令和５年度当初予算 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 斡旋手数料 | 908千円 | １ 斡旋手数料 | 908千円 | 単 |
| テナント募集にかかる斡旋手数料 | テナント募集にかかる斡旋手数料 | |||
| （成功報酬） 908,000円= | 908 | （成功報酬） 908,000円= | 908 | |
| （報償費（補助費等）計） | 908千円 | （報償費（補助費等）計） | 908千円 | |
| （報償費計） | 908千円 | （報償費計） | 908千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 269千円 | １ 共通新聞定期刊行物 | 269千円 | 単 |
| 日刊紙 22,400円*12か月= | 268 | 日刊紙 22,400円*12か月= | 268 | |
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 1,026千円 | ２ 庁舎管理事務消耗品 | 1,026千円 | 単 |
| 1,026,000円= | 1,026 | 1,026,000円= | 1,026 | |
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 9,071千円 | ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 7,967千円 | 単 |
| 5,150,440円= | 5,150 | 5,151,000円= | 5,151 | |
| 給気用ユニットフィルタ 3,920,400円= | 3,920 | 給気用ユニットフィルタ 2,816,000円= | 2,816 | |
| ４ 駐車券 | 179千円 | ４ 駐車券 | 179千円 | 単 |
| 178,200円= | 178 | 179,000円= | 179 | |
| ５ 掲揚旗 | 101千円 | ５ 掲揚旗 | 101千円 | 単 |
| 100,408円= | 100 | 101,000円= | 101 | |
| （消耗需用費計） | 10,646千円 | （消耗需用費計） | 9,542千円 | |
| １ 光熱水費 | 620,611千円 | １ 光熱水費 | 821,386千円 | 単 |
| （１）電気代 267,037,887円= | 267,037 | （１）電気代 332,852,000円= | 332,852 | |
| （２）熱供給代 315,644,826円= | 315,644 | （２）熱供給代 455,309,000円= | 455,309 | |
| （３）水道代 37,927,454円= | 37,927 | （３）水道代 33,225,000円= | 33,225 | |
| ２ 修繕費 | 19,978千円 | ２ 修繕費 | 19,979千円 | 単 |
| （１）建築設備修繕費 4,254,400円= | 4,254 | （１）建築設備修繕費 4,255,000円= | 4,255 | |
| （２）電気設備修繕費 4,391,380円= | 4,391 | （２）電気設備修繕費 4,392,000円= | 4,392 | |
| （３）機械設備修繕費 11,331,350円= | 11,331 | （３）機械設備修繕費 11,332,000円= | 11,332 | |
| （維持需用費計） | 640,589千円 | （維持需用費計） | 841,365千円 | |
| （需用費計） | 651,235千円 | （需用費計） | 850,907千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 4,322千円 | １ 電話代等通信費 | 4,253千円 | 単 |
| 4,321,852円= | 4,321 | 4,253,000円= | 4,253 | |
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 6,839千円 | ２ 機械設備点検等手数料他 | 3,403千円 | 単 |
| 厨房排水管洗浄作業費 770,000円= | 770 | 厨房排水管洗浄作業費 801,000円= | 801 | |
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費 | 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費 | |||
| 【法定点検】【四年毎】 3,561,800円= | 3,561 | 【法定点検】【四年毎】 | ||
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | |||
| 1,324,400円= | 1,324 | 1,395,000円= | 1,395 | |
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | |||
| 1,153,900円= | 1,153 | 1,207,000円= | 1,207 | |
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費 | 航空障害灯取替【五年毎】 | |||
| 【五年毎】 0円= | 0円= | |||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | ||||
| 28,600円= | 28 | |||
| 航空障害灯取替【五年毎】 | ||||
| 0円= | ||||
| ３ 火災等保険料 | 102,200千円 | ３ 火災等保険料 | 1,544千円 | 単 |
| 火災保険料 | 賠償責任保険料 1,544,000円= | 1,544 | ||
| 【５年契約：Ｒ４．６．１〜Ｒ９．６． | 火災保険料【次回Ｒ９年度】 0円= | |||
| １】 101,200,000円= | 101,200 | |||
| 賠償責任保険料 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 859千円 | ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 926千円 | 単 |
| 13,300kg*58.65円*1.1= | 858 | 12,100kg*69.5円*1.1= | 925 | |
