令和５年度当初予算 職員用端末機等賃借事業費
| 事業名 | ：職員用端末機等賃借事業費(20210017) | 予算要求課 | デジタル行政推進課 |
| 細事業名 | ：職員用端末機等賃借事業 | 予算計上課 | デジタル行政推進課 |
| 細々事業名 | ：職員用端末機等賃借事業(20210017-00400077) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 平成２９年度調達分 | 1,525千円 | 単 | ||
| ○２月一括調達分：ＰＲ | ||||
| 47,196円*10か月= | 471 | |||
| 所属替分 -150,150円= | ▲150 | |||
| ○３月一括調達分：ＰＣ（再リース） | ||||
| 109,340円*11か月= | 1,202 | |||
| ２ 平成３０年度調達分 | 310,123千円 | １ 平成３０年度調達分 | 284,458千円 | 単 |
| ○１２月一括調達分：ＰＣ | ○１２月一括調達分：ＰＣ | |||
| 21,075,567円*8か月= | 168,604 | |||
| 所属替分 -14,883,576円= | ▲14,883 | |||
| ○１２月一括調達分：ＰＣ（再リース） | ○１２月一括調達分：ＰＣ（再リース） | |||
| 28,307,836円*4か月= | 113,231 | 206,988,000円= | 206,988 | |
| 所属替分 -9,995,504円= | ▲9,995 | 所属替分 -13,431,936円= | ▲13,431 | |
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ○３月一括調達分：ＰＣ | |||
| 8,629,200円*11か月= | 94,921 | |||
| 所属替分 -46,555,003円= | ▲46,555 | |||
| ○３月一括調達分：ＰＣ（再リース） | ○３月一括調達分：ＰＣ（再リース） | |||
| 9,415,615円*1か月= | 9,415 | 9,143,475円*11か月= | 100,578 | |
| 所属替分 -4,617,285円= | ▲4,617 | 所属替分 -9,678,185円= | ▲9,678 | |
| 端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 | |
| ３ 令和元年度調達分 | 106,441千円 | ２ 令和元年度調達分 | 97,680千円 | 単 |
| ○１２月一括調達分：ＰＲ | ○１２月一括調達分：ＰＲ | |||
| 83,127円*12か月= | 997 | 83,127円*12か月= | 997 | |
| 所属替分 -341,172円= | ▲341 | 所属替分 -341,172円= | ▲341 | |
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ○３月一括調達分：ＰＣ | |||
| 11,407,000円*12か月= | 136,884 | 11,407,000円*11か月= | 125,477 | |
| 所属替分 -31,100,400円= | ▲31,100 | 所属替分 -28,454,910円= | ▲28,454 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
| ４ 令和２年度調達分 | 16,306千円 | ３ 令和２年度調達分 | 16,306千円 | 単 |
| ○１２月一括調達分：ＰＣ | ○１２月一括調達分：ＰＣ | |||
| 2,282,500円*12か月= | 27,390 | 2,282,500円*12か月= | 27,390 | |
| 所属替分 -12,470,064円= | ▲12,470 | 所属替分 -12,470,064円= | ▲12,470 | |
| ○３月一括調達分：ＰＲ | ○３月一括調達分：ＰＲ | |||
| 363,825円*12か月= | 4,365 | 363,825円*12か月= | 4,365 | |
| 所属替分 -2,980,416円= | ▲2,980 | 所属替分 -2,980,416円= | ▲2,980 | |
| ５ 令和３年度調達分 | 15,452千円 | ４ 令和３年度調達分 | 15,267千円 | 単 |
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ○３月一括調達分：ＰＣ | |||
| 1,635,600円*12か月= | 19,627 | 1,546,490円*12か月= | 18,557 | |
| 所属替分 -4,176,000円= | ▲4,176 | 所属替分 -3,291,000円= | ▲3,291 | |
