令和５年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
| 事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
| 細事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,040千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,040千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | |||
| 報酬 | 報酬 | |||
| 167,140円*7人*12月= | 14,039 | 167,140円*7人*12月= | 14,039 | |
| （嘱託員計） | 14,040千円 | （嘱託員計） | 14,040千円 | |
| １ 非常勤作業員人件費 | 49,402千円 | １ 非常勤作業員人件費 | 47,529千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | |||
| ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | ・プール１人×１か月 | |||
| ・プール１人×２か月 | ||||
| 〇文書集配業務等作業員 | ・Ｒ５後半〜雇用（１１人） | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（１人） | ||||
| 〇文書集配業務等作業員 | ||||
| 47,648,000 | 47,648 | ・Ｒ５〜通年雇用（１人） | ||
| 〈非常勤作業員 報酬〉 | ||||
| 1754000 | 1,754 | 47,529,000 | 47,529 | |
| （作業員計） | 49,402千円 | （作業員計） | 47,529千円 | |
| （報酬計） | 63,442千円 | （報酬計） | 61,569千円 | |
| １ 期末手当 | 2,808千円 | １ 期末手当 | 2,808千円 | 単 |
| 〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | 〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | |||
| 167140*1.2*7*2= | 2,807 | 167140*1.2*7*2= | 2,807 | |
| （嘱託員計） | 2,808千円 | （嘱託員計） | 2,808千円 | |
| １ 期末手当 | 9,211千円 | １ 期末手当 | 8,409千円 | 単 |
| 非常勤作業員期末手当 | 非常勤作業員期末手当 | |||
| 通年 1400030/12*1.2*30*2= | 8,400 | 通年 1462930/12*1.2*26*2= | 7,607 | |
| 新規 230400/6*1.2*7＝ | 322 | 新規 364240/6*1.2*11＝ | 801 | |
| <非常勤作業員 期末手当> | ||||
| 488000 | 488 | |||
| （作業員計） | 9,211千円 | （作業員計） | 8,409千円 | |
| （職員手当等計） | 12,019千円 | （職員手当等計） | 11,217千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
3,127千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
3,115千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ＜報酬にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | |||
| 16336110*0.16455= | 2,688 | 16336110*0.16271= | 2,658 | |
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ＜期末手当にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | |||
| 2807952*0.16271= | 456 | |||
| 2807952*0.16455= | 462 | |||
| <非常勤嘱託員 共済費> | ||||
| -24000 | ▲24 | |||
| （嘱託員計） | 3,127千円 | （嘱託員計） | 3,115千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 10,481千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 9,971千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | |||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ＜報酬にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | |||
| ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | ・プール１人×１か月 | |||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ・プール１人×２か月 | |||
| ・Ｒ５後半〜雇用（１１人） | ||||
| 8758947= | 8,758 | ・文書集配業務等作業員（１人） | ||
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ＜期末手当にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | |||
| ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | ・Ｒ５後半〜雇用（１１人） | |||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ・文書集配業務等作業員（１人） | |||
| (8400240+322560)*0.16455= | 1,435 | 9971000＝ | 9,971 | |
| <非常勤作業員 共済費> | ||||
| 286000 | 286 | |||
| （作業員計） | 10,481千円 | （作業員計） | 9,971千円 | |
| （共済費計） | 13,608千円 | （共済費計） | 13,086千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 124千円 | １ 講師謝礼等 | 124千円 | 単 |
| ○講師謝礼 | ○講師謝礼 | |||
| 124,000= | 124 | 124,000= | 124 | |
| （報償費（補助費等）計） | 124千円 | （報償費（補助費等）計） | 124千円 | |
| （報償費計） | 124千円 | （報償費計） | 124千円 | |
| １ 調整旅費 | 17千円 | １ 調整旅費 | 17千円 | 単 |
| ○研修旅費 | ○研修旅費 | |||
| 16800= | 16 | 16800= | 16 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
2,297千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
2,297千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | |||
| 1350*243*7= | 2,296 | 1350*243*7= | 2,296 | |
| （嘱託員計） | 2,297千円 | （嘱託員計） | 2,297千円 | |
| １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,583千円 | １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,338千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | |||
| 1350/2*243*29＝ | 4,756 | 1350/2*243*25＝ | 4,100 | |
| ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | ・プール１人×１か月 | |||
| 1350/2*140*7＝ | 661 | 1350/2*20*1＝ | 13 | |
| 〇文書集配業務等作業員交通費 | ・プール１人×２か月 | |||
| ・Ｒ３〜通年雇用（１人） | 1350/2*40*1＝ | 27 | ||
| 1350/2*243*1＝ | 164 | ・Ｒ４後半〜雇用（１１人） | ||
| 1350/2*139*11＝ | 1,032 | |||
| 〇文書集配業務等作業員交通費 | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（１人） | ||||
| 1350/2*243*1＝ | 164 | |||
| （作業員計） | 5,583千円 | （作業員計） | 5,338千円 | |
| （旅費計） | 7,897千円 | （旅費計） | 7,652千円 | |
| １ コピー代 | 68千円 | 単 | ||
| 68,000= | 68 | |||
| ２ 事務用品など | 901千円 | １ 事務用品など | 913千円 | 単 |
| 901000= | 901 | 913000= | 913 | |
| （消耗需用費計） | 969千円 | （消耗需用費計） | 913千円 | |
| １ 修理費 | 35千円 | １ 修理費 | 35千円 | 単 |
| 35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
| （維持需用費計） | 35千円 | （維持需用費計） | 35千円 | |
| （需用費計） | 1,004千円 | （需用費計） | 948千円 | |
| １ パソコンリース | 1,700千円 | １ パソコンリース | 1,803千円 | 単 |
| ○パソコン等リース料 | ○パソコン等リース料 | |||
| 1,700,000= | 1,700 | 1803000= | 1,803 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,700千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,803千円 | |
| １ ハートフルオフィス分（備品購入費） | 818千円 | １ ハートフルオフィス分（備品購入費） | 700千円 | 単 |
| 818000＝ | 818 | 700000＝ | 700 | |
| （備品購入費計） | 818千円 | （備品購入費計） | 700千円 | |
| （備品購入費計） | 818千円 | （備品購入費計） | 700千円 | |
| １ 研修会受講料 | 84千円 | １ 研修会受講料 | 85千円 | 単 |
| ○研修受講料 | ○研修受講料 | |||
| 84,000= | 84 | 85,000= | 85 | |
| （その他に対するもの計） | 84千円 | （その他に対するもの計） | 85千円 | |
| （負担金計） | 84千円 | （負担金計） | 85千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 84千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 85千円 | |
| （合計） | 100,696千円 | （合計） | 97,184千円 | |
