令和5年度当初予算 障がい者自立センター運営費
事業名 | :障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20070474-00010002) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 舎監報酬 | 13,795千円 | 1 舎監報酬 | 13,795千円 | 単 |
191,590円*6人*12ヶ月= | 13,794 | 191,590円*6人*12ヶ月= | 13,794 | |
2 言語聴覚士報酬 | 10,155千円 | 2 言語聴覚士報酬 | 10,155千円 | 単 |
13,930円*243日*3人= | 10,154 | 13,930円*243日*3人= | 10,154 | |
(嘱託員計) | 23,950千円 | (嘱託員計) | 23,950千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 1,208千円 | 1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 1,246千円 | 単 |
7,690円*157日*1人= | 1,207 | 7,930円*157日*1人= | 1,245 | |
(作業員計) | 1,208千円 | (作業員計) | 1,246千円 | |
(報酬計) | 25,158千円 | (報酬計) | 25,196千円 | |
1 舎監期末手当 | 2,759千円 | 1 舎監期末手当 | 2,759千円 | 単 |
191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | |
191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | |
2 言語聴覚士期末手当 | 2,023千円 | 2 言語聴覚士期末手当 | 2,048千円 | 単 |
13,930円*118日/6*1.2*3人= | 986 | 13,930円*120日/6*1.2*3人= | 1,002 | |
13,930円*124日/6*1.2*3人= | 1,036 | 13,930円*125日/6*1.2*3人= | 1,044 | |
(嘱託員計) | 4,782千円 | (嘱託員計) | 4,807千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 233千円 | 1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 246千円 | 単 |
7,690円*72日/6*1.2= | 110 | 7,930円*76日/6*1.2= | 120 | |
7,690円*79日/6*1.2= | 121 | 7,930円*79日/6*1.2= | 125 | |
(作業員計) | 233千円 | (作業員計) | 246千円 | |
(職員手当等計) | 5,015千円 | (職員手当等計) | 5,053千円 | |
1 舎監 | 2,858千円 | 1 舎監 | 2,850千円 | 単 |
2,418,000円= | 2,418 | 2,392,650円= | 2,392 | |
【期末手当分】 | 【期末手当分】 | |||
462,000円= | 462 | 456,519円= | 456 | |
【所要見込額】 - 【既内示額】 | ||||
2,857,709 - 2,880,000 = | ▲22 | |||
2 言語聴覚士 | 2,137千円 | 2 言語聴覚士 | 2,135千円 | 単 |
1,814,000円= | 1,814 | 1,795,527円= | 1,795 | |
【期末手当分】 | 【期末手当分】 | |||
339,000円= | 339 | 339,133円= | 339 | |
【所要見込額】 - 【既内示額】 | ||||
2,136,860 - 2,153,000 = | ▲16 | |||
(嘱託員計) | 4,995千円 | (嘱託員計) | 4,985千円 | |
1 施設維持管理作業員 | 277千円 | 1 施設維持管理作業員 | 276千円 | 単 |
238,000円= | 238 | 235,351円= | 235 | |
【期末手当分】 | 【期末手当分】 | |||
39,000円= | 39 | 40,621円= | 40 | |
(作業員計) | 277千円 | (作業員計) | 276千円 | |
(共済費計) | 5,272千円 | (共済費計) | 5,261千円 | |
1 実習生受入事業 | 41千円 | 1 実習生受入事業 | 41千円 | 単 |
41,000円= | 41 | 41,000円= | 41 | |
2 支援費活動旅費 | 294千円 | 2 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 |
294,000円= | 294 | 294,000円= | 294 | |
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 単 |
322,000円= | 322 | 322,000円= | 322 | |
1 舎監交通費 | 972千円 | 1 舎監交通費 | 972千円 | 単 |
13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | 13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | |
2 言語聴覚士交通費 | 985千円 | 2 言語聴覚士交通費 | 985千円 | 単 |
1,350円*243日*3人= | 984 | 1,350円*243日*3人= | 984 | |
