令和５年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費（義務）
| 事業名 |
：子どもライフサポートセンター運営費（義務）(20030463) |
予算要求課 |
子ども家庭局 |
| 細事業名 |
：ライフサポートセンター運営費（義務的経費） |
予算計上課 |
子ども家庭局 |
| 細々事業名 |
：ライフサポートセンター運営費（義務的経費Ｂ）(20030463-00010005) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,412千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,412千円 |
公 |
| 精神科医師２名 |
|
精神科医師２名 |
|
|
| 88,240円*2名*8月= |
1,411 |
88,240円*2名*8月= |
1,411 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
5,602千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
5,696千円 |
公 |
| ○非常勤職員報酬 |
|
○非常勤職員報酬 |
|
|
| 非常勤看護師１名 |
|
非常勤看護師１名 |
|
|
| 月〜木 1,312円*6時間*193日= |
1,519 |
月〜木 8,220円*196日= |
1,611 |
|
| 金 1,312円*5時間*50日= |
328 |
金 6,850円*47日= |
321 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤ケースワーカー２名 |
|
非常勤ケースワーカー２名 |
|
|
| 月〜木 1,312円*6時間*193日*2名= |
3,038 |
月〜木 8,000円*196日*2名= |
3,136 |
|
| 金 1,312円*5時間*50日*2名= |
656 |
金 6,670円*47日*2名= |
626 |
|
| 60,000= |
60 |
|
|
|
|
|
〇端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| （嘱託員計） |
5,602千円 |
（嘱託員計） |
5,696千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,450千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,463千円 |
公 |
| ○非常勤職員報酬 |
|
○非常勤職員報酬 |
|
|
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 月〜木 5,710円*193日= |
1,102 |
月〜木 5,970円*196日= |
1,170 |
|
| 金 5,960円*50日= |
298 |
金 6,230円*47日= |
292 |
|
| 端数計算 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| 50,000= |
50 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,450千円 |
（作業員計） |
1,463千円 |
|
| （報酬計） |
8,464千円 |
（報酬計） |
8,571千円 |
|
| １ 期末手当 |
1,120千円 |
１ 期末手当 |
1,140千円 |
公 |
| 1,847,296円/12月*1.275*2回*3人= |
1,177 |
1,881,490円/12月*1.200*2回*2人= |
752 |
|
| 端数調整 +1,000円= |
1 |
1,933,070円/12月*1.200*2回*1人= |
386 |
|
| -59,000= |
▲59 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,120千円 |
（嘱託員計） |
1,140千円 |
|
| １ 期末手当 |
290千円 |
１ 期末手当 |
293千円 |
公 |
| 1,400,030円/12月*1.275*2回= |
297 |
1,462,930円/12月*1.200*2回= |
292 |
|
| -8,000= |
▲8 |
|
|
|
| （作業員計） |
290千円 |
（作業員計） |
293千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,410千円 |
（職員手当等計） |
1,433千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,282千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,300千円 |
公 |
| 非常勤看護師 |
|
非常勤看護師 |
|
|
| 2,567,896円*0.16717= |
429 |
2,647,734円*0.166325= |
440 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤ケースワーカー |
|
非常勤ケースワーカー |
|
|
| 5,135,792円*0.16717= |
858 |
2,585,838円*0.166325*2人= |
860 |
|
| -6,000= |
▲6 |
|
|
|
|
|
〇端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| （嘱託員計） |
1,282千円 |
（嘱託員計） |
1,300千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
338千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
339千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 2,025,586円*0.16455= |
333 |
2,083,566円*0.162710= |
339 |
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| 5,000= |
5 |
|
|
|
| （作業員計） |
338千円 |
（作業員計） |
339千円 |
|
| （共済費計） |
1,620千円 |
（共済費計） |
1,639千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| ○野外活動指導費 2,000円= |
2 |
○野外活動指導費 2,000円= |
2 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
| ○事業旅費 411,000円= |
411 |
○事業旅費 432,000円= |
432 |
|
|
|
|
|
|
| ○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
|
|
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,125千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,125千円 |
公 |
| 精神科医師２名 |
|
