令和５年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(20121277) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | ：狭山池博物館運営事業費 | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | ：狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員報酬 | 8,343千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 8,343千円 | 単 |
| ・非常勤嘱託員（３名） | ・非常勤嘱託員（３名） | |||
| ・館長 1,200,000円= | 1,200 | ・館長 1,200,000円= | 1,200 | |
| 課長補佐級 1,969,000円= | 1,969 | 課長補佐級 1,969,000円= | 1,969 | |
| 一般嘱託 1,663,000円= | 1,663 | 一般嘱託 1,663,000円= | 1,663 | |
| 一般嘱託 1,664,000円= | 1,664 | 一般嘱託 1,664,000円= | 1,664 | |
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 1,847,000円= | 1,847 | （大阪狭山市負担１名） 1,847,000円= | 1,847 | |
| （嘱託員計） | 8,343千円 | （嘱託員計） | 8,343千円 | |
| １ 非常勤作業員報酬 | 2,300千円 | １ 非常勤作業員報酬 | 2,319千円 | 単 |
| ・非常勤作業員 1,847,000円= | 1,847 | ・非常勤作業員 1,935,000円= | 1,935 | |
| ・寄託資料整理補助 367,000円= | 367 | ・寄託資料整理補助 384,000円= | 384 | |
| 1,919,000= | 1,919 | |||
| 調整前差引 -1,847,000= | ▲1,847 | |||
| 381,000= | 381 | |||
| 調整前差引 -367,000= | ▲367 | |||
| （作業員計） | 2,300千円 | （作業員計） | 2,319千円 | |
| （報酬計） | 10,643千円 | （報酬計） | 10,662千円 | |
| １ 期末手当 | 1,430千円 | １ 期末手当 | 1,430千円 | 単 |
| ・非常勤嘱託員（３名） | ・非常勤嘱託員（３名） | |||
| 課長補佐級 419,000円= | 419 | 課長補佐級 394,000円= | 394 | |
| 一般嘱託 354,000円= | 354 | 一般嘱託 333,000円= | 333 | |
| 一般嘱託 354,000円= | 354 | 一般嘱託 333,000円= | 333 | |
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 393,000円= | 393 | （大阪狭山市負担１名） 370,000円= | 370 | |
| 1,430,000= | 1,430 | |||
| 調整前差引 -1,520,000= | ▲1,520 | |||
| （嘱託員計） | 1,430千円 | （嘱託員計） | 1,430千円 | |
| １ 期末手当 | 384千円 | １ 期末手当 | 386千円 | 単 |
| ・非常勤作業員 393,000円= | 393 | ・非常勤作業員 386,000円= | 386 | |
| 384,000= | 384 | |||
| 調整前差引 -393,000= | ▲393 | |||
| （作業員計） | 384千円 | （作業員計） | 386千円 | |
| （職員手当等計） | 1,814千円 | （職員手当等計） | 1,816千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,561千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,556千円 | 単 |
| ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | |
| ・非常勤嘱託員社会保険料（３名） | ・非常勤嘱託員社会保険料（３名） | |||
| 課長補佐級 432,000円= | 432 | 課長補佐級 423,000円= | 423 | |
| 一般嘱託 362,000円= | 362 | 一般嘱託 355,000円= | 355 | |
| 一般嘱託 381,000円= | 381 | 一般嘱託 373,000円= | 373 | |
| ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 408,000円= | 408 | （大阪狭山市負担１名） 400,000円= | 400 | |
| 1,561,000= | 1,561 | |||
| 調整前差引 -1,588,000= | ▲1,588 | |||
