令和５年度当初予算 タウン管理費
| 事業名 | ：タウン管理費(20220066) | 予算要求課 | 拠点開発室 |
| 細事業名 | ：タウン推進課事務費 | 予算計上課 | 拠点開発室 |
| 細々事業名 | ：タウン推進課総務諸費(20220066-00940160) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 | 3,511千円 | １ 非常勤嘱託員 | 3,511千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員1,664,000円＝ | 1,664 | 非常勤嘱託員1,664,000円＝ | 1,664 | |
| 非常勤特別嘱託員1,847,000円＝ | 1,847 | 非常勤特別嘱託員1,847,000円＝ | 1,847 | |
| （嘱託員計） | 3,511千円 | （嘱託員計） | 3,511千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,454千円 | １ 非常勤作業員 | 1,467千円 | 単 |
| 非常勤作業員1,402,000円＝ | 1,402 | 非常勤作業員1,467,000円＝ | 1,467 | |
| 52,000 | 52 | |||
| （作業員計） | 1,454千円 | （作業員計） | 1,467千円 | |
| （報酬計） | 4,965千円 | （報酬計） | 4,978千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 703千円 | １ 非常勤嘱託員 | 703千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員 354,000円＝ | 354 | 非常勤嘱託員 333,000円＝ | 333 | |
| 非常勤特別嘱託員 393,000円＝ | 393 | 非常勤特別嘱託員 370,000円＝ | 370 | |
| -44,000 | ▲44 | |||
| （嘱託員計） | 703千円 | （嘱託員計） | 703千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 287千円 | １ 非常勤作業員 | 296千円 | 単 |
| 非常勤作業員 297,000円＝ | 297 | 非常勤作業員 296,000円＝ | 296 | |
| -10,000 | ▲10 | |||
| （作業員計） | 287千円 | （作業員計） | 296千円 | |
| （職員手当等計） | 990千円 | （職員手当等計） | 999千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 801千円 | １ 非常勤嘱託員 | 798千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員共済費 | 非常勤嘱託員共済費 | |||
| 雇用保険料 22,417円＝ | 22 | 雇用保険料 33,344円＝ | 33 | |
| 社会保険料 390,743円＝ | 390 | 社会保険料 371,833円＝ | 371 | |
| 非常勤特別嘱託員共済費 | 非常勤特別嘱託員共済費 | |||
| 雇用保険料 22,327円＝ | 22 | 雇用保険料 33,177円＝ | 33 | |
| 社会保険料 378,299円＝ | 378 | 社会保険料 359,299円＝ | 359 | |
| -13,000 | ▲13 | |||
| （嘱託員計） | 801千円 | （嘱託員計） | 798千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 326千円 | １ 非常勤作業員 | 326千円 | 単 |
| 非常勤作業員共済費 | 非常勤作業員共済費 | |||
| 雇用保険料 17,647円＝ | 17 | 雇用保険料 27,328円＝ | 27 | |
| 社会保険料 311,103円＝ | 311 | 社会保険料 298,124円＝ | 298 | |
| -3,000 | ▲3 | |||
| （作業員計） | 326千円 | （作業員計） | 326千円 | |
| （共済費計） | 1,127千円 | （共済費計） | 1,124千円 | |
| １ 管内・管外旅費 | 1,119千円 | １ 管内・管外旅費 | 1,113千円 | 単 |
| 1,119,000円＝ | 1,119 | 1,113,000円＝ | 1,113 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 716千円 | １ 非常勤嘱託員 | 716千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員交通費 | 非常勤嘱託員交通費 | |||
| 473,880円＝ | 473 | 473,880円＝ | 473 | |
| 非常勤特別嘱託員交通費 | 非常勤特別嘱託員交通費 | |||
| 241,320円＝ | 241 | 241,320円＝ | 241 | |
| （嘱託員計） | 716千円 | （嘱託員計） | 716千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 285千円 | １ 非常勤作業員 | 263千円 | 単 |
