令和５年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | ：府直接管理費（維持）(20220011-00210025) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,382千円 | １ 非常勤職員 | 4,346千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,400,000= | 1,400 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,465,000= | 1,465 | |
| 公園課（オーパス） 1,400,000= | 1,400 | 公園課（オーパス） 1,465,000= | 1,465 | |
| 池田土木事務所 237,000= | 237 | 池田土木事務所 236,000= | 236 | |
| 枚方土木事務所 237,000= | 237 | 枚方土木事務所 236,000= | 236 | |
| 八尾土木事務所 237,000= | 237 | 八尾土木事務所 236,000= | 236 | |
| 富田林土木事務所 237,000= | 237 | 富田林土木事務所 236,000= | 236 | |
| 鳳土木事務所 237,000= | 237 | 鳳土木事務所 236,000= | 236 | |
| 岸和田土木事務所 237,000= | 237 | 岸和田土木事務所 236,000= | 236 | |
| 160,000 | 160 | |||
| （作業員計） | 4,382千円 | （作業員計） | 4,346千円 | |
| （報酬計） | 4,382千円 | （報酬計） | 4,346千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 572千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 592千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 297000= | 297 | 泉佐野丘陵緑地工区 296,000= | 296 | |
| 公園課（オーパス）297,000= | 297 | 公園課（オーパス） 296,000= | 296 | |
| -22,000 | ▲22 | |||
| （作業員計） | 572千円 | （作業員計） | 592千円 | |
| （職員手当等計） | 572千円 | （職員手当等計） | 592千円 | |
| １ 非常勤職員 | 708千円 | １ 非常勤職員 | 712千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 346,000= | 346 | 泉佐野丘陵緑地工区 353,000= | 353 | |
| 公園課（オーパス） 346,000= | 346 | 公園課（オーパス） 353,000= | 353 | |
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
| 10,000 | 10 | |||
| （作業員計） | 708千円 | （作業員計） | 712千円 | |
| （共済費計） | 708千円 | （共済費計） | 712千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,102千円 | １ 非常勤職員 | 1,084千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | |
| 公園課（オーパス） 365,000= | 365 | 公園課（オーパス） 365,000= | 365 | |
| 池田土木事務所 62000= | 62 | 池田土木事務所 59,000= | 59 | |
| 枚方土木事務所 62000= | 62 | 枚方土木事務所 59,000= | 59 | |
| 八尾土木事務所 62000= | 62 | 八尾土木事務所 59,000= | 59 | |
| 富田林土木事務所 62000= | 62 | 富田林土木事務所 59,000= | 59 | |
| 鳳土木事務所 62000= | 62 | 鳳土木事務所 59,000= | 59 | |
| 岸和田土木事務所 62000= | 62 | 岸和田土木事務所 59,000= | 59 | |
| （作業員計） | 1,102千円 | （作業員計） | 1,084千円 | |
| （旅費計） | 1,102千円 | （旅費計） | 1,084千円 | |
| １ 消耗需要費 | 1,805千円 | １ 消耗需要費 | 2,225千円 | 単 |
| 1805000 | 1,805 | 2,225,000＝ | 2,225 | |
| （消耗需用費計） | 1,805千円 | （消耗需用費計） | 2,225千円 | |
| １ 維持需用費 | 3,756千円 | １ 維持需用費 | 2,595千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |
| 修繕費 | 修繕費 | |||
| 直営管理 1,915,000= | 1,915 | 直営管理 754,000= | 754 | |
| （維持需用費計） | 3,756千円 | （維持需用費計） | 2,595千円 | |
| （需用費計） | 5,561千円 | （需用費計） | 4,820千円 | |
| １ その他 | 8,077千円 | １ その他 | 8,915千円 | 単 |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 8,077,000= | 8,077 | 8,915,000= | 8,915 | |
| ２ 府直接執行分 | 858千円 | ２ 府直接執行分 | 858千円 | 単 |
| 山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
| 858,000= | 858 | 858,000= | 858 | |
| ３ 清掃委託 | 27,090千円 | ３ 清掃委託 | 20,963千円 | 単 |
| 園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
| 10,140,000= | 10,140 | 10,755,000= | 10,755 | |
| 未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
