令和５年度当初予算 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 9,131千円 | 単 | 9,131千円 | |
| 155,540円*12ヶ月*4人= | 7,465 | 155,540円*12ヶ月*4人= | 7,465 | |
| 138,610円*12ヶ月*1人= | 1,663 | 138,610円*12ヶ月*1人= | 1,663 | |
| 端数調整 1,760円= | 1 | 端数調整 1,760円= | 1 | |
| （嘱託員計） | 9,131千円 | （嘱託員計） | 9,131千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 4,353千円 | 単 | 4,353千円 | |
| 5,970円*243日*3人= | 4,352 | 5,970円*243日*3人= | 4,352 | |
| 端数調整 870円= | 端数調整 870円= | |||
| （作業員計） | 4,353千円 | （作業員計） | 4,353千円 | |
| （報酬計） | 13,484千円 | （報酬計） | 13,484千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,827千円 | 単 | 1,827千円 | |
| 373,296円*4人= | 1,493 | 373,296円*4人= | 1,493 | |
| 332,664円*1人= | 332 | 332,664円*1人= | 332 | |
| 端数調整 1,152円= | 1 | 端数調整 1,152円= | 1 | |
| （嘱託員計） | 1,827千円 | （嘱託員計） | 1,827千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 876千円 | 単 | 876千円 | |
| 291,730円*3人= | 875 | 291,730円*3人= | 875 | |
| 端数調整 810円= | 端数調整 810円= | |||
| （作業員計） | 876千円 | （作業員計） | 876千円 | |
| （職員手当等計） | 2,703千円 | （職員手当等計） | 2,703千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,013千円 | 単 | 2,013千円 | |
| (350,733円+60,694円)*4人= | 1,645 | (350,733円+60,694円)*4人= | 1,645 | |
| (312,182円+54,028円)*1人= | 366 | (312,182円+54,028円)*1人= | 366 | |
| 端数調整 1,082円= | 1 | 端数調整 1,082円= | 1 | |
| （嘱託員計） | 2,013千円 | （嘱託員計） | 2,013千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 975千円 | 単 | 975千円 | |
| (277,080円+47,358円)*3人= | 973 | (277,080円+47,358円)*3人= | 973 | |
| 端数調整 1,686円= | 1 | 端数調整 1,686円= | 1 | |
| （作業員計） | 975千円 | （作業員計） | 975千円 | |
| （共済費計） | 2,988千円 | （共済費計） | 2,988千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | 単 | 1,200千円 | |
| 240,000円*5人= | 1,200 | 240,000円*5人= | 1,200 | |
| （嘱託員計） | 1,200千円 | （嘱託員計） | 1,200千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 | 720千円 | |
| 240,000円*3人= | 720 | 240,000円*3人= | 720 | |
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 720千円 | |
| （旅費計） | 1,920千円 | （旅費計） | 1,920千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 3,415千円 | 単 | 3,415千円 | |
| （１）共通新聞定期刊行物 | （１）共通新聞定期刊行物 | |||
| 日刊紙 269,000円= | 269 | 日刊紙 269,000円= | 269 | |
| 定期刊行物 110,000円= | 110 | 定期刊行物 110,000円= | 110 | |
| （２）複写サービス 334,000円= | 334 | （２）複写サービス 334,000円= | 334 | |
| （３）庁舎管理事務用消耗品 | （３）庁舎管理事務用消耗品 | |||
| 900,000円= | 900 | 900,000円= | 900 | |
| （４）守衛業務消耗品 1,289,000円= | 1,289 | （４）守衛業務消耗品 1,289,000円= | 1,289 | |
| （５）大手前庁舎管理事務消耗品 | （５）大手前庁舎管理事務消耗品 | |||
| 303,000円= | 303 | 303,000円= | 303 | |
| （６）本庁舎安全対策消耗品 | （６）本庁舎安全対策消耗品 | |||
| 210,000円= | 210 | 210,000円= | 210 | |
| （消耗需用費計） | 3,415千円 | （消耗需用費計） | 3,415千円 | |
| １ 光熱水費 | 234,201千円 | 単 | 234,201千円 | |
| 電気代 150,958,000円= | 150,958 | 電気代 150,958,000円= | 150,958 | |
