医師2名 |
|
1,350円*52週*2名= |
140 |
|
1,350円*52週*2名= |
140 |
|
|
|
|
|
非常勤看護師1名 |
|
|
非常勤看護師1名 |
|
1,350円*243日= |
328 |
|
1,350円*243日= |
328 |
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
1,350円*243日*2名= |
656 |
|
1,350円*243日*2名= |
656 |
(嘱託員計) |
1,125千円 |
|
(嘱託員計) |
1,125千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
328千円 |
公 |
|
328千円 |
非常勤作業員1名 |
|
|
非常勤作業員1名 |
|
1,350円*243日= |
328 |
|
1,350円*243日= |
328 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
(作業員計) |
328千円 |
|
(作業員計) |
328千円 |
(旅費計) |
1,960千円 |
|
(旅費計) |
1,960千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,174千円 |
公 |
|
1,174千円 |
|
|
|
|
|
○自動車維持費(ガソリン代) |
|
|
○自動車維持費(ガソリン代) |
|
150,000円= |
150 |
|
150,000円= |
150 |
|
|
|
|
|
○野外活動指導費 |
|
|
○野外活動指導費 |
|
19,000円= |
19 |
|
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
○宿泊訓練費 |
|
77,000円= |
77 |
|
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
○職員給食費 |
|
|
○職員給食費 |
|
918,000= |
918 |
|
918,000= |
918 |
|
|
|
|
|
○実習生指導食費 |
|
|
○実習生指導食費 |
|
10,000= |
10 |
|
10,000= |
10 |
(消耗需用費計) |
1,174千円 |
|
(消耗需用費計) |
1,174千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
19,898千円 |
公 |
|
19,898千円 |
○光熱水費 |
|
|
○光熱水費 |
|
電気代 |
|
|
電気代 |
|
5,965,000円= |
5,965 |
|
5,965,000円= |
5,965 |
|
|
|
|
|
ガス代(冷暖房費含む) |
|
|
ガス代(冷暖房費含む) |
|
9,734,000円= |
9,734 |
|
9,734,000円= |
9,734 |
|
|
|
|
|
水道代 |
|
|
水道代 |
|
3,445,000円= |
3,445 |
|
3,445,000円= |
3,445 |
|
|
|
|
|
施設維持補修費 |
|
|
施設維持補修費 |
|
650,000円= |
650 |
|
650,000円= |
650 |
|
|
|
|
|
自動車維持費 |
|
|
自動車維持費 |
|
104,000円= |
104 |
|
104,000円= |
104 |
|
|
|
|
|
(維持需用費計) |
19,898千円 |
|
(維持需用費計) |
19,898千円 |
(需用費計) |
21,072千円 |
|
(需用費計) |
21,072千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
公 |
|
408千円 |
|
|
|
|
|
○塵埃収集業務 |
|
|
○塵埃収集業務 |
|
125,000円= |
125 |
|
125,000円= |
125 |
|
|
|
|
|
○電話代 |
|
|
○電話代 |
|
100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
○郵券代 |
|
|
○郵券代 |
|
25,000円= |
25 |
|
25,000円= |
25 |
|
|
|
|
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
50,000円= |
50 |
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
○廃棄物処理業務 |
|
|
○廃棄物処理業務 |
|
108,000円= |
108 |
|
108,000円= |
108 |
(その他の役務費計) |
408千円 |
|
(その他の役務費計) |
408千円 |
(役務費計) |
408千円 |
|
(役務費計) |
408千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
26,158千円 |
公 |
|
26,158千円 |
|
|
|
|
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
427,000円= |
427 |
|
427,000円= |
427 |
|
|
|
|
|
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
96,000円= |
96 |
|
96,000円= |
96 |
|
|
|
|
|
○貯水漕管理委託 |
|
|
○貯水漕管理委託 |
|
58,000円= |
58 |
|
58,000円= |
58 |
|
|
|
|
|
○消防設備点検業務委託 |
|
|
○消防設備点検業務委託 |
|
167,000円= |
167 |
|
167,000円= |
167 |
|
|
|
|
|
○エレベーター保守点検委託 |
|
|
○エレベーター保守点検委託 |
|
126,000円= |
126 |
|
126,000円= |
126 |
|
|
|
|
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
201,000円= |
201 |
|
201,000円= |
201 |
|
|
|
|