| 非常勤作業員交通費 | 非常勤作業員交通費 | |||
| 262,660円＝ | 262 | 262,660円＝ | 262 | |
| 22,000 | 22 | |||
| （作業員計） | 285千円 | （作業員計） | 263千円 | |
| （旅費計） | 2,120千円 | （旅費計） | 2,092千円 | |
| １ 定期刊行物 | 342千円 | １ 定期刊行物 | 353千円 | 単 |
| 新聞等 276,610円＝ | 276 | 新聞等 288,144円＝ | 288 | |
| 季刊土木コスト情報 64,496円＝ | 64 | 季刊土木コスト情報 64,496円＝ | 64 | |
| ２ 法規追録代 | 363千円 | ２ 法規追録代 | 384千円 | 単 |
| 法規追録 362,455円＝ | 362 | 法規追録 383,629円＝ | 383 | |
| ３ コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 | 1,796千円 | ３ コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 | 1,639千円 | 単 |
| コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
| 1,796,000円＝ | 1,796 | 1,638,139円＝ | 1,638 | |
| ４ 複写サービス費 | 224千円 | ４ 複写サービス費 | 210千円 | 単 |
| コピー機使用経費 224,000円＝ | 224 | コピー機使用経費 209,577円＝ | 209 | |
| ５ 庁用自動車燃料費 | 185千円 | ５ 庁用自動車燃料費 | 192千円 | 単 |
| ガソリン購入費 185,000円＝ | 185 | ガソリン購入費 192,000円＝ | 192 | |
| （消耗需用費計） | 2,910千円 | （消耗需用費計） | 2,778千円 | |
| １ 公用車修繕費 | 139千円 | １ 公用車修繕費 | 139千円 | 単 |
| 139,000円＝ | 139 | 139,000円＝ | 139 | |
| ２ 執務室修繕費 | 292千円 | ２ 執務室修繕費 | 292千円 | 単 |
| 292,000円＝ | 292 | 292,000円＝ | 292 | |
| （維持需用費計） | 431千円 | （維持需用費計） | 431千円 | |
| （需用費計） | 3,341千円 | （需用費計） | 3,209千円 | |
| １ 公用車任意保険料 | 71千円 | １ 公用車任意保険料 | 97千円 | 単 |
| 70,980円＝ | 70 | 96,804円＝ | 96 | |
| （保険料計） | 71千円 | （保険料計） | 97千円 | |
| １ 郵券購入費 | 45千円 | １ 郵券購入費 | 35千円 | 単 |
| 45,000円＝ | 45 | 34,160円＝ | 34 | |
| ２ 執務室電話代 | 388千円 | ２ 執務室電話代 | 392千円 | 単 |
| 388,000円＝ | 388 | 392,000円＝ | 392 | |
| ３ メガデータネッツ回線使用料 | 661千円 | ３ メガデータネッツ回線使用料 | 661千円 | 単 |
| 661,000円＝ | 661 | 661,000円＝ | 661 | |
| ４ 廃棄文書運搬費 | 27千円 | ４ 廃棄文書運搬費 | 35千円 | 単 |
| 27,000円＝ | 27 | 35,000円＝ | 35 | |
| ５ Ｗｅｂ建設物価 | 39千円 | ５ Ｗｅｂ建設物価 | 39千円 | 単 |
| 39,000＝ | 39 | 39,000＝ | 39 | |
| ６ 不動産鑑定手数料 | 704千円 | ６ 不動産鑑定手数料 | 690千円 | 単 |
| 704,000円＝ | 704 | 690,000円＝ | 690 | |
| ７ 積算システム端末利用負担金 | 199千円 | ７ 積算システム端末利用負担金 | 198千円 | 単 |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 199,000円＝ | 199 | 198,000円＝ | 198 | |
| ８ 相続財産管理人申立に係る予納金 | 8千円 | 単 | ||
| 8,000円＝ | 8 | |||
| （その他の役務費計） | 2,071千円 | （その他の役務費計） | 2,050千円 | |
| （役務費計） | 2,142千円 | （役務費計） | 2,147千円 | |
| １ リモートルーター保守点検費 | 116千円 | １ リモートルーター保守点検費 | 116千円 | 単 |
| 116,000円＝ | 116 | 116,000円＝ | 116 | |
| ２ 府有財産登記 | 2,722千円 | ２ 府有財産登記 | 2,118千円 | 単 |
| 730,400円＝ | 730 | 1,019,700円＝ | 1,019 | |
| 1,991,000円＝ | 1,991 | 1,097,800円＝ | 1,097 | |
| ３ 積算システム端末利用負担金 | 750千円 | ３ 積算システム端末利用負担金 | 750千円 | 単 |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 750,000円＝ | 750 | 750,000円＝ | 750 | |
