令和5年度当初予算 少年サポートセンター運営費
事業名 | :少年サポートセンター運営費(20230035) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
細事業名 | :少年サポートセンター | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
細々事業名 | :少年サポートセンター運営費(20230035-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 立直り支援員 | 20,315千円 | 単 | ||
・嘱託(特職枠) | ||||
153,900円*12月*11人= | 20,314 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 20,315千円 | |
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 20,315千円 | |
1 立直り支援員 | 4,063千円 | 単 | ||
・非常勤嘱託員期末手当 | ||||
153,900円*1.2*2回*11人= | 4,062 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 4,063千円 | |
(職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 4,063千円 | |
1 立直り支援員社会保険 | 4,547千円 | 単 | ||
・嘱託(特嘱枠) | ||||
180,900円*12か月*162.71/1000*11人= | 3,885 | |||
・期末手当分 | ||||
184,680円*2か月*162.71/1000*11人= | 661 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 4,547千円 | |
(共済費計) | 0千円 | (共済費計) | 4,547千円 | |
1 職員旅費 | 1,714千円 | 単 | ||
・事業旅費(立直り支援事業) | ||||
1,087,000円= | 1,087 | |||
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 | ||||
627,000円= | 627 | |||
1 立直り支援員費用弁償(通勤) | 3,564千円 | 単 | ||
・嘱託(特嘱枠) | ||||
27,000円*12か月*11人= | 3,564 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 3,564千円 | |
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 5,278千円 | |
1 一般用事務用品代 | 1,111千円 | 単 | ||
1,111,000円= | 1,111 | |||
2 立直り支援事業 | 1,821千円 | 単 | ||
1,821,000円= | 1,821 | |||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 2,932千円 | |
1 府民センター入居固定額 | 1,027千円 | 単 | ||
1,027,000円= | 1,027 | |||
2 電気・ガス代 | 725千円 | 単 | ||
725,000円= | 725 | |||
3 備品等修理 | 152千円 | 単 | ||
152,000円= | 152 | |||
(維持需用費計) | 0千円 | (維持需用費計) | 1,904千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 4,836千円 | |
1 ボランティア保険等 | 392千円 | 単 | ||
392,000円= | 392 | |||
(保険料計) | 0千円 | (保険料計) | 392千円 | |
1 電話代 | 1,248千円 | 単 | ||
1,248,000円= | 1,248 | |||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 1,248千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 1,640千円 | |
1 ボランティア関係委託料 | 5,177千円 | 単 | ||
5,177,000円= | 5,177 | |||
2 警備等委託料 | 1,966千円 | 単 | ||
1,966,000円= | 1,966 | |||
(その他の委託料計) | 0千円 | (その他の委託料計) | 7,143千円 | |
(委託料計) | 0千円 | (委託料計) | 7,143千円 | |
1 立直り支援事業会場等 | 898千円 | 単 | ||
898,000円= | 898 | |||
2 パソコン等借上げ料 | 368千円 | 単 | ||
4,348円*12か月*3台= | 156 | |||
4,997円*8か月*3台= | 119 | |||
7,590円*4か月*3台= | 91 | |||
3 事務所等賃借料 | 5,943千円 | 単 | ||
5,943,000円= | 5,943 | |||
(使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 7,209千円 | |
1 光熱水費等負担金 | 4,167千円 | 単 | ||
府民センター入居固定額 | ||||
468,000円= | 468 | |||
電気代 | ||||
1,040,000円= | 1,040 | |||
ガス代 | ||||
202,000円= | 202 | |||
水道代 | ||||
105,000円= | 105 | |||
共益費 | ||||
2,352,000円= | 2,352 | |||
2 研修会負担金 | 31千円 | 単 | ||
31,000円= | 31 | |||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 4,198千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 4,198千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 4,198千円 | |
1 破損物賠償金 | 75千円 | 単 | ||
75,000円= | 75 | |||
(その他計) | 0千円 | (その他計) | 75千円 | |
(補償、補填及び賠償金計) | 0千円 | (補償、補填及び賠償金計) | 75千円 | |
(合計) | 0千円 | (合計) | 59,304千円 |