令和5年度当初予算 体育研修センター運営費
事業名 | :体育研修センター運営費(20061086) | 予算要求課 | 保健体育課 |
細事業名 | :体育研修センター運営費 | 予算計上課 | 教育振興室 |
細々事業名 | :体育研修センター運営費(20061086-00080008) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 作業員 報酬 | 681千円 | 1 作業員 報酬 | 687千円 | 単 |
日額5,710円*115日 | 656 | 日額5,970円*115日= | 686 | |
24,000円= | 24 | |||
(作業員計) | 681千円 | (作業員計) | 687千円 | |
(報酬計) | 681千円 | (報酬計) | 687千円 | |
1 期末手当 | 82千円 | 1 期末手当 | 83千円 | 単 |
84,000円= | 84 | 83,000円= | 83 | |
-2,000円= | ▲2 | |||
(作業員計) | 82千円 | (作業員計) | 83千円 | |
(職員手当等計) | 82千円 | (職員手当等計) | 83千円 | |
1 社会保険料 | 146千円 | 1 社会保険料 | 152千円 | 単 |
(報酬分) | (報酬・通勤手当分) | |||
((5,710円+1,500円)*115日)*15.62/1,000= | 12 | 801,550円*165.51/1,000= | 132 | |
(期末手当分) | (期末手当分) | |||
84,000*15.62/1,000= | 1 | 83,000*165.61/1,000= | 13 | |
131,000円= | 131 | |||
(事務費) | ||||
5,047円= | 5 | |||
(作業員計) | 146千円 | (作業員計) | 152千円 | |
(共済費計) | 146千円 | (共済費計) | 152千円 | |
1 指導者養成講師謝礼 | 246千円 | 1 指導者養成講師謝礼 | 226千円 | 単 |
2人*3時間*10,000円= | 60 | 2人*3時間*10,000円= | 60 | |
1人*3時間*10,000円= | 30 | 1人*4時間*10,000円= | 40 | |
1人*3日*12,000円= | 36 | 1人*3日*12,000円= | 36 | |
1人*4日*5,000円= | 20 | 1人*4日*5,000円= | 20 | |
1人*2日*10,000円= | 20 | 1人*2日*10,000円= | 20 | |
1人*2日*10,000円= | 20 | 1人*2日*10,000円= | 20 | |
1人*3時間*10,000円= | 30 | 1人*3時間*10,000円= | 30 | |
1人*3時間*10,000円= | 30 | |||
2 AED講師謝礼 | 21千円 | 2 AED講師謝礼 | 24千円 | 単 |
1人*3時間*7,000円= | 21 | 1人*3時間*8,000円= | 24 | |
(報償費(補助費等)計) | 267千円 | (報償費(補助費等)計) | 250千円 | |
(報償費計) | 267千円 | (報償費計) | 250千円 | |
1 職員出張旅費 | 73千円 | 1 職員出張旅費 | 89千円 | 単 |
2人*25回*1,020円= | 51 | 3人*19回*1,020円= | 58 | |
2人*講師7人*1回*1,020円= | 14 | 2人*講師10人*1回*1,020円= | 20 | |
講師7人*1回*1,020円= | 7 | 講師10人*1回*1,020円= | 10 | |
1 通勤費用 | 115千円 | 1 通勤費用 | 115千円 | 単 |
1,500円/1日*115日 | 172 | 1,000円/1日*115日 | 115 | |
-500円/1日*115円= | ▲57 | |||
調整額 | ||||
-500円= | ||||
(作業員計) | 115千円 | (作業員計) | 115千円 | |
(旅費計) | 188千円 | (旅費計) | 204千円 | |
1 実技用消耗品 | 87千円 | 1 実技用消耗品 | 87千円 | 単 |
87,000円= | 87 | |||
110,000円= | 110 | |||
-23,000円= | ▲23 | |||
2 体育実技・体力向上研修用資料 | 81千円 | 2 体育実技・体力向上研修用資料 | 81千円 | 単 |
81,000円= | 81 | 81,000円= | 81 | |
(消耗需用費計) | 168千円 | (消耗需用費計) | 168千円 | |
1 各種修理代 | 31千円 | 1 各種修理代 | 32千円 | 単 |
78,100円= | 78 | 32,000円= | 32 | |
-48,000円= | ▲48 | |||
(維持需用費計) | 31千円 | (維持需用費計) | 32千円 | |
(需用費計) | 199千円 | (需用費計) | 200千円 | |
1 スポーツ安全保険代 | 8千円 | 1 スポーツ安全保険代 | 8千円 | 単 |
1,850円*4名= | 7 | 1,850円*4名= | 7 | |
(保険料計) | 8千円 | (保険料計) | 8千円 | |
1 電話代等 | 35千円 | 1 電話代等 | 35千円 | 単 |
12ヶ月*2,589円*1.1= | 34 | 12ヶ月*2,589円*1.1= | 34 | |
2 研修手話通訳代 | 16千円 | 2 研修手話通訳代 | 16千円 | 単 |
8,000円*2回= | 16 | 8,000円*2回= | 16 | |
(その他の役務費計) | 51千円 | (その他の役務費計) | 51千円 | |
(役務費計) | 59千円 | (役務費計) | 59千円 | |
1 法定点検料 | 22千円 | 1 法定点検料 | 6千円 | 単 |
建築基準法12条定期点検料 | 建築基準法12条定期点検料 | |||
21,820円= | 21 | 5,500円= | 5 | |
(その他の委託料計) | 22千円 | (その他の委託料計) | 6千円 | |
(委託料計) | 22千円 | (委託料計) | 6千円 | |
1 会場使用料 | 222千円 | 1 会場使用料 | 222千円 | 単 |
学校体育実技指導者養成研修・認定講習会 | 学校体育実技指導者養成研修・認定講習会 | |||
(柔道・剣道) | (柔道・剣道) | |||
221,760円= | 221 | 221,760円= | 221 | |
2 非常勤職員用端末機借用料 | 101千円 | 2 非常勤職員用端末機借用料 | 175千円 | 単 |
パソコン | パソコン | |||
5,468円*12ヶ月= | 65 | 4,997円*8ヶ月= | 39 | |
プリンタ | パソコン | |||
2,888円*12ヶ月 | 34 | 7,590円*4ヶ月= | 30 | |
パソコン | ||||
5,800円*12ヶ月= | 69 | |||
プリンタ | ||||
2,888円*12ヶ月 | 34 | |||
(使用料及び賃借料計) | 323千円 | (使用料及び賃借料計) | 397千円 | |
(合計) | 1,967千円 | (合計) | 2,038千円 |