令和５年度当初予算 障がい者手帳交付事業費
| 事業名 | ：障がい者手帳交付事業費(20111139) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：精神障がい者保健福祉手帳交付事業費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：精神障がい者保健福祉手帳交付事業費(20111139-00030012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤作業員 報酬 | 1,022千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 1,024千円 | 単 |
| 非常勤作業員 報酬 | 非常勤作業員 報酬 | |||
| @6,700*147日＝ | 984 | @7,010*146日＝ | 1,023 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 1,022,000円-985,000円＝ | 37 | |||
| （作業員計） | 1,022千円 | （作業員計） | 1,024千円 | |
| （報酬計） | 1,022千円 | （報酬計） | 1,024千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 205千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 207千円 | 単 |
| 非常勤作業員 期末手当 | 非常勤作業員 期末手当 | |||
| 984,900円/12*1.2*2回＝ | 196 | 501,720円/6*1.2＝ | 100 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 532,760円/6*1.2＝ | 106 | ||
| 205,000円-197,000円＝ | 8 | |||
| （作業員計） | 205千円 | （作業員計） | 207千円 | |
| （職員手当等計） | 205千円 | （職員手当等計） | 207千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 225千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 224千円 | 単 |
| 非常勤作業員 共済費 | 非常勤作業員 共済費 | |||
| 1,328,800円*0.16455= | 218 | 1,376,355円*0.16271= | 223 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 225,000円-219,000円＝ | 6 | |||
| （作業員計） | 225千円 | （作業員計） | 224千円 | |
| （共済費計） | 225千円 | （共済費計） | 224千円 | |
| １ 手帳通院審査委員謝礼 | 830千円 | １ 手帳通院審査委員謝礼 | 830千円 | 単 |
| @8,300円*4人*25回= | 830 | @8,300円*4人*25回= | 830 | |
| （報償費（補助費等）計） | 830千円 | （報償費（補助費等）計） | 830千円 | |
| （報償費計） | 830千円 | （報償費計） | 830千円 | |
| １ 審査委員 | 150千円 | １ 審査委員 | 150千円 | 単 |
| @1,500円*4人*25回= | 150 | @1,500円*4人*25回= | 150 | |
| １ 非常勤作業員 旅費 | 147千円 | １ 非常勤作業員 旅費 | 146千円 | 単 |
| 非常勤作業員旅費 | 非常勤作業員旅費 | |||
| @1,000円*147日= | 147 | @1,000円*146日= | 146 | |
| （作業員計） | 147千円 | （作業員計） | 146千円 | |
| （旅費計） | 297千円 | （旅費計） | 296千円 | |
| １ 手帳印刷費（カバー含む） | 366千円 | １ 手帳印刷費（カバー含む） | 387千円 | 単 |
| １．手帳印刷費（カバー含む） | １．手帳印刷費（カバー含む） | |||
| @84円*30,461件*0.143= | 365 | @84円*32,203件*0.143= | 386 | |
| （単価×件数×移譲後の事務率） | （単価×件数×移譲後の事務率） | |||
| ２ 申請書印刷費 | 61千円 | ２ 申請書印刷費 | 65千円 | 単 |
| @14円*30,461件*0.143= | 60 | @14円*32,203件*0.143= | 64 | |
| ３ 診断書印刷費 | 25千円 | ３ 診断書印刷費 | 26千円 | 単 |
| @5.6円*30,461件*0.143= | 24 | @5.6円*32,203件*0.143= | 25 | |
| ４ 通知書印刷費 | 48千円 | ４ 通知書印刷費 | 51千円 | 単 |
| 47,915 | 47 | @11円*32,203件*0.143= | 50 | |
| ５ 審議会資料印刷費 | 116千円 | ５ 審議会資料印刷費 | 123千円 | 単 |
| 115,751 | 115 | @3.8円*32,203件= | 122 | |
| ６ 諸用紙印刷費 | 15千円 | ６ 諸用紙印刷費 | 3千円 | 単 |
| 15,000= | 15 | 4,500円= | 4 | |
| ＊端数調整 -2,000円＝ | ▲2 | |||
| （消耗需用費計） | 631千円 | （消耗需用費計） | 655千円 | |
| （需用費計） | 631千円 | （需用費計） | 655千円 | |
| １ 等級照会事務に係る返信用切手 | 758千円 | １ 等級照会事務に係る返信用切手 | 759千円 | 単 |
| １．年金事務所等（等級照会）（郵券） | １．年金事務所等（等級照会）（郵券） | |||
| @370円*4*25= | 37 | (@84+@84)円*24= | 4 | |
| (@94+@84)円*6人*25= | 26 | (@84+@84)円*4= | ||
| ２．病院照会等（郵券） | ２．病院照会等（郵券） | |||
| @404円*336回*1.040= | 141 | @404円*372回*1.098= | 165 | |
| ３．個人宛通知 | ３．個人宛通知 | |||
| @84円*30,461*0.143= | 365 | @84円*32,203*0.143= | 386 | |
| ４．他府県へ転入者通知 | ４．他府県へ転入者通知 | |||
| @84円*(1,504件*0.143)*1.040 | 18 | @84円*(1,582件*0.143)*1.098 | 20 | |
| ５．診断書、申請書類等の送付 | ５．診断書、申請書類等の送付 | |||
| @79円*72件*1.040= | 5 | @79円*72件*1.098= | 6 | |
| ６．不承認通知（配達証明郵便） | ６．不承認通知（配達証明郵便） | |||
| @839円*48件*1.040= | 41 | @839円*60件*1.098= | 55 | |
| ７．手帳専用回線電話代 | ７．手帳専用回線電話代 | |||
| @10,000円*12ヶ月= | 120 | @10,000円*12ヶ月= | 120 | |
| （その他の役務費計） | 758千円 | （その他の役務費計） | 759千円 | |
| （役務費計） | 758千円 | （役務費計） | 759千円 | |
| （合計） | 3,968千円 | （合計） | 3,995千円 | |
