令和５年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | ：オーパスシステム運用管理(20220011-00210027) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ ガイドブック印刷代 | 320千円 | １ ガイドブック印刷代 | 300千円 | 単 |
| ガイドブック代 | ガイドブック代 | |||
| 100円 * 3,200＝ | 320 | 100円 * 3,000＝ | 300 | |
| （消耗需用費計） | 320千円 | （消耗需用費計） | 300千円 | |
| （需用費計） | 320千円 | （需用費計） | 300千円 | |
| １ 端末用回線経費 | 4,097千円 | １ 端末用回線経費 | 2,425千円 | 単 |
| フレッツ光 1,330,560= | 1,330 | フレッツ光 1,331,000= | 1,331 | |
| 口座振替伝送サービス 1,021,680= | 1,021 | 口座振替伝送サービス 1,044,000= | 1,044 | |
| 回線変更に伴う伝送テスト費用 | 回線変更に伴う伝送テスト費用 | |||
| 10,000 * 5銀行= | 50 | 10,000 * 5銀行= | 50 | |
| フレッツ光移行 ルーター設定変更費用 | ||||
| 1,694,000= | 1,694 | |||
| ２ オーパスシステムサービス利用料 | 12,638千円 | ２ オーパスシステムサービス利用料 | 12,638千円 | 単 |
| 12,637,680= | 12,637 | 12,637,680= | 12,637 | |
| （その他の役務費計） | 16,735千円 | （その他の役務費計） | 15,063千円 | |
| （役務費計） | 16,735千円 | （役務費計） | 15,063千円 | |
| １ 端末使用料 | 2,916千円 | １ 端末使用料 | 3,032千円 | 単 |
| 業務端末・街頭端末 | 業務端末・街頭端末 | |||
| 長期継続契約 2,916,000= | 2,916 | 長期継続契約 3,032,000= | 3,032 | |
| （使用料及び賃借料計） | 2,916千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,032千円 | |
| （合計） | 19,971千円 | （合計） | 18,395千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 登録料 | 1,600 | １ 登録料 | 1,500 |
| 3,200人*500円= | 1,600 | 3,000人*500円= | 1,500 |
| （登録申請者実費相当負担分） | （登録申請者実費相当負担分） | ||
| ２ 更新料 | 1,396 | ２ 更新料 | 1,521 |
| 4,655人 * 300円= | 1,396 | 5,071人 * 300円= | 1,521 |
| （Ｒ４年度更新予定者） | （Ｒ５年度更新予定者） | ||
| （公園事業雑入計） | 2,996 | 3,021 | |
| （都市整備費雑入計） | 2,996 | 3,021 | |
| 目計 雑入 | 2,996 | 3,021 | |
| 項計 雑入 | 2,996 | 3,021 | |
| 款計 諸収入 | 2,996 | 3,021 | |
| 合計 | 2,996 | 3,021 | |