| （嘱託員計） | 1,561千円 | （嘱託員計） | 1,556千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 10千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 10千円 | 単 |
| ・非常勤作業員労災保険料 8,000円= | 8 | ・非常勤作業員労災保険料 8,000円= | 8 | |
| ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= | 2 | ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= | 2 | |
| （作業員計） | 10千円 | （作業員計） | 10千円 | |
| （共済費計） | 1,571千円 | （共済費計） | 1,566千円 | |
| １ 博物館（運営） | 221千円 | １ 博物館（運営） | 221千円 | 単 |
| ・研修講師謝礼 221,000円= | 221 | ・研修講師謝礼 221,000円= | 221 | |
| （報償費（補助費等）計） | 221千円 | （報償費（補助費等）計） | 221千円 | |
| （報償費計） | 221千円 | （報償費計） | 221千円 | |
| １ 博物館（運営） | 96千円 | １ 博物館（運営） | 96千円 | 単 |
| ・文化庁等調整旅費 96,000円= | 96 | ・文化庁等調整旅費 96,000円= | 96 | |
| ２ 博物館（広報） | 96千円 | ２ 博物館（広報） | 96千円 | 単 |
| ・連絡調整旅費 96,000円= | 96 | ・連絡調整旅費 96,000円= | 96 | |
| ３ 博物館（企画展） | 128千円 | ３ 博物館（企画展） | 128千円 | 単 |
| ・資料調査、出品調整旅費 64,000円= | 64 | ・資料調査、出品調整旅費 64,000円= | 64 | |
| ・資料借用、返却旅費 64,000円= | 64 | ・資料借用、返却旅費 64,000円= | 64 | |
| ４ 博物館（資料収集） | 32千円 | ４ 博物館（資料収集） | 32千円 | 単 |
| ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | |||
| 32,000円= | 32 | 32,000円= | 32 | |
| １ 非常勤嘱託員旅費 | 997千円 | １ 非常勤嘱託員旅費 | 997千円 | 単 |
| ・館長交通費 225,000円= | 225 | ・館長交通費 225,000円= | 225 | |
| ・非常勤嘱託員交通費（３名） | ・非常勤嘱託員交通費（３名） | |||
| 課長補佐級 166,000円= | 166 | 課長補佐級 166,000円= | 166 | |
| 一般嘱託 192,000円= | 192 | 一般嘱託 192,000円= | 192 | |
| 一般嘱託 207,000円= | 207 | 一般嘱託 207,000円= | 207 | |
| ・非常勤特別嘱託員交通費 | ・非常勤特別嘱託員交通費 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 207,000円= | 207 | （大阪狭山市負担１名） 207,000円= | 207 | |
| （嘱託員計） | 997千円 | （嘱託員計） | 997千円 | |
| １ 非常勤作業員旅費 | 375千円 | １ 非常勤作業員旅費 | 375千円 | 単 |
| ・非常勤作業員交通費 324,000円= | 324 | ・非常勤作業員交通費 324,000円= | 324 | |
| ・寄託資料整理補助交通費 51,000円= | 51 | ・寄託資料整理補助交通費 51,000円= | 51 | |
| （作業員計） | 375千円 | （作業員計） | 375千円 | |
| （旅費計） | 1,724千円 | （旅費計） | 1,724千円 | |
| １ 博物館（運営） | 2,726千円 | １ 博物館（運営） | 2,726千円 | 単 |
| ・施設維持管理消耗品 162,000円= | 162 | ・施設維持管理消耗品 162,000円= | 162 | |
| ・一般事務消耗品 136,000円= | 136 | ・一般事務消耗品 136,000円= | 136 | |
| ・印刷用消耗品 681,000円= | 681 | ・印刷用消耗品 681,000円= | 681 | |
| ・新聞購読料 49,000円= | 49 | ・新聞購読料 49,000円= | 49 | |
| ・展示解説図録印刷代 727,000円= | 727 | ・展示解説図録印刷代 727,000円= | 727 | |
| ・自家発電機燃料費 3,000円= | 3 | ・自家発電機燃料費 3,000円= | 3 | |
| ・殺藻剤購入費 968,000円= | 968 | ・殺藻剤購入費 968,000円= | 968 | |
| ２ 博物館（企画展） | 447千円 | ２ 博物館（企画展） | 447千円 | 単 |
| ・企画展開催消耗品 447,000円= | 447 | ・企画展開催消耗品 447,000円= | 447 | |
| ３ 博物館（資料収集） | 543千円 | ３ 博物館（資料収集） | 520千円 | 単 |