| ガス代 56,854,000円= | 56,854 | ガス代 56,854,000円= | 56,854 | |
| 水道代 26,389,000円= | 26,389 | 水道代 26,389,000円= | 26,389 | |
| （維持需用費計） | 234,201千円 | （維持需用費計） | 234,201千円 | |
| （需用費計） | 237,616千円 | （需用費計） | 237,616千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 555千円 | 単 | 555千円 | |
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | |||
| 636,900円*0.87= | 554 | 636,900円*0.87= | 554 | |
| 保険料積算額（公用自転車） 670円= | 保険料積算額（公用自転車） 670円= | |||
| 端数調整 227円= | 端数調整 227円= | |||
| （保険料計） | 555千円 | （保険料計） | 555千円 | |
| １ 電話料 | 9,669千円 | 単 | 9,669千円 | |
| 9,669,000円= | 9,669 | 9,669,000円= | 9,669 | |
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 4,210千円 | 単 | 4,210千円 | |
| 4,210,000円= | 4,210 | 4,210,000円= | 4,210 | |
| ３ 特定計量器定期検査【法定】 | 14千円 | 単 | 14千円 | |
| 14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
| ４ 廃家電処分費 | 155千円 | 単 | 155千円 | |
| 155,000円= | 155 | 155,000円= | 155 | |
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 687千円 | 単 | 687千円 | |
| 687,000円= | 687 | 687,000円= | 687 | |
| ６ 機密文書溶解処理業務 | 216千円 | 単 | 216千円 | |
| 216,000円= | 216 | 216,000円= | 216 | |
| （その他の役務費計） | 14,951千円 | （その他の役務費計） | 14,951千円 | |
| （役務費計） | 15,506千円 | （役務費計） | 15,506千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 115,327千円 | 単 | 115,327千円 | |
| 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | |||
| Ｒ５．６．１】 | Ｒ５．６．１】 | |||
| 11,283,000円= | 11,283 | 11,283,000円= | 11,283 | |
| 【長期継続契約：Ｒ５．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ５．６．１〜 | |||
| Ｒ８．６．１】 | Ｒ８．６．１】 | |||
| 101,090,000円= | 101,090 | 101,090,000円= | 101,090 | |
| 本庁舎安全対策警備業務 | 本庁舎安全対策警備業務 | |||
| 【Ｒ５．４．３〜Ｒ５．５．３１】 | 【Ｒ５．４．３〜Ｒ５．５．３１】 | |||
| 2,954,000円= | 2,954 | 2,954,000円= | 2,954 | |
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 464千円 | 単 | 464千円 | |
| 【長期継続契約：Ｒ４．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ４．６．１〜 | |||
| Ｒ９．６．１】 | Ｒ９．６．１】 | |||
| 分館６号館 | 分館６号館 | |||
| 146,000円= | 146 | 146,000円= | 146 | |
| 【長期継続契約：Ｒ６．１．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ６．１．１〜 | |||
| Ｒ８．１２．３１】 | Ｒ８．１２．３１】 | |||
| 庁舎管理課分館 | 庁舎管理課分館 | |||
| 318,000円= | 318 | 318,000円= | 318 | |
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 81,698千円 | 単 | 81,698千円 | |
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜 | |||
| Ｒ６．９．３０】 | Ｒ６．９．３０】 | |||
| 81,698,000円= | 81,698 | 81,698,000円= | 81,698 | |
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 3,013千円 | 単 | 3,013千円 | |
| 3,013,000円= | 3,013 | 3,013,000円= | 3,013 | |
| ５ 衛生害虫駆除 | 445千円 | 単 | 445千円 | |
| 445,000円= | 445 | 445,000円= | 445 | |
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,124千円 | 単 | 2,124千円 | |
| 2,124,000円= | 2,124 | 2,124,000円= | 2,124 | |