精神科医師２名 |
|
|
| 1,350円*52週*2名= |
140 |
1,350円*52週*2名= |
140 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤看護師１名 |
|
非常勤看護師１名 |
|
|
| 1,350円*243日= |
328 |
1,350円*243日= |
328 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤ケースワーカー２名 |
|
非常勤ケースワーカー２名 |
|
|
| 1,350円*243日*2名= |
656 |
1,350円*243日*2名= |
656 |
|
| （嘱託員計） |
1,125千円 |
（嘱託員計） |
1,125千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
328千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
328千円 |
公 |
| 非常勤作業員１名 |
|
非常勤作業員１名 |
|
|
| 1,350円*243日= |
328 |
1,350円*243日= |
328 |
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| （作業員計） |
328千円 |
（作業員計） |
328千円 |
|
| （旅費計） |
1,960千円 |
（旅費計） |
1,960千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,187千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,174千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| ○自動車維持費（ガソリン代） |
|
○自動車維持費（ガソリン代） |
|
|
| 150,000円= |
150 |
150,000円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
| ○野外活動指導費 |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| 19,000円= |
19 |
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 77,000円= |
77 |
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
| ○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
|
| 931,000= |
931 |
918,000= |
918 |
|
|
|
|
|
|
| ○実習生指導食費 |
|
○実習生指導食費 |
|
|
| 10,000= |
10 |
10,000= |
10 |
|
| （消耗需用費計） |
1,187千円 |
（消耗需用費計） |
1,174千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
11,289千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
19,898千円 |
公 |
| 0 |
|
○光熱水費 |
|
|
| ○光熱水費 |
|
電気代 |
|
|
| 電気代 |
|
5,965,000円= |
5,965 |
|
| 3,150,000円= |
3,150 |
|
|
|
|
|
ガス代（冷暖房費含む） |
|
|
| ガス代（冷暖房費含む） |
|
9,734,000円= |
9,734 |
|
| 3,673,000円= |
3,673 |
|
|
|
|
|
水道代 |
|
|
| 水道代 |
|
3,445,000円= |
3,445 |
|
| 3,781,000円= |
3,781 |
|
|
|
|
|
施設維持補修費 |
|
|
| 施設維持補修費 |
|
650,000円= |
650 |
|
| 650,000円= |
650 |
|
|
|
|
|
自動車維持費 |
|
|
| 自動車維持費 |
|
104,000円= |
104 |
|
| 35,000円= |
35 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
11,289千円 |
（維持需用費計） |
19,898千円 |
|
| （需用費計） |
12,476千円 |
（需用費計） |
21,072千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| ○塵埃収集業務 |
|
○塵埃収集業務 |
|
|
| 125,000円= |
125 |
125,000円= |
125 |
|
|
|
|
|
|
| ○電話代 |
|
○電話代 |
|
|
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| ○郵券代 |
|
○郵券代 |
|
|
| 25,000円= |
25 |
25,000円= |
25 |
|
|
|
|
|
|
| ○腸内細菌微生物検査料 |
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
| 50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
| ○廃棄物処理業務 |
|
○廃棄物処理業務 |
|
|
| 108,000円= |
108 |
108,000円= |
108 |
|
| （その他の役務費計） |
408千円 |
（その他の役務費計） |
408千円 |
|
| （役務費計） |
408千円 |
（役務費計） |
408千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
28,974千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
26,158千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| ○ガス空調保守点検委託 |
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
|
| 380,000円= |
380 |
427,000円= |
427 |
|
|
|
|
|
|
| ○温水ヒーター保守点検委託 |
|
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
| 96,000円= |
96 |
96,000円= |
96 |
|
|
|
|
|
|
| ○貯水漕管理委託 |
|
○貯水漕管理委託 |
|
|
| 48,000円= |
48 |
58,000円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
| ○消防設備点検業務委託 |
|
○消防設備点検業務委託 |
|
|
| 102,000円= |
102 |
167,000円= |
167 |
|
|
|
|
|
|
| ○エレベーター保守点検委託 |
|
○エレベーター保守点検委託 |
|
|
| 185,000円= |
185 |
126,000円= |
126 |
|
|
|
|
|
|
| ○受変電設備保守点検委託 |