| 1,479,000= | 1,479 | 2,218,000= | 2,218 | |
| 未開設地植物管理委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
| 5,395,000= | 5,395 | 448,000＝ | 448 | |
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
| 222,000= | 222 | 576,000= | 576 | |
| 山田池公園 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
| 488,000= | 488 | 1,861,000= | 1,861 | |
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
| 2,837,000= | 2,837 | 518,000= | 518 | |
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
| 2,122,000= | 2,122 | 237,000= | 237 | |
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
| 229,000= | 229 | 1,562,000= | 1,562 | |
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
| 3,154,000= | 3,154 | 2,418,000= | 2,418 | |
| りんくう公園 未開設地除草委託 | 石川河川公園 未開設地除草委託 | |||
| 580,000= | 580 | 370,000= | 370 | |
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
| 444,000= | 444 | |||
| ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 29,986千円 | ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 29,986千円 | 単 |
| 29,986,000= | 29,986 | 29,986,000= | 29,986 | |
| （その他の委託料計） | 66,011千円 | （その他の委託料計） | 60,722千円 | |
| （委託料計） | 66,011千円 | （委託料計） | 60,722千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 21,738千円 | １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 18,159千円 | 単 |
| 21,737,949= | 21,737 | 18,159,000= | 18,159 | |
| ２ 営繕積算システムＲＩＢＣ２賃貸借料 | 132千円 | 単 | ||
| 132,000＝ | 132 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 21,738千円 | （使用料及び賃借料計） | 18,291千円 | |
| １ 管理工事等 | 17,447千円 | １ 管理工事等 | 16,822千円 | 単 |
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
| 3,101,000= | 3,101 | 2,522,000＝ | 2,522 | |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 14,300,000= | 14,300 | 14,300,000= | 14,300 | |
| 46,000 | 46 | |||
| （工事請負費計） | 17,447千円 | （工事請負費計） | 16,822千円 | |
| １ 原材料購入費 | 132千円 | １ 原材料購入費 | 単 | |
| 直営管理 132,000= | 132 | 直営管理 | ||
| （原材料費計） | 132千円 | （原材料費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 3,024千円 | １ その他 | 2,336千円 | 単 |
| 直営管理 3,024,000= | 3,024 | 直営管理 2,336,000= | 2,336 | |
| （備品購入費計） | 3,024千円 | （備品購入費計） | 2,336千円 | |
| （備品購入費計） | 3,024千円 | （備品購入費計） | 2,336千円 | |
| （合計） | 120,677千円 | （合計） | 109,725千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 77,303 | １ 公園緑地使用料 | 70,323 |
| 64,303,233= | 64,303 | 57,323,226= | 57,323 |
| 13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
| （公園事業使用料計） | 77,303 | 70,323 | |
| （公園使用料計） | 77,303 | 70,323 | |
| 目計 都市整備使用料 | 77,303 | 70,323 | |
| 項計 使用料 | 77,303 | 70,323 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 77,303 | 70,323 | |
| １ 公園事業不動産貸付料 | 4,649 | １ 公園事業不動産貸付料 | 4,583 |
| 普通財産貸付料 4,801,330= | 4,801 | 普通財産貸付料 4,778,130= | 4,778 |
| 市町村交付金 -151,900= | ▲151 | 市町村交付金 -195,100= | ▲195 |
| （公園事業不動産貸付料計） | 4,649 | 4,583 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 4,649 | 4,583 | |
| 目計 財産貸付収入 | 4,649 | 4,583 | |
| 項計 財産運用収入 | 4,649 | 4,583 | |
| 款計 財産収入 | 4,649 | 4,583 | |
| 合計 | 81,952 | 74,906 | |