| ４ 積算システム保守管理委託 | 1,582千円 | ４ 積算システム保守管理委託 | 1,582千円 | 単 |
| 1,582,000円 | 1,582 | 1,582,000円 | 1,582 | |
| （その他の委託料計） | 5,170千円 | （その他の委託料計） | 4,566千円 | |
| （委託料計） | 5,170千円 | （委託料計） | 4,566千円 | |
| １ 有料道路使用料（ＥＴＣ） | 411千円 | １ 有料道路使用料（ＥＴＣ） | 349千円 | 単 |
| 411,000円＝ | 411 | 349,000円＝ | 349 | |
| ２ タクシー等借上費 | 88千円 | ２ タクシー等借上費 | 131千円 | 単 |
| 平常時業務分 11,721円＝ | 11 | 平常時業務分 54,447円＝ | 54 | |
| 災害対応分 75,915円＝ | 75 | 災害対応分 75,555円＝ | 75 | |
| ３ 公用車賃借料 | 1,013千円 | ３ 公用車賃借料 | 1,013千円 | 単 |
| 58,644円*12ヶ月＝ | 703 | 58,644円*11ヶ月＝ | 645 | |
| 25,740円*12ヶ月＝ | 308 | 58,644円*1ヶ月＝ | 58 | |
| 25,740円*12ヶ月＝ | 308 | |||
| ４ 日本放送協会放送受信料 | 24千円 | ４ 日本放送協会放送受信料 | 24千円 | 単 |
| 24,000円＝ | 24 | 24,000円＝ | 24 | |
| ５ 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | ５ 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | 単 |
| 12,000円＝ | 12 | 12,000円＝ | 12 | |
| ６ シュレッダー借上料 | 17千円 | ６ シュレッダー借上料 | 17千円 | 単 |
| 17,000円＝ | 17 | 17,000円＝ | 17 | |
| ７ 積算システム端末利用負担金 | 502千円 | ７ 積算システム端末利用負担金 | 340千円 | 単 |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 502,000円＝ | 502 | 340,000円＝ | 340 | |
| ８ 職員端末機借上費 | 114千円 | ８ 職員端末機借上費 | 136千円 | 単 |
| 114,000円＝ | 114 | 136,000円＝ | 136 | |
| ９ 執務室使用料 | 10,839千円 | ９ 執務室使用料 | 10,839千円 | 単 |
| 10,839,000円＝ | 10,839 | 10,839,000円＝ | 10,839 | |
| （使用料及び賃借料計） | 13,020千円 | （使用料及び賃借料計） | 12,861千円 | |
| １ 共益費 | 5,341千円 | １ 共益費 | 5,341千円 | 単 |
| 5,341,000円＝ | 5,341 | 5,341,000円＝ | 5,341 | |
| ２ 光熱水費負担金 | 1,014千円 | ２ 光熱水費負担金 | 1,265千円 | 単 |
| 1,014,000円＝ | 1,014 | 電気代 1,238,000円＝ | 1,238 | |
| 水道代 27,000円＝ | 27 | |||
| ３ 清掃委託等負担金 | 853千円 | ３ 清掃委託等負担金 | 969千円 | 単 |
| 853,000円＝ | 853 | 968,062円＝ | 968 | |
| （市町村に対するもの計） | 7,208千円 | （市町村に対するもの計） | 7,575千円 | |
| （負担金計） | 7,208千円 | （負担金計） | 7,575千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 7,208千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 7,575千円 | |
| １ 相続財産管理人申立に係る予納金 | 1,650千円 | 単 | ||
| 1,650,000円＝ | 1,650 | |||
| （補償、補填及び賠償金計） | 1,650千円 | （補償、補填及び賠償金計） | 0千円 | |
| （合計） | 41,733千円 | （合計） | 39,551千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 | 243 | １ りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 | 291 |
| 光熱水費 132,000円＝ | 132 | 水道料金 4,000円＝ | 4 |
| 清掃委託 111,000円＝ | 111 | 清掃委託 126,000円＝ | 126 |
| 電気代 161,000円＝ | 161 | ||
| （タウン管理事業雑入計） | 243 | 291 | |
| （都市計画費雑入計） | 243 | 291 | |
| 目計 雑入 | 243 | 291 | |
| 項計 雑入 | 243 | 291 | |
| 款計 諸収入 | 243 | 291 | |
| 合計 | 243 | 291 | |