| ７ 消防設備点検【法定】 | 634千円 | 単 | 634千円 | |
| 634,000円= | 634 | 634,000円= | 634 | |
| ８ 庭園管理 | 1,848千円 | 単 | 1,848千円 | |
| 1,848,000円= | 1,848 | 1,848,000円= | 1,848 | |
| （その他の委託料計） | 205,553千円 | （その他の委託料計） | 205,553千円 | |
| （委託料計） | 205,553千円 | （委託料計） | 205,553千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 | 2,337千円 | |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | |||
| 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |
| ２ 電話交換機リース料 | 5,554千円 | 単 | 5,554千円 | |
| 【長期継続契約延長Ｒ４．１１．１〜Ｒ８ | 【長期継続契約延長Ｒ４．１１．１〜Ｒ８ | |||
| ．１０．３１】 462,825円*12か月= | 5,553 | ．１０．３１】 462,825円*12か月= | 5,553 | |
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 790千円 | 単 | 790千円 | |
| 【長期継続契約：Ｒ４．５．１５〜 | 【長期継続契約：Ｒ４．５．１５〜 | |||
| Ｒ９．５．１４】 790,000円= | 790 | Ｒ９．５．１４】 790,000円= | 790 | |
| ４ 業務用端末機等使用料 | 527千円 | 単 | 527千円 | |
| 令和３年度３月期８台（＠５，４８５円） | 令和３年度３月期８台（＠５，４８５円） | |||
| 5,485円*8台*12か月= | 526 | 5,485円*8台*12か月= | 526 | |
| ５ 本庁舎安全対策リース料 | 9,985千円 | 単 | 9,985千円 | |
| 【長期継続契約：Ｒ５．１．１６〜 | 【長期継続契約：Ｒ５．１．１６〜 | |||
| Ｒ１０．１．１５】 | Ｒ１０．１．１５】 | |||
| 9,985,000円= | 9,985 | 9,985,000円= | 9,985 | |
| （使用料及び賃借料計） | 19,193千円 | （使用料及び賃借料計） | 19,193千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 312千円 | 単 | 312千円 | |
| 法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
| 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | |||
| 無線局電波利用料 | 無線局電波利用料 | |||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | 守衛 @400円*20局= | 8 | |
| 保全 @400円* 4局= | 1 | 保全 @400円* 4局= | 1 | |
| 自衛消防業務新規講習 238,000円= | 238 | 自衛消防業務新規講習 238,000円= | 238 | |
| 防災管理者新規講習 55,000円= | 55 | 防災管理者新規講習 55,000円= | 55 | |
| （その他に対するもの計） | 312千円 | （その他に対するもの計） | 312千円 | |
| （負担金計） | 312千円 | （負担金計） | 312千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 312千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 312千円 | |
| （合計） | 499,275千円 | （合計） | 499,275千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 76,384 | 76,384 | |
| 76,384,000円= | 76,384 | 76,384,000円= | 76,384 |
| ２ 新別館行政財産使用料 | |||
| 0 | |||
| 76,384 | 76,384 | ||
| 76,384 | 76,384 | ||
| 76,384 | 76,384 | ||
| 76,384 | 76,384 | ||
| 76,384 | 76,384 | ||
| １ 庁舎維持雑入 | |||
| 0 | |||
| ２ 庁舎維持雑入 | |||
| 0 | |||
| ３ 庁舎維持雑入 | 13,295 | 13,295 | |
| （１）本館等庁舎光熱水費 | （１）本館等庁舎光熱水費 | ||
| 11,227,000円= | 11,227 | 11,227,000円= | 11,227 |
| （２）自販機等光熱水費 | （２）自販機等光熱水費 | ||
| 1,183,000円= | 1,183 | 1,183,000円= | 1,183 |
| （３）府政記者会負担金 | （３）府政記者会負担金 | ||
| 822,000円= | 822 | 822,000円= | 822 |
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | （４）大阪府・市ホットライン分担金 | ||
| 63,000円= | 63 | 63,000円= | 63 |
| 13,295 | 13,295 | ||
| 13,295 | 13,295 | ||
| 13,295 | 13,295 | ||
| 13,295 | 13,295 | ||
| 13,295 | 13,295 | ||
| 89,679 | 89,679 | ||