| （その他の役務費計） | 114,220千円 | （その他の役務費計） | 10,126千円 | |
| （役務費計） | 114,220千円 | （役務費計） | 10,126千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 275,571千円 | １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 286,288千円 | 単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜Ｒ６． | 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜Ｒ６． | |||
| ９．３０】 145,577,678円= | 145,577 | ９．３０】 145,544,000円= | 145,544 | |
| ガラス清掃委託 11,000,000円= | 11,000 | ガラス清掃委託 11,464,000円= | 11,464 | |
| 警備委託 | 警備委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ３．７．１〜Ｒ６． | 【長期継続契約：Ｒ３．７．１〜Ｒ６． | |||
| ７．１】 83,172,516円= | 83,172 | ７．１】 83,173,000円= | 83,173 | |
| 総合インフォメーション | 総合インフォメーション | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５．５ | 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５．５ | |||
| ．３１】 5,725,020円= | 5,725 | ．３１、Ｒ５．６．１〜Ｒ８．５．３１】 | ||
| 一般廃棄物処理委託 | 9,437,000円= | 9,437 | ||
| 44,600kg*51.15円*1.1= | 2,509 | 一般廃棄物処理委託 | ||
| 産業廃棄物処分委託 | 40,300kg*68.5円*1.1= | 3,036 | ||
| 処分 13,300kg*100円*1.1= | 1,463 | 産業廃棄物処分委託 | ||
| 什器類等処分委託 999,000円= | 999 | 処分 12,100kg*100円*1.1= | 1,331 | |
| 植栽管理委託 1,529,000円= | 1,529 | 什器類等処分委託 999,000円= | 999 | |
| サイン改修作業委託 385,000円= | 385 | 植栽管理委託 1,163,000円= | 1,163 | |
| 害虫駆除委託 1,100,000円= | 1,100 | サイン改修作業委託 385,000円= | 385 | |
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | 害虫駆除委託 1,100,000円= | 1,100 | ||
| 989,900円= | 989 | 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | ||
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | 935,000円= | 935 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５． | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | |||
| ５．３１】 21,120,000円= | 21,120 | 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５．５ | ||
| ．３１】 3,520,000円= | 3,520 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ５．６．１〜Ｒ８．５ | ||||
| ．３１】 24,200,000円= | 24,200 | |||
| ２ 保守点検業務委託 | 365,623千円 | ２ 保守点検業務委託 | 286,188千円 | 単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検【法定点検】 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ１．８．１〜Ｒ４． | 【長期継続契約：Ｒ４．８．１〜Ｒ７． | |||
| ７．３１】※現契約 30,348,832円= | 30,348 | ７．３１】※現契約 91,489,000円= | 91,489 | |
| 【長期継続契約：Ｒ４．８．１〜Ｒ７． | 消防設備点検等業務委託【一部法定】 | |||
| ７．３１】※新契約 92,736,712円= | 92,736 | 26,558,000円= | 26,558 | |
| 消防設備点検等業務委託【一部法定】 | 消防設備放水銃点検【法定点検】 | |||
| 25,270,502円= | 25,270 | 1,487,000円= | 1,487 | |
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 | ゴンドラ点検保守【法定点検】 | |||
| 1,161,600円= | 1,161 | 29,982,000円= | 29,982 | |
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 自動扉点検 4,237,000円= | 4,237 | ||
| 26,752,000円= | 26,752 | 制振装置点検 1,085,000円= | 1,085 | |
| 自動扉点検 4,056,800円= | 4,056 | 建築設備定期点検【法定点検】 | ||
| 制振装置点検 1,043,900円= | 1,043 | 6,257,000円= | 6,257 | |
| 建築設備定期点検【法定点検】 | 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | |||
| 3,524,400円= | 3,524 | 4,581,000円= | 4,581 | |
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 中央監視装置点検（空調） | |||