(嘱託員計) | 1,957千円 | (嘱託員計) | 1,957千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 212千円 | 1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 212千円 | 単 |
1,350円*157日*1人= | 211 | 1,350円*157日*1人= | 211 | |
(作業員計) | 212千円 | (作業員計) | 212千円 | |
(旅費計) | 2,826千円 | (旅費計) | 2,826千円 | |
1 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 1 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 単 |
169,117円= | 169 | 169,117円= | 169 | |
2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 |
164,572円= | 164 | 164,572円= | 164 | |
3 実習生受入事業 | 22千円 | 3 実習生受入事業 | 22千円 | 単 |
22,000円= | 22 | 22,000円= | 22 | |
(消耗需用費計) | 357千円 | (消耗需用費計) | 357千円 | |
1 光熱水費 | 12,775千円 | 1 光熱水費 | 22,061千円 | 単 |
ガス | ガス | |||
12,775,000円= | 12,775 | 22,060,638円= | 22,060 | |
2 車検(軽自動車) | 100千円 | 2 車検(軽自動車) | 単 | |
100,000円= | 100 | 0 | ||
(維持需用費計) | 12,875千円 | (維持需用費計) | 22,061千円 | |
(需用費計) | 13,232千円 | (需用費計) | 22,418千円 | |
1 退所後指導費 | 118千円 | 1 退所後指導費 | 118千円 | 単 |
フォロー調査等(郵送料等) | フォロー調査等(郵送料等) | |||
117,258円= | 117 | 117,258円= | 117 | |
2 B型肝炎検査手数料 | 264千円 | 2 B型肝炎検査手数料 | 264千円 | 単 |
抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | 抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | |
3 日常生活費 | 440千円 | 3 日常生活費 | 440千円 | 単 |
日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
121,371円= | 121 | 121,371円= | 121 | |
白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
317,829円= | 317 | 317,829円= | 317 | |
4 通信費 | 2,686千円 | 4 通信費 | 2,564千円 | 単 |
電話料金 | 電話料金 | |||
1,936,000円= | 1,936 | 1,814,000円= | 1,814 | |
インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
(R3年度契約額) | (R3年度契約額) | |||
62,480円*12月= | 749 | 62,480円*12月= | 749 | |
5 賠償責任保険料(軽自動車) | 20千円 | 5 賠償責任保険料(軽自動車) | 20千円 | 単 |
20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
6 手話通訳派遣 | 140千円 | 6 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 |
手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
7 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 7 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 単 |
88,670円= | 88 | 88,670円= | 88 | |
8 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | 8 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | 単 |
産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬 | |||
91,720円= | 91 | 91,720円= | 91 | |
一般廃棄物収集運搬 | 一般廃棄物収集運搬 | |||
237,600円= | 237 | 237,600円= | 237 | |
(その他の役務費計) | 4,087千円 | (その他の役務費計) | 3,965千円 | |
(役務費計) | 4,087千円 | (役務費計) | 3,965千円 | |
1 給食業務 | 29,003千円 | 1 給食業務 | 26,450千円 | 単 |
2,024,000円*5ヵ月= | 10,120 | 2,136,200円*12ヵ月= | 25,634 | |
(長期継続契約:〜R4年8月) | (長期継続契約:R4年9月〜R7年8月) | |||
2,581,319円*1ヵ月=(9月) | 2,581 | |||
2,581,309円*6ヵ月=(10月〜3月) | 15,487 | |||
行事食(材料費) | 行事食(材料費) | |||
1,500円*80人= | 120 | 1,500円*80人= | 120 | |
検食・保存食 | 検食・保存食 | |||
950円*2食*365日= | 693 | 950円*2食*366日= | 695 | |