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
|
| 222,000円= |
222 |
201,000円= |
201 |
|
|
|
|
|
|
| ○非常放送設備保守点検委託 |
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
| 513,000円= |
513 |
615,000円= |
615 |
|
|
|
|
|
|
| ○電話設備保守点検委託 |
|
○電話設備保守点検委託 |
|
|
| 106,000円= |
106 |
106,000円= |
106 |
|
|
|
|
|
|
| ○自動扉保守点検委託 |
|
○自動扉保守点検委託 |
|
|
| 81,000円= |
81 |
81,000円= |
81 |
|
|
|
|
|
|
| ○庁舎清掃委託 |
|
○庁舎清掃委託 |
|
|
| 2,414,000円= |
2,414 |
2,486,000円= |
2,486 |
|
|
|
|
|
|
| ○庁舎警備業務委託 |
|
○庁舎警備業務委託 |
|
|
| 2,324,000円= |
2,324 |
2,324,000円= |
2,324 |
|
|
|
|
|
|
| ○廃棄物処理委託 |
|
○廃棄物処理委託 |
|
|
| 129,000円= |
129 |
154,000円= |
154 |
|
|
|
|
|
|
| ○B・C型肝炎検査委託等 |
|
○B・C型肝炎検査委託等 |
|
|
| 120,000円= |
120 |
120,000円= |
120 |
|
|
|
|
|
|
| ○衛生害虫防除委託 |
|
○衛生害虫防除委託 |
|
|
| 29,000円= |
29 |
34,000円= |
34 |
|
|
|
|
|
|
| ○空調フィルター清掃委託 |
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
|
| 129,000円= |
129 |
154,000円= |
154 |
|
|
|
|
|
|
| ○給食業務委託 |
|
○給食業務委託 |
|
|
| 21,933,000円= |
21,933 |
18,959,000円= |
18,959 |
|
|
|
|
|
|
| ○フロン点検 |
|
○フロン点検 |
|
|
| 44,000円= |
44 |
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
| ○非常用電気工作物負荷試験 |
|
○非常用電気工作物負荷試験 |
|
|
| 119,000円= |
119 |
0円= |
|
|
| （その他の委託料計） |
28,974千円 |
（その他の委託料計） |
26,158千円 |
|
| （委託料計） |
28,974千円 |
（委託料計） |
26,158千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
857千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
857千円 |
公 |
| ○野外活動指導費 |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 77,000円= |
77 |
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
| ○公用車使用料 |
|
○公用車使用料 |
|
|
| 680,000円= |
680 |
680,000円= |
680 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
857千円 |
（使用料及び賃借料計） |
857千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
公 |
| ○各種分担金 |
|
○各種分担金 |
|
|
| 243,000円= |
243 |
243,000円= |
243 |
|
|
|
|
|
|
| ○各種研修参加費 |
|
○各種研修参加費 |
|
|
| 28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
| （その他に対するもの計） |
271千円 |
（その他に対するもの計） |
271千円 |
|
| （負担金計） |
271千円 |
（負担金計） |
271千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
公 |
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 45,000円= |
45 |
45,000円= |
45 |
|
| （扶助費計） |
45千円 |
（扶助費計） |
45千円 |
|
| （合計） |
56,485千円 |
（合計） |
62,414千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 |
7,585 |
１ 児童措置費負担金 |
7,623 |
| ○児童措置費負担金 |
|
○児童措置費負担金 |
|
| 7,585,000円= |
7,585 |
7,623,000円= |
7,623 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
7,585 |
|
7,623 |
| （児童福祉費負担金計） |
7,585 |
|
7,623 |
| 目計 福祉費国庫負担金 |
7,585 |
|
7,623 |
| 項計 国庫負担金 |
7,585 |
|
7,623 |
| 款計 国庫支出金 |
7,585 |
|
7,623 |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 |
10,326 |
１ 児童自立支援施設事務受託金 |
11,708 |
| ○堺市事務委託分 |
|
○堺市事務委託分 |
|
| 10,326,000円= |
10,326 |
11,708,000円= |
11,708 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
10,326 |
|
11,708 |
| （児童福祉受託事業収入計） |
10,326 |
|
11,708 |
| 目計 福祉受託事業収入 |
10,326 |
|
11,708 |
| 項計 受託事業収入 |
10,326 |
|
11,708 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
941 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
928 |
| 0 |
|
0 |
|
| ○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
| 931,000円= |
931 |
918,000円= |
918 |
| ○実習生指導費 |
|
○実習生指導費 |
|
| 10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
941 |
|
928 |
| （福祉費雑入計） |
941 |
|
928 |
| 目計 雑入 |
941 |
|
928 |
| 項計 雑入 |
941 |
|
928 |
| 款計 諸収入 |
11,267 |
|
12,636 |
| 合計 |
18,852 |
|
20,259 |