| 0円= | 空気源装置点検 3,733,000円= | 3,733 | ||
| 中央監視装置点検（空調） | 中央監視装置点検（電気） 8,682,000円= | 8,682 | ||
| 空気源装置点検 3,228,500円= | 3,228 | 非常用発電機設備点検【法定点検】 | ||
| 中央監視装置点検（電気） 8,682,300円= | 8,682 | 7,252,000円= | 7,252 | |
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 | 蓄電池設備点検【法定点検】2,090,000円= | 2,090 | ||
| 47,223,000円= | 47,223 | 高所作業車保守点検 43,000円= | 43 | |
| 蓄電池設備点検【法定点検】1,537,800円= | 1,537 | 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||
| 高所作業車保守点検 42,020円= | 42 | 【三年毎】 0円= | ||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | 排水槽汚泥処理【法定点検】 385,000円= | 385 | ||
| 【三年毎】 0円= | 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | |||
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 385,000円= | 385 | 0円= | ||
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | トリプルIBS保守 9,294,000円= | 9,294 | ||
| 0円= | トリプルIBSセットアップ業務【五年毎】 | |||
| トリプルIBS保守 9,412,700円= | 9,412 | 0円= | ||
| トリプルIBSセットアップ業務【五年毎】 | 鍵管理システム保守点検 1,995,000円= | 1,995 | ||
| 0円= | 監視カメラ設備保守管理業務 | |||
| 鍵管理システム保守点検 1,903,000円= | 1,903 | 1,566,000円= | 1,566 | |
| 設備保守管理業務 | 設備保守管理業務 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ１．１１．１〜Ｒ４ | 【長期継続契約：Ｒ４．１１．１〜Ｒ７ | |||
| ．１１．１】※現契約 49,896,000円= | 49,896 | ．１１．１】※現契約 83,967,000円= | 83,967 | |
| 【長期継続契約：Ｒ４．１１．１〜Ｒ７ | 音声・映像回線サービスの利用契約 | |||
| ．１１．１】※新契約 55,804,222円= | 55,804 | 【長期継続契約：Ｒ４．８．１〜Ｒ７ | ||
| 音声・映像回線サービスの利用契約 | ．７．３１】※現契約 1,505,000円= | 1,505 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ１．８．１〜Ｒ４ | 泡消火薬剤分析業務【法定点検】 | |||
| ．７．３１】※現契約 501,600円= | 501 | 【三年毎】 0円= | ||
| 【長期継続契約：Ｒ４．８．１〜Ｒ７ | ||||
| ．７．３１】※新契約 2,112,000円= | 2,112 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】 | ||||
| 【三年毎】 0円= | ||||
| （その他の委託料計） | 641,194千円 | （その他の委託料計） | 572,476千円 | |
| （委託料計） | 641,194千円 | （委託料計） | 572,476千円 | |
| １ 機器借上料 | 16,598千円 | １ 機器借上料 | 7,454千円 | 単 |
| 電話交換機借上料 | 電話交換機借上料 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｒ４ | 【長期継続契約：Ｒ４．１１．１〜Ｒ８ | |||
| ．１０．３１】※現契約 1,870,344円= | 1,870 | ．１０．３１】※契約延長 2,145,000円= | 2,145 | |
| 【長期継続契約：Ｒ４．１１．１〜Ｒ８ | 電話交換機借上料（テナント用） | |||
| ．１０．３１】※契約延長 1,000,000円= | 1,000 | 【長期継続契約：Ｒ４．３．３１〜Ｒ１０ | ||
| 電話交換機借上料（テナント用） | ．３．３０】 2,812,000円 | 2,812 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ４．３．１〜Ｒ１０ | ＩＢＳ機器リース契約 | |||
| ．２．２９】 11,017,008円= | 11,017 | 【長期継続契約：Ｒ４．３．１〜Ｒ９ | ||
| ＩＢＳ機器リース契約 | ．２．２８】 2,128,000円= | 2,128 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ４．３．１〜Ｒ９ | 廃棄物計量機リース | |||
| ．２．２８】 2,342,340円= | 2,342 | 【長期継続契約：Ｒ２．５．１〜Ｒ７ | ||
| 廃棄物計量機リース | ．４．３０】 369,000円= | 369 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．５．１〜Ｒ７ | ||||
| ．４．３０】 368,280円= | 368 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 16,598千円 | （使用料及び賃借料計） | 7,454千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 290千円 | １ 庁舎管理用備品購入費 | 290千円 | 単 |
| 咲洲庁舎庁用備品 289,435円= | 289 | 咲洲庁舎庁用備品 290,000円= | 290 | |
| （備品購入費計） | 290千円 | （備品購入費計） | 290千円 | |
