要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 138,610*12月 |
1,663 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 138,610*12月 |
1,663 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
| （嘱託員計） |
3,327千円 |
（嘱託員計） |
3,327千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
1,454千円 |
１ 報酬 作業員 |
1,463千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 5,630円*47日*1名 |
264 |
5,880円*46日*1名 |
270 |
|
| 5,790円*196日*1名 |
1,134 |
6,050円*197日*1名 |
1,191 |
|
| 54000＝ |
54 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,454千円 |
（作業員計） |
1,463千円 |
|
| （報酬計） |
4,781千円 |
（報酬計） |
4,790千円 |
|
| １ 職員手当等 嘱託員 |
666千円 |
１ 職員手当等 嘱託員 |
666千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.275月*2 |
353 |
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.2月*2 |
332 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.275月*2 |
353 |
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.2月*2 |
332 |
|
| 【書庫・文書集配】 |
|
|
|
|
| 〇一般嘱託員（２名） |
|
|
|
|
| （138610*1.2*2*2）-706911＝ |
▲41 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
666千円 |
（嘱託員計） |
666千円 |
|
| １ 職員手当等 作業員 |
309千円 |
１ 職員手当等 作業員 |
295千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 685,170円/6月*1.275月= |
145 |
718,720円/6月*1.2月= |
143 |
|
| 714,280円/6月*1.275月= |
151 |
752,340円/6月*1.2月= |
150 |
|
| 11000＝ |
11 |
|
|
|
| （作業員計） |
309千円 |
（作業員計） |
295千円 |
|
| （職員手当等計） |
975千円 |
（職員手当等計） |
961千円 |
|
| １ 社会保険料等 嘱託員 |
779千円 |
１ 社会保険料等 嘱託員 |
772千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 170,000*0.15555*12月= |
317 |
170,000*0.14921*12月= |
304 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.0135*12月= |
27 |
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 353,456*(0.15555+0.009)＝ |
58 |
332,664*(0.14921+0.0135)＝ |
54 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 170,000*0.15555*12月= |
317 |
170,000*0.14921*12月= |
304 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.0135*12月= |
27 |
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 353,456*(0.15555+0.009)＝ |
58 |
332,664*(0.14921+0.0135)＝ |
54 |
|
| 〇一般嘱託員（２名） |
|
|
|
|
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 619332-634644＝ |
▲15 |
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| 46538-36420＝ |
10 |
|
|
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| （332664*0.1679）*2-116323＝ |
▲4 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
779千円 |
（嘱託員計） |
772千円 |
|
| １ 社会保険料等 作業員 |
340千円 |
１ 社会保険料等 作業員 |
326千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 142,000*0.15555*12月= |
265 |
142,000*0.14921*12月= |
254 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 年額1,666,750*0.009= |
15 |
年額1,729,630*0.0135= |
23 |
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 297,384*(0.15555+0.009)＝ |
48 |
294,212*(0.14921+0.0135)＝ |
47 |
|
| 社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| （期末手当分含む） |
|
|
|
|
| 11000＝ |
11 |
|
|
|
| （作業員計） |
340千円 |
（作業員計） |
326千円 |
|
| （共済費計） |
1,119千円 |
（共済費計） |
1,098千円 |
|
| １ 旅費 |
198千円 |
１ 旅費 |
198千円 |
単 |
| 198,000＝ |
198 |
198,000＝ |
198 |
|
| １ 費用弁償（通勤） 嘱託員 |
720千円 |
１ 費用弁償（通勤） 嘱託員 |