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
615,000円= |
615 |
|
615,000円= |
615 |
|
|
|
|
|
○電話設備保守点検委託 |
|
|
○電話設備保守点検委託 |
|
106,000円= |
106 |
|
106,000円= |
106 |
|
|
|
|
|
○自動扉保守点検委託 |
|
|
○自動扉保守点検委託 |
|
81,000円= |
81 |
|
81,000円= |
81 |
|
|
|
|
|
○庁舎清掃委託 |
|
|
○庁舎清掃委託 |
|
2,486,000円= |
2,486 |
|
2,486,000円= |
2,486 |
|
|
|
|
|
○庁舎警備業務委託 |
|
|
○庁舎警備業務委託 |
|
2,324,000円= |
2,324 |
|
2,324,000円= |
2,324 |
|
|
|
|
|
○廃棄物処理委託 |
|
|
○廃棄物処理委託 |
|
154,000円= |
154 |
|
154,000円= |
154 |
|
|
|
|
|
○B・C型肝炎検査委託等 |
|
|
○B・C型肝炎検査委託等 |
|
120,000円= |
120 |
|
120,000円= |
120 |
|
|
|
|
|
○衛生害虫防除委託 |
|
|
○衛生害虫防除委託 |
|
34,000円= |
34 |
|
34,000円= |
34 |
|
|
|
|
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
154,000円= |
154 |
|
154,000円= |
154 |
|
|
|
|
|
○給食業務委託 |
|
|
○給食業務委託 |
|
18,959,000円= |
18,959 |
|
18,959,000円= |
18,959 |
|
|
|
|
|
○フロン点検 |
|
|
○フロン点検 |
|
50,000円= |
50 |
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
○非常用電気工作物負荷試験 |
|
|
○非常用電気工作物負荷試験 |
|
0円= |
|
|
0円= |
|
(その他の委託料計) |
26,158千円 |
|
(その他の委託料計) |
26,158千円 |
(委託料計) |
26,158千円 |
|
(委託料計) |
26,158千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
857千円 |
公 |
|
857千円 |
○野外活動指導費 |
|
|
○野外活動指導費 |
|
100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
○宿泊訓練費 |
|
77,000円= |
77 |
|
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
○公用車使用料 |
|
|
○公用車使用料 |
|
680,000円= |
680 |
|
680,000円= |
680 |
(使用料及び賃借料計) |
857千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
857千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
公 |
|
271千円 |
○各種分担金 |
|
|
○各種分担金 |
|
243,000円= |
243 |
|
243,000円= |
243 |
|
|
|
|
|
○各種研修参加費 |
|
|
○各種研修参加費 |
|
28,000円= |
28 |
|
28,000円= |
28 |
(その他に対するもの計) |
271千円 |
|
(その他に対するもの計) |
271千円 |
(負担金計) |
271千円 |
|
(負担金計) |
271千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
271千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
271千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
公 |
|
45千円 |
○宿泊訓練費 |
|
|
○宿泊訓練費 |
|
45,000円= |
45 |
|
45,000円= |
45 |
(扶助費計) |
45千円 |
|
(扶助費計) |
45千円 |
(合計) |
62,414千円 |
|
(合計) |
62,414千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 |
7,623 |
|
7,623 |
○児童措置費負担金 |
|
○児童措置費負担金 |
|
7,623,000円= |
7,623 |
7,623,000円= |
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
|
7,623 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
11,708 |
|
11,708 |
○堺市事務委託分 |
|
○堺市事務委託分 |
|
11,708,000円= |
11,708 |
11,708,000円= |
11,708 |
|
11,708 |
|
11,708 |
|
11,708 |
|
11,708 |
|
11,708 |
|
11,708 |
|
11,708 |
|
11,708 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
928 |
|
928 |
0 |
|
0 |
|
○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
918,000円= |
918 |
918,000円= |
918 |
○実習生指導費 |
|
○実習生指導費 |
|
10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
|
928 |
|
928 |
|
928 |
|
928 |
|
928 |
|
928 |
|
928 |
|
928 |
|
12,636 |
|
12,636 |
|
20,259 |
|
20,259 |