| （備品購入費計） | 290千円 | （備品購入費計） | 290千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 594千円 | １ 光熱水費等負担金 | 594千円 | 単 |
| 地デジ・電波障害対応負担金 | 地デジ・電波障害対応負担金 | |||
| 45,000円*12か月*1.1= | 594 | 45,000円*12か月*1.1= | 594 | |
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 |
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 | コスモスクエア開発協議会加入負担金 | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| ３ 各種講習会費 | 165千円 | ３ 各種講習会費 | 186千円 | 単 |
| 自衛消防業務講習【法定】 38,700円*3人= | 116 | 自衛消防業務講習【法定】 38,700円*3人= | 116 | |
| 防火・防災管理者講習【法定】 | 防火・防災管理者講習【法定】 | |||
| 10,000円*1人= | 10 | 10,000円*1人= | 10 | |
| エネルギー管理員講習【法定】 | エネルギー管理員講習【法定】 | |||
| 17,100円*1人= | 17 | 17,100円*2人= | 34 | |
| フルハーネス特別講習【法定】 | フルハーネス特別講習【法定】 | |||
| 10,500円*2人= | 21 | 12,810円*2人= | 25 | |
| ４ 電波利用料 | 4千円 | ４ 電波利用料 | 4千円 | 単 |
| 簡易無線局【法定】 400円*8機= | 3 | 簡易無線局【法定】 400円*8機= | 3 | |
| （その他に対するもの計） | 813千円 | （その他に対するもの計） | 834千円 | |
| （負担金計） | 813千円 | （負担金計） | 834千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 813千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 834千円 | |
| １ 償還金、利子及び割引料（枠設定） | 10千円 | １ 償還金、利子及び割引料（枠設定） | 10千円 | 単 |
| 10,000円= | 10 | 10,000円= | 10 | |
| （その他計） | 10千円 | （その他計） | 10千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 10千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 10千円 | |
| （合計） | 1,425,268千円 | （合計） | 1,443,005千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 35,685 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 35,399 |
| 35,685,580円= | 35,685 | 35,399,550円= | 35,399 |
| （咲洲庁舎管理事業使用料計） | 35,685 | 35,399 | |
| （総務管理使用料計） | 35,685 | 35,399 | |
| 目計 総務使用料 | 35,685 | 35,399 | |
| 項計 使用料 | 35,685 | 35,399 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 35,685 | 35,399 | |
| １ 事務所貸付料 | 131,002 | １ 事務所貸付料 | 129,438 |
| 131,002,116円= | 131,002 | 129,438,732円= | 129,438 |
| ２ 店舗貸付料 | 269,583 | ２ 店舗貸付料 | 268,220 |
| 269,583,312円= | 269,583 | 268,220,388円= | 268,220 |
| ３ 駐車場貸付料 | 2,640 | ３ 駐車場貸付料 | 2,640 |
| 2,640,000円= | 2,640 | 2,640,000円= | 2,640 |
| ４ 施設設置等貸付料 | 58,782 | ４ 施設設置等貸付料 | 58,800 |
| 58,782,228円= | 58,782 | 58,800,528円= | 58,800 |
| （咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計） | 462,007 | 459,098 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 462,007 | 459,098 | |
| 目計 財産貸付収入 | 462,007 | 459,098 | |
| 項計 財産運用収入 | 462,007 | 459,098 | |
| １ 古紙売払収入 | 420 | １ 古紙売払収入 | 572 |
| 420,722円= | 420 | 572,371円= | 572 |
| （咲洲庁舎管理事業物品売払代金計） | 420 | 572 | |
| （総務費物品売払収入計） | 420 | 572 | |
| 目計 物品売払収入 | 420 | 572 | |
| 項計 財産売払収入 | 420 | 572 | |
| 款計 財産収入 | 462,427 | 459,670 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 75,668 | １ 庁舎維持雑入 | 82,804 |
| 共益費 43,537,574円= | 43,537 | 共益費 41,813,868円= | 41,813 |
| 諸経費（光熱水費等） 32,131,025円= | 32,131 | 諸経費（光熱水費等） 40,990,361円= | 40,990 |
| （咲洲庁舎管理事業雑入計） | 75,668 | 82,804 | |
| （総務費雑入計） | 75,668 | 82,804 | |
| 目計 雑入 | 75,668 | 82,804 | |
| 項計 雑入 | 75,668 | 82,804 | |
| 款計 諸収入 | 75,668 | 82,804 | |
| 合計 | 573,780 | 577,873 | |