720千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
| （嘱託員計） |
720千円 |
（嘱託員計） |
720千円 |
|
| １ 費用弁償（通勤） 作業員 |
268千円 |
１ 費用弁償（通勤） 作業員 |
268千円 |
単 |
| 【書庫） |
|
【書庫） |
|
|
| 1,100*243日*1名 |
267 |
1,100*243日*1名 |
267 |
|
| （作業員計） |
268千円 |
（作業員計） |
268千円 |
|
| （旅費計） |
1,186千円 |
（旅費計） |
1,186千円 |
|
| １ 文書改善資料等作成費 |
1,126千円 |
１ 文書改善資料等作成費 |
1,126千円 |
単 |
| ・文書改善資料等作成費 |
|
・文書改善資料等作成費 |
|
|
| 資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
| 764,131円= |
764 |
753,131円= |
753 |
|
| 調整-11,000円= |
▲11 |
文書発送等事務用品 |
|
|
| 文書発送等事務用品 |
|
103,112円= |
103 |
|
| 103,112円= |
103 |
・行政文書管理システムの運用 |
|
|
| ・行政文書管理システムの運用 |
|
ファイル背表紙シール |
|
|
| ファイル背表紙シール |
|
149,144円= |
149 |
|
| 149,144円= |
149 |
コピー代その他 |
|
|
| コピー代その他 |
|
119,683円= |
119 |
|
| 119,683円= |
119 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,126千円 |
（消耗需用費計） |
1,126千円 |
|
| （需用費計） |
1,126千円 |
（需用費計） |
1,126千円 |
|
| １ 保存文書搬送料等 |
519千円 |
１ 保存文書搬送料等 |
519千円 |
単 |
| 保存文書搬送料 |
|
保存文書搬送料 |
|
|
| 405,081円= |
405 |
405,081円= |
405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 点字翻訳料 |
|
点字翻訳料 |
|
|
| 19,332円= |
19 |
19,332円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 直通電話代 |
|
直通電話代 |
|
|
| 93,905円= |
93 |
93,905円= |
93 |
|
| （その他の役務費計） |
519千円 |
（その他の役務費計） |
519千円 |
|
| （役務費計） |
519千円 |
（役務費計） |
519千円 |
|
|
|
１ 文書等集配業務委託 |
77,183千円 |
単 |
|
|
文書逓送及び郵便物等発送受付業務 |
|
|
|
|
４月〜９月 36,115,200 |
36,115 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
Ｒ２年１０月１日〜Ｒ５年９月３０日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１０月〜３月 41,067,167 |
41,067 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
Ｒ５年１０月１日〜Ｒ８年９月３０日 |
|
|
| １ 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
２ 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
単 |
| 360,000円*1.10= |
396 |
360,000円*1.10= |
396 |
|
| ＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
396千円 |
（その他の委託料計） |
77,579千円 |
|
| （委託料計） |
396千円 |
（委託料計） |
77,579千円 |
|
| １ 業務用ＰＣ等使用料 |
774千円 |
１ 業務用ＰＣ等使用料 |
804千円 |
単 |
| 郵送業務ＰＣ使用料 |
|
郵送業務ＰＣ使用料（３台） |
|
|
| @4,890円*12月*3台= |
176 |
(@4,890円*11月+@7,590*1月)*2台= |
122 |
|
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
@5,800*12月*1台 |
69 |
|
|
|
【デジタル行政推進課一括調達分】 |
|
|
| 点字プリンター使用料 |
|
|
|
|
| 438,048円= |
438 |
点字プリンター使用料 |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
438,048円= |
438 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
| 郵便料金計器等使用料 |
|
Ｒ元年８月１日〜Ｒ６年７月３１日 |
|
|
| 159,408円= |
159 |
|
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
郵便料金計器等使用料 |
|
|
|
|
４月〜８月分 66,420円= |
66 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
Ｈ３０年９月１日〜Ｒ５年８月３１日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
９月〜３月分 106,260円= |
106 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
Ｒ５年９月１日〜Ｒ１０年８月３１日 |
|
|
２ 文書発送管理システム共通プラットフ
ォーム使用料 |
108千円 |
２ 文書発送管理システム共通プラットフ
ォーム使用料 |
108千円 |
単 |
| 8,966円*12ヵ月= |
107 |
8,966円*12ヵ月= |
107 |
|
| ＜IT・業務改革課からの財源移譲分＞ |
|
＜デジタル行政推進課からの財源移譲分＞ |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
Ｈ３０年１０月１日〜Ｒ６年９月３０日 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
882千円 |
（使用料及び賃借料計） |
912千円 |
|
| （合計） |
10,984千円 |
（合計） |
88,171千円 |
|