2 施設・設備管理業務 | 20,999千円 | 2 施設・設備管理業務 | 21,804千円 | 単 |
20,999,000円= | 20,999 | 21,804,000円= | 21,804 | |
3 建築設備定期点検調査費 | 700千円 | 3 建築設備定期点検調査費 | 479千円 | 単 |
700,000円= | 700 | 479,000円= | 479 | |
(その他の委託料計) | 50,702千円 | (その他の委託料計) | 48,733千円 | |
(委託料計) | 50,702千円 | (委託料計) | 48,733千円 | |
1 福祉車両等借上料 | 57千円 | 1 福祉車両等借上料 | 57千円 | 単 |
福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | |
2 基準寝具等リース料 | 932千円 | 2 基準寝具等リース料 | 1,128千円 | 単 |
29円*80人*365日*1.1= | 931 | 35円*80人*366日*1.1= | 1,127 | |
3 カーテンリース料 | 132千円 | 3 カーテンリース料 | 132千円 | 単 |
@10,000円*12月*1.1= | 132 | @10,000円*12月*1.1= | 132 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,121千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,317千円 | |
1 実習生受入事業 | 45千円 | 1 実習生受入事業 | 45千円 | 単 |
45,000円= | 45 | 45,000円= | 45 | |
2 研究会等負担金 | 139千円 | 2 研究会等負担金 | 145千円 | 単 |
139,000円= | 139 | 145,000円= | 145 | |
3 施設・設備管理業務 | 2,761千円 | 3 施設・設備管理業務 | 2,761千円 | 単 |
清掃・害虫駆除等役務関係 | 清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
1,679,000円= | 1,679 | 1,679,000円= | 1,679 | |
設備機器等保守点検 | 設備機器等保守点検 | |||
1,082,000円= | 1,082 | 1,082,000円= | 1,082 | |
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
4 光熱水費 | 32,282千円 | 4 光熱水費 | 44,915千円 | 単 |
電気 | 電気 | |||
22,344,000円= | 22,344 | 34,971,626円= | 34,971 | |
上下水道 | 上下水道 | |||
9,938,000円= | 9,938 | 9,943,000円= | 9,943 | |
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
(その他に対するもの計) | 35,227千円 | (その他に対するもの計) | 47,866千円 | |
(負担金計) | 35,227千円 | (負担金計) | 47,866千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 35,227千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 47,866千円 | |
1 登録車重量税 | 9千円 | 1 登録車重量税 | 単 | |
8,200円= | 8 | 0 | ||
(公課費計) | 9千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 142,649千円 | (合計) | 162,635千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 | 42,599 | ||
42,599,000円= | 42,599 | ||
1 給付費 | 56,334 | 2 給付費 | 13,804 |
56,334,000円= | 56,334 | 13,804,000円= | 13,804 |
2 行政財産使用料 | 38 | 3 行政財産使用料 | 38 |
38,000円= | 38 | 38,000円= | 38 |
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計) | 56,372 | 56,441 | |
(障がい者福祉使用料計) | 56,372 | 56,441 | |
目計 福祉使用料 | 56,372 | 56,441 | |
項計 使用料 | 56,372 | 56,441 | |
款計 使用料及び手数料 | 56,372 | 56,441 | |
1 実習生受入収入 | 108 | 1 実習生受入収入 | 108 |
108,000円= | 108 | 108,000円= | 108 |
2 光熱水費負担金 | 71 | 2 光熱水費負担金 | 94 |
71,000円= | 71 | 94,000円= | 94 |
3 施設利用者食費等実費負担 | 9,614 | 3 施設利用者食費等実費負担 | 3,601 |
9,614,000円= | 9,614 | 3,601,000円= | 3,601 |
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) | 9,793 | 3,803 | |
(福祉費雑入計) | 9,793 | 3,803 | |
目計 雑入 | 9,793 | 3,803 | |
項計 雑入 | 9,793 | 3,803 | |
款計 諸収入 | 9,793 | 3,803 | |
合計 | 66,165 | 60,244 |