| ６ 令和４年度調達分 | 96千円 | ５ 令和４年度調達分 | 572千円 | 単 |
| ○２月一括調達分：ＰＲ | ○２月一括調達分：ＰＲ | |||
| 70,400円*2か月= | 140 | 51,200円*12か月= | 614 | |
| 所属替分 -44,800円= | ▲44 | 所属替分 -460,800円= | ▲460 | |
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ||||
| 986,000円*12か月= | 11,832 | |||
| 所属替分 -11,414,400円= | ▲11,414 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 449,943千円 | （使用料及び賃借料計） | 414,283千円 | |
| （合計） | 449,943千円 | （合計） | 414,283千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 職員用端末機等賃借事業費雑入 | 16,124 | １ 職員用端末機等賃借事業費雑入 | 23,007 |
| ○平成３０年度１２月分：ＰＣ | ○平成３０年度１２月分：ＰＣ（再リース | ||
| 都市計画局３台 97,704円= | 97 | 都市計画局３台 119,928円= | 119 |
| 下水道室関係３５台 1,139,880円= | 1,139 | 下水道室関係３６台 1,439,136円= | 1,439 |
| 万博記念公園事務所１０台 325,680円= | 325 | 万博記念公園事務所１０台 399,760円= | 399 |
| 大阪港湾局６台 239,856円= | 239 | ||
| ○平成３０年度３月分：ＰＣ | |||
| 中央卸売市場１３台 635,063円= | 635 | ○平成３０年度３月分：ＰＣ（再リース） | |
| 下水道室関係２１台 1,025,871円= | 1,025 | 中央卸売市場１２台 621,060円= | 621 |
| 下水道室関係１４６台 7,556,230円= | 7,556 | ||
| ○平成３０年度１２月分：ＰＣ（再リース | 万博記念公園事務所９台 465,795円= | 465 | |
| 都市計画局３台 65,616円= | 65 | 大阪港湾局１８台 931,590円= | 931 |
| 下水道室関係３５台 765,520円= | 765 | ||
| 万博記念公園事務所１０台 218,720円= | 218 | ○令和元年度１２月分：ＰＲ | |
| 下水道室関係２台 52,488円= | 52 | ||
| ○平成３０年度３月分：ＰＣ（再リース） | |||
| 中央卸売市場１３台 62,958円= | 62 | ○令和元年度３月分：ＰＣ | |
| 下水道室関係２１台 101,745円= | 101 | 下水道室関係９８台 5,242,080円= | 5,242 |
| 万博記念公園事務所２３台1,237,170円= | 1,237 | ||
| ○令和元年度１２月分：ＰＲ | |||
| 下水道室関係２台 52,488円= | 52 | ○令和２年度１２月分：ＰＣ | |
| 下水道室関係６９台 3,600,144円= | 3,600 | ||
| ○令和元年度３月分：ＰＣ | |||
| 下水道室関係９７台 5,691,960円= | 5,691 | ○令和２年度３月分：ＰＲ | |
| 万博記念公園事務所２３台1,349,640円= | 1,349 | 万博記念公園事務所５台 173,280円= | 173 |
| ○令和２年度１２月分：ＰＣ | ○令和３年度３月分：ＰＣ | ||
| 下水道室関係６９台 3,600,144円= | 3,600 | 下水道室関係２台 131,640円= | 131 |
| 万博記念公園事務所１台 52,176円= | 52 | 万博推進局１０台 658,200円= | 658 |
| ○令和２年度３月分：ＰＲ | ○令和４年度３月分：ＰＣ | ||
| 万博記念公園事務所５台 173,280円= | 173 | 中央卸売市場２台 139,200円= | 139 |
| ○令和３年度３月分：ＰＣ | |||
| 下水道室関係１台 69,600円= | 69 | ||
| 万博推進局１０台 696,000円= | 696 | ||
| （ＩＣＴ基盤事業雑入計） | 16,124 | 23,007 | |
| （総務費雑入計） | 16,124 | 23,007 | |
| 目計 雑入 | 16,124 | 23,007 | |
| 項計 雑入 | 16,124 | 23,007 | |
| 款計 諸収入 | 16,124 | 23,007 | |
| 合計 | 16,124 | 23,007 | |
