令和5年度当初予算 国民保護法制関連事業費
事業名 | :国民保護法制関連事業費(20041122) | 予算要求課 | 危機管理室 |
細事業名 | :国民保護法制関連共同訓練事業 | 予算計上課 | 危機管理室 |
細々事業名 | :国民保護法制関連共同訓練事業(20041122-00050033) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 事前打ち合わせ旅費 | 355千円 | 1 事前打ち合わせ旅費 | 407千円 | 公 |
国との連絡調整【共同訓練の調整】 | 国との連絡調整【共同訓練の調整】 | |||
30,240円*3人*2回= | 181 | 30,240円*2人*3回+185,080円= | 366 | |
当年度実施府県ヒアリング及び訓練視察 | 府内市町、各機関との連絡調整 | |||
84,360円*2人*1回= | 168 | (1,460円+1,260円+1,000円)*3人*3回= | 33 | |
府内市町、各機関との連絡調整 | 図上訓練事前打ち合わせ | |||
9,000円= | 9 | 980円*3人*3回= | 8 | |
国民保護訓練関連参加者の移動費 | 端数調整 | |||
1,000円*50人*1回= | 50 | -2,000円= | ▲2 | |
地域ブロック検討会の移動費(他府県分) | ||||
124,080円*1回= | 124 | |||
内閣官房等との事前打ち合わせ旅費 | ||||
354,260円= | 354 | |||
既内示額調整 | ||||
-534,000円= | ▲534 | |||
2 県外訓練視察 | 324千円 | 2 県外訓練視察 | 367千円 | 公 |
県外訓練視察旅費 | 県外訓練視察旅費 | |||
323,880円= | 323 | 366,520円= | 366 | |
3 地域ブロック検討会関連旅費 | 250千円 | 3 地域ブロック検討会関連旅費 | 公 | |
地域ブロック検討会関連旅費 | 地域ブロック検討会関連旅費 | |||
249,720円= | 249 | |||
4 職員訓練会場移動費 | 15千円 | 4 職員訓練会場移動費 | 29千円 | 公 |
職員訓練会場移動費 | 職員訓練会場移動費 | |||
14,800円= | 14 | 28,080円= | 28 | |
5 評価員旅費 | 97千円 | 5 評価員旅費 | 477千円 | 公 |
評価員旅費 | 評価員旅費 | |||
96,020円= | 96 | 476,460円= | 476 | |
6 端数調整 | ▲2 千円 | 公 | ||
-2000 | ▲2 | |||
(旅費計) | 1,039千円 | (旅費計) | 1,280千円 | |
1 資料、報告書印刷及び訓練資機材購入 | 2,393千円 | 1 資料、報告書印刷及び訓練資機材購入 | 2,203千円 | 公 |
会議作成資料印刷 | 事務消耗品費 | |||
207,274円= | 207 | 312,928円= | 312 | |
訓練消耗品 | 訓練消耗品費 | |||
93,500円= | 93 | 1,644,085円= | 1,644 | |
事務消耗品費 | 印刷製本費 | |||
292,640 | 292 | 446円*550冊= | 245 | |
訓練消耗品費 | ||||
1,855,755 | 1,855 | |||
印刷製本費 | ||||
446円*550冊= | 245 | |||
端数調整 | ||||
-1,000円 | ▲1 | |||
既内示額調整 | ||||
-301,000円= | ▲301 | |||
(消耗需用費計) | 2,393千円 | (消耗需用費計) | 2,203千円 | |
(需用費計) | 2,393千円 | (需用費計) | 2,203千円 | |
1 郵送代 | 23千円 | 1 郵送代 | 62千円 | 公 |
会議・訓練開催案内等送料 | 会議・訓練開催案内等送料 | |||
370円*6回*20箇所= | 44 | 370円*3回*31箇所= | 34 | |
資料送付費(レターパックライト) | 資料送付費(レターパックライト) | |||
370円*40機関= | 14 | 370円*1回*31箇所= | 11 | |
文書送付費(切手代) | 文書送付費(切手代) | |||
120円*66機関= | 7 | 120円*69機関*2回 | 16 | |
既内示額調整 | 端数調整 | |||
-45,000円= | ▲45 | -1,000円= | ▲1 | |
2 保険料 | 80千円 | 2 保険料 | 150千円 | 公 |