| ・事務用消耗品 168,000円= | 168 | ・事務用消耗品 168,000円= | 168 | |
| ・収蔵品目録印刷代 161,000円= | 161 | ・収蔵品目録印刷代 161,000円= | 161 | |
| ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） | ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） | |||
| 191,000円= | 191 | 191,000円= | 191 | |
| 543,000= | 543 | |||
| 調整前差引 -520,000= | ▲520 | |||
| （消耗需用費計） | 3,716千円 | （消耗需用費計） | 3,693千円 | |
| １ 博物館（運営） | 19,926千円 | １ 博物館（運営） | 37,128千円 | 単 |
| ・光熱水費 17,702,000円= | 17,702 | ・電気代 24,206,000円= | 24,206 | |
| ・施設維持補修費 1,642,000円= | 1,642 | ・ガス代 8,255,000円= | 8,255 | |
| ・展示機器維持補修費 582,000円= | 582 | ・水道代 2,550,000円= | 2,550 | |
| ・施設維持補修費 1,435,000円= | 1,435 | |||
| ・展示機器維持補修費 682,000円= | 682 | |||
| （維持需用費計） | 19,926千円 | （維持需用費計） | 37,128千円 | |
| （需用費計） | 23,642千円 | （需用費計） | 40,821千円 | |
| １ 博物館（運営） | 72千円 | １ 博物館（運営） | 147千円 | 単 |
| ・来館者傷害保険料 44,000円= | 44 | ・来館者傷害保険料 44,000円= | 44 | |
| ・資料解説ボランティア傷害保険料 | ・資料解説ボランティア傷害保険料 | |||
| 28,000円= | 28 | 103,000円= | 103 | |
| （保険料計） | 72千円 | （保険料計） | 147千円 | |
| １ 博物館（運営） | 662千円 | １ 博物館（運営） | 662千円 | 単 |
| ・電話代 570,000円= | 570 | ・電話代 570,000円= | 570 | |
| ・ゴミ処理手数料（市条例） 92,000円= | 92 | ・ゴミ処理手数料（市条例） 92,000円= | 92 | |
| ・ゴンドラ性能検査手数料 0円= | ・ゴンドラ性能検査手数料 0円= | |||
| ２ 博物館（広報） | 180千円 | ２ 博物館（広報） | 200千円 | 単 |
| ・ポスター等発送郵券代 | ・ポスター等発送郵券代 | |||
| 180,000円= | 180 | 200,000円= | 200 | |
| ３ 博物館（企画展） | 3千円 | ３ 博物館（企画展） | 3千円 | 単 |
| ・借用調整郵券代 3,000円= | 3 | ・借用調整郵券代 3,000円= | 3 | |
| ４ ＥＳＣＯサービス料 | 10,202千円 | ４ ＥＳＣＯサービス料 | 10,202千円 | 単 |
| 10,202,000円= | 10,202 | 10,202,000円= | 10,202 | |
| （その他の役務費計） | 11,047千円 | （その他の役務費計） | 11,067千円 | |
| （役務費計） | 11,119千円 | （役務費計） | 11,214千円 | |
| １ 博物館（運営） | 28,375千円 | １ 博物館（運営） | 28,622千円 | 単 |
| ・受付・案内業務 | ・受付・案内業務 | |||
| 4,463,000円= | 4,463 | 4,463,000円= | 4,463 | |
| ・警備業務 146,000円= | 146 | ・警備業務 146,000円= | 146 | |
| 機械警備 | 機械警備 | |||
| ・清掃業務 6,916,000円= | 6,916 | ・清掃業務 7,121,000円= | 7,121 | |
| ・環境衛生管理 813,000円= | 813 | ・環境衛生管理 887,000円= | 887 | |
| ・設備保守点検 7,507,000円= | 7,507 | ・設備保守点検 7,507,000円= | 7,507 | |
| 防災設備点検 | 防災設備点検 | |||
| 電気設備点検 | 電気設備点検 | |||
| 空調設備点検 | 空調設備点検 | |||
| 衛生設備点検 | 衛生設備点検 | |||
| 弱電設備点検 | 弱電設備点検 | |||
| 消防設備点検 | 消防設備点検 | |||
| 建築物等定期点検 | 建築物等定期点検 | |||
| 堤体用ゴンドラ設備点検 | 堤体用ゴンドラ設備点検 | |||
| ・昇降機設備点検 286,000円= | 286 | ・昇降機設備点検 254,000円= | 254 | |
| ・展示機器等点検 8,244,000円= | 8,244 | ・展示機器等点検 8,244,000円= | 8,244 | |
| 常設展示物保守点検 | 常設展示物保守点検 | |||
| 堤体等保守点検 | 堤体等保守点検 | |||
