令和５年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：相談事業費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：相談事業費(20100215-00050005) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 依存症嘱託医 |
747千円 |
１ 依存症嘱託医 |
747千円 |
公 |
| 依存症嘱託医 |
|
依存症嘱託医 |
|
|
| @24,900円*2回*12月= |
597 |
@24,900円*2回*12月= |
597 |
|
| @24,900円*1回*6月= |
149 |
@24,900円*1回*6月= |
149 |
|
| １ 心理技師 |
5,325千円 |
１ 心理技師 |
5,325千円 |
公 |
| 心理技師 |
|
心理技師 |
|
|
| @8,860円*1日*39週*9人= |
3,109 |
@8,860円*1日*39週*9人= |
3,109 |
|
| @8,860円*1日*50週*5人= |
2,215 |
@8,860円*1日*50週*5人= |
2,215 |
|
| （嘱託員計） |
5,325千円 |
（嘱託員計） |
5,325千円 |
|
| （報酬計） |
6,072千円 |
（報酬計） |
6,072千円 |
|
| １ 非常勤職員（心理技師）期末手当 |
1,052千円 |
１ 非常勤職員（心理技師）期末手当 |
1,055千円 |
公 |
| @660,834円= |
660 |
@621,972円= |
621 |
|
| @455,625円= |
455 |
@432,368円 |
432 |
|
| 1,052,000円-1,117,000円= |
▲65 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,052千円 |
（嘱託員計） |
1,055千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,052千円 |
（職員手当等計） |
1,055千円 |
|
| １ 嘱託医共済費 |
3千円 |
１ 嘱託医共済費 |
3千円 |
公 |
| （嘱託医共済費） |
|
2,378円= |
2 |
|
| @787,500円*3.02/1000= |
2 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
3千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
3千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
3千円 |
（非常勤職員分計） |
3千円 |
|
| １ 心理技師共済費 |
22千円 |
１ 心理技師共済費 |
401千円 |
公 |
| （心理技師） |
|
401,207円= |
401 |
|
| @7,314,361円*3.02/1000= |
22 |
端数調整@-1000円= |
▲1 |
|
| 22,000円-23,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
22千円 |
（嘱託員計） |
401千円 |
|
| （共済費計） |
25千円 |
（共済費計） |
404千円 |
|
| １ 当事者教室講師謝礼 |
148千円 |
１ 当事者教室講師謝礼 |
148千円 |
公 |
| @9,000円*2時間*3回= |
54 |
@9,000円*2時間*3回= |
54 |
|
| @8,500円*2時間*2回= |
34 |
@8,500円*2時間*2回= |
34 |
|
| @5,000円*1時間*2人*6回= |
60 |
@5,000円*1時間*2人*6回= |
60 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
148千円 |
（報償費（補助費等）計） |
148千円 |
|
| （報償費計） |
148千円 |
（報償費計） |
148千円 |
|
| １ 訪問相談 |
274千円 |
１ 訪問相談 |
274千円 |
公 |
| @274,000円= |
274 |
@274,000円= |
274 |
|
| ２ 嘱託医旅費 |
40千円 |
２ 嘱託医旅費 |
40千円 |
公 |
| 嘱託医通勤旅費 |
|
嘱託医通勤旅費 |
|
|
| @1,350円*30回= |
40 |
@1,350円*30回= |
40 |
|
| 端数調整@-1,000円= |
▲1 |
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
|
| １ 心理技師 |
867千円 |
１ 心理技師 |
867千円 |
公 |
| 心理技師 交通費 |
|
心理技師 交通費 |
|
|
| @866,400円= |
866 |
@866,400円= |
866 |
|
| （嘱託員計） |
867千円 |
（嘱託員計） |
867千円 |
|
| （旅費計） |
1,181千円 |
（旅費計） |
1,181千円 |
|
| １ 資料等印刷 |
133千円 |
１ 資料等印刷 |
133千円 |
公 |
| 資料等印刷・疾病教育パンフレット等 |
|
資料等印刷・疾病教育パンフレット等 |
|
|
| @133,000円= |
133 |
@133,000円= |
133 |
|
| （消耗需用費計） |
133千円 |
（消耗需用費計） |
133千円 |
|
| （需用費計） |
133千円 |
（需用費計） |
133千円 |
|
| １ 相談電話代 |
45千円 |
１ 相談電話代 |
45千円 |
公 |
| @44,200円= |
44 |
@44,200円= |
44 |
|
| ２ 相談連絡事務 |
16千円 |
２ 相談連絡事務 |
16千円 |
公 |
| @16,800円= |
16 |
@16,800円= |
16 |
|
| 端数調整@-1,000円= |
▲1 |
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
|
| （その他の役務費計） |
61千円 |
（その他の役務費計） |
61千円 |
|
| （役務費計） |
61千円 |
（役務費計） |
61千円 |
|
| （合計） |
8,672千円 |
（合計） |
9,054千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 相談事業費 |
2,890 |
１ 相談事業費 |
3,018 |
| 8,738,000円*1/3= |
2,912 |
9,054,000円*1/3= |
3,018 |
| (-65,000円-1,000円)*1/3= |
▲22 |
|
|
| （こころの健康総合センター管理運営事業補助計） |
2,890 |
|
3,018 |
| （公衆衛生費補助金計） |
2,890 |
|
3,018 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
2,890 |
|
3,018 |
| 項計 国庫補助金 |
2,890 |
|
3,018 |
| 款計 国庫支出金 |
2,890 |
|
3,018 |
| 合計 |
2,890 |
|
3,018 |