20,000円= | 20 | 訓練エキストラ等傷害保険加入費 | ||
訓練エキストラ等傷害保険加入費 | 500円*100人*3回= | 150 | ||
400円*200人= | 80 | |||
既内示額調整 | ||||
-20,000円= | ▲20 | |||
(その他の役務費計) | 103千円 | (その他の役務費計) | 212千円 | |
(役務費計) | 103千円 | (役務費計) | 212千円 | |
1 実動訓練事務委託料 | 7,006千円 | 1 実動訓練事務委託料 | 3,000千円 | 公 |
実動訓練事務委託料 | 実動訓練事務委託料 | |||
7,005,020円= | 7,005 | 3,000,000円= | 3,000 | |
2 図上訓練事務委託料 | 2,004千円 | 2 図上訓練事務委託料 | 6,314千円 | 公 |
図上訓練事務委託料 | 図上訓練事務委託料 | |||
2,003,740円 | 2,003 | 6,314,000円 | 6,314 | |
3 端数調整 | ▲1 千円 | 公 | ||
-1000円 | ▲1 | |||
(その他の委託料計) | 9,009千円 | (その他の委託料計) | 9,314千円 | |
(委託料計) | 9,009千円 | (委託料計) | 9,314千円 | |
1 地域ブロック検討会の会場費 | 110千円 | 公 | ||
109,791円= | 109 | |||
地域ブロック検討会会場費 | ||||
109,791円= | 109 | |||
既内示額調整 | ||||
-110,000円= | ▲110 | |||
2 国民保護共同訓練の会場費 | 364千円 | 1 国民保護共同訓練の会場費 | 91千円 | 公 |
2,152,600円= | 2,152 | 訓練振り返り場所借上げ料@ | ||
訓練会場借上費@ | 21,120円= | 21 | ||
211,200円= | 211 | 訓練振り返り場所借上げ料A | ||
訓練会場借上費A | 24,960円= | 24 | ||
152,000円= | 152 | 訓練振り返り場所借上げ料B | ||
既内示額調整 | 13,640円= | 13 | ||
-2,153,000円= | ▲2,153 | 訓練振り返り場所借上げ料C | ||
31,300円= | 31 | |||
端数調整 | ||||
-1,000円= | ▲1 | |||
3 連絡調整用タブレット・WiFiレン タル料 |
410千円 | |
公 | |
245,700円= | 245 | |||
連絡調整用タブレットレンタル費 | ||||
15,300円*5台*3か月= | 229 | |||
連絡調整用モバイルWiFiレンタル費 | ||||
12,000円*5台*3か月= | 180 | |||
既内示額調整 | ||||
-246,000円= | ▲246 | |||
4 携帯電話借上費 | 452千円 | 公 | ||
携帯電話借上費(1か月) | ||||
22,550円*20台= | 451 | |||
5 端数調整 | ▲2 千円 | 公 | ||
-2,000 | ▲2 | |||
2 視察者送迎用バス借上げ費 | 644千円 | 公 | ||
視察者バス借上げ費 | ||||
161,062円*4回= | 644 | |||
端数調整 | ||||
-1,000円= | ▲1 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,334千円 | (使用料及び賃借料計) | 735千円 | |
(合計) | 13,878千円 | (合計) | 13,744千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 国民保護訓練負担金 | 13,878 | 1 国民保護訓練負担金 | 13,744 |
10,232,310円= | 10,232 | 国民保護訓練負担金 | |
国民保護訓練負担金 | 13,744,000円= | 13,744 | |
13,878,000円= | 13,878 | ||
既内示額調整 | |||
-10,232,000円= | ▲10,232 | ||
(危機管理事業負担金計) | 13,878 | 13,744 | |
(防災費負担金計) | 13,878 | 13,744 | |
目計 総務費国庫負担金 | 13,878 | 13,744 | |
項計 国庫負担金 | 13,878 | 13,744 | |
款計 国庫支出金 | 13,878 | 13,744 | |
合計 | 13,878 | 13,744 |