| ２ 博物館（企画展） | 1,262千円 | ２ 博物館（企画展） | 1,262千円 | 単 |
| ・企画展開催委託料 660,000円= | 660 | ・企画展開催委託料 660,000円= | 660 | |
| ・臨時警備 602,000円= | 602 | ・臨時警備 602,000円= | 602 | |
| ３ 博物館（展示） | 846千円 | ３ 博物館（展示） | 469千円 | 単 |
| ・展示解説パネル更新 846,000円= | 846 | ・展示解説パネル更新 469,000円= | 469 | |
| （その他の委託料計） | 30,483千円 | （その他の委託料計） | 30,353千円 | |
| （委託料計） | 30,483千円 | （委託料計） | 30,353千円 | |
| １ 博物館（運営） | 285千円 | １ 博物館（運営） | 285千円 | 単 |
| ・印刷機リース料 237,000円= | 237 | ・印刷機リース料 237,000円= | 237 | |
| ・ＡＥＤリース料 48,000円= | 48 | ・ＡＥＤリース料 48,000円= | 48 | |
| （使用料及び賃借料計） | 285千円 | （使用料及び賃借料計） | 285千円 | |
| （合計） | 81,502千円 | （合計） | 98,662千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | 7,798 | １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | 7,798 |
| ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | ||
| 2,855,000円= | 2,855 | 2,824,000円= | 2,824 |
| ・展示面積割合による施設管理費 | ・展示面積割合による施設管理費 | ||
| （大阪狭山市） | （大阪狭山市） | ||
| 2,868,000円= | 2,868 | 2,979,000円= | 2,979 |
| ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | ||
| 805,000円= | 805 | 806,000円= | 806 |
| ・共有する文化財に要する費用負担 | ・共有する文化財に要する費用負担 | ||
| （大阪狭山市） | （大阪狭山市） | ||
| 1,270,000円= | 1,270 | 1,189,000円= | 1,189 |
| （狭山池博物館管理運営事業負担金計） | 7,798 | 7,798 | |
| （河川費負担金計） | 7,798 | 7,798 | |
| 目計 都市整備費負担金 | 7,798 | 7,798 | |
| 項計 負担金 | 7,798 | 7,798 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 7,798 | 7,798 | |
| １ 行政財産目的外使用料 | 671 | １ 行政財産目的外使用料 | 646 |
| ・喫茶コーナー使用料 440,000円= | 440 | ・喫茶コーナー使用料 440,000円= | 440 |
| ・施設有料貸出（会議室等）使用料 | ・施設有料貸出（会議室等）使用料 | ||
| 231,000円= | 231 | 206,000円= | 206 |
| ２ ＥＳＣＯサービス機器設置使用料 | 698 | ２ ＥＳＣＯサービス機器設置使用料 | 697 |
| 698,000円= | 698 | 697,000円= | 697 |
| （狭山池博物館管理運営事業使用料計） | 1,369 | 1,343 | |
| （河川使用料計） | 1,369 | 1,343 | |
| 目計 都市整備使用料 | 1,369 | 1,343 | |
| 項計 使用料 | 1,369 | 1,343 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,369 | 1,343 | |
| １ 図録販売等売払収入 | 865 | １ 図録販売等売払収入 | 741 |
| 865,000円= | 865 | 741,000円= | 741 |
| （狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計） | 865 | 741 | |
| （都市整備費物品売払収入計） | 865 | 741 | |
| 目計 物品売払収入 | 865 | 741 | |
| 項計 財産売払収入 | 865 | 741 | |
| 款計 財産収入 | 865 | 741 | |
| １ 光熱水費等使用者負担金 | 173 | １ 光熱水費等使用者負担金 | 155 |
| 光熱水費等使用者負担金 | 光熱水費等使用者負担金 | ||
| ・喫茶コーナー分 173,000円= | 173 | ・喫茶コーナー分 155,000円= | 155 |
| （狭山池博物館管理運営事業雑入計） | 173 | 155 | |
| （都市整備費雑入計） | 173 | 155 | |
| 目計 雑入 | 173 | 155 | |
| 項計 雑入 | 173 | 155 | |
| 款計 諸収入 | 173 | 155 | |
| 合計 | 10,205 | 10,037 | |
