令和５年度当初予算　健康医療行政管理費

事業名 ：健康医療行政管理費(20010084) 予算要求課 健康医療総務課
細事業名 ：健康医療管理運営費 予算計上課 健康医療総務課
細々事業名 ：行政管理費(20010084-00010005)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　委員報酬 255千円 １　委員報酬 255千円 単
9,800円*26人*1回= 254 9,800円*26人*1回= 254
１　非常勤嘱託員報酬 96,915千円 １　非常勤嘱託員報酬 97,492千円 単
非常勤嘱託員 非常勤嘱託員
　報酬月額　４９名分 　報酬月額　４９名分
　　　88,654,448＝ 88,654 　　　89,231,424＝ 89,231
　
放射線技師の見直しに伴うもの 放射線技師の見直しに伴うもの
　報酬月額　９名分 　報酬月額　９名分
　　　8,259,840＝ 8,259 　　　8,259,840＝ 8,259
（嘱託員計） 96,915千円 （嘱託員計） 97,492千円
１　非常勤作業員報酬 8,578千円 １　非常勤作業員報酬 8,667千円 単
　非常勤作業員 　非常勤作業員
　　　@2,565,000円= 2,565 　　　@2,606,000円= 2,606
　Ｈ２１嘱託員→作業員枠 　Ｈ２１嘱託員→作業員枠
　（一般管理費から振替） 　（一般管理費から振替）
　　　@1,264,000円= 1,264 　　　@1,284,000円= 1,284
　現業職員作業員枠 　現業職員作業員枠
　（一般管理費から振替） 　（一般管理費から振替）
　　　@1,386,000円= 1,386 　　　@1,408,000円= 1,408
　産休等代替 　産休等代替
　　　@1,892,000円= 1,892 　　　@1,923,000円= 1,923
　技能労務退職代替 　技能労務職員退職代替
　（一般管理費から振替） 　（一般管理費から振替）
　　　@1,413,000円＝ 1,413 　　　@1,446,000円＝ 1,446
58000 58 　
（作業員計） 8,578千円 （作業員計） 8,667千円
（報酬計） 105,748千円 （報酬計） 106,414千円
１　非常勤嘱託員期末手当 20,595千円 １　非常勤嘱託員期末手当 19,500千円 単
非常勤嘱託員（特嘱）４９名分 非常勤嘱託員（特嘱）４９名分
（６月分）88,655,000/12*6/6*1.275 9,419 （６月分）89,231,424/12*6/6*1.2 8,923
（１２月分）88,655,000/12*6/6*1.275 9,419 （１２月分）89,231,424/12*6/6*1.2 8,923
　
放射線技師の見直しに伴うもの　９名分 放射線技師の見直しに伴うもの　９名分
（６月分）8,259,840/12*6/6*1.275 877 （６月分）8,259,840/12*6/6*1.2 825
（１２月分）8,259,840/12*6/6*1.275 877 （１２月分）8,259,840/12*6/6*1.2 825
　
端数調整　1,000 1
（嘱託員計） 20,595千円 （嘱託員計） 19,500千円
１　非常勤作業員期末手当 1,805千円 １　非常勤作業員期末手当 1,736千円 単
1,512,000= 1,512 1,446,000= 1,446
技能労務退職代替 技能労務職員退職代替
（一般管理費振替） （一般管理費振替）
@301,000円 301 @290,000円 290
-8000 ▲8 　
（作業員計） 1,805千円 （作業員計） 1,736千円
（職員手当等計） 22,400千円 （職員手当等計） 21,236千円
１　非常勤嘱託員共済費 22,053千円 １　非常勤嘱託員共済費 21,880千円 単
非常勤嘱託員 非常勤嘱託員
（１）社会保険料等 （１）社会保険料等
　　　17,548,000円＝ 17,548 　　　17,029,000円＝ 17,029
（２）労災保険料等 （２）労災保険料等
　　　1,186,000円＝ 1,186 　　　1,675,000円＝ 1,675
　放射線技師の見直しに伴う９名配置分 　放射線技師の見直しに伴う９名配置分
　　　労働保険料　139,000円＝ 139 　　　労働保険料　190,000円＝ 190
　
【期末手当にかかる社会保険等】 【期末手当にかかる社会保険等】
　非常勤嘱託員3,158,000円＝ 3,158 　非常勤嘱託員2,958,000円＝ 2,958
　放射線技師代替22,000円＝ 22 　放射線技師代替28,000円＝ 28
（嘱託員計） 22,053千円 （嘱託員計） 21,880千円
１　非常勤作業員共済費 1,775千円 １　非常勤作業員共済費 1,662千円 単
　　作業員枠分 　　作業員枠分
　　　6,396,300円*167.57/1,000= 1,071 　　　6,498,900円*165.73/1,000= 1,077
　健康保険　６０．４５／１０００ 　健康保険　５４．１１／１０００
　厚生年金　９１．５０／１０００ 　厚生年金　９１．５０／１０００
　児童手当　　３．６／１０００ 　児童手当　　３．６／１０００
　労災保険　　３／１０００ 　労災保険　　３／１０００
　労災拠出金　０．０２／１０００ 　労災拠出金　０．０２／１０００
　雇用保険　　９／１０００ 　雇用保険　　１３．５／１０００
【期末手当にかかる社会保険料等】
【期末手当にかかる社会保険料等】 　　1,446,000*165.73/1,000= 239
　　1,512,000*167.57/1,000= 253 　　健康保険　５４．１１／１０００
　　健康保険　６０．４５／１０００ 　　厚生年金　９１．５０／１０００
　　厚生年金　９１．５０／１０００ 　　児童手当　　３．６／１０００
　　児童手当　　３．６／１０００ 　　労災保険　　３．０／１０００
　　労災保険　　３．０／１０００ 　　労災拠出金　０．０２／１０００
　　労災拠出金　０．０２／１０００ 　　雇用保険　　１３．５／１０００
　　雇用保険　　９．０／１０００ 　
端数調整　1,000 1
　技能労務退職代替 　
　（一般管理費振替） 技能労務職員退職代替
　＜報酬に係るもの＞ 　（一般管理費振替）
　1,740,000*167.57/1,000 291 　＜報酬に係るもの＞
　端数調整　1,000 1 　1,776,000*165.73/1,000 294
＜期末手当に係るもの＞ ＜期末手当に係るもの＞
　301,000円*167.57/1,000 50 　290,000円*165.73/1,000 48
106000 106 　
端数調整　1,000 1
（作業員計） 1,775千円 （作業員計） 1,662千円
（共済費計） 23,828千円 （共済費計） 23,542千円
１　講師謝礼等 85千円 １　講師謝礼等 85千円 単
（１）表彰司会者謝礼等 （１）表彰司会者謝礼等
　　　@17,000円= 17 　　　@17,000円= 17
　
（２）健康福祉行政協力者報償費 （２）健康福祉行政協力者報償費
　　　@68,000円= 68 　　　@68,000円= 68
（１）表彰司会者謝礼等 （１）表彰司会者謝礼等
　
　
（２）健康福祉行政協力者報償費 （２）健康福祉行政協力者報償費
２　健康医療部職員研修事業講師謝礼 115千円 ２　健康医療部職員研修事業講師謝礼 115千円 単
　　　@115,000円= 115 　　　@115,000円= 115
（報償費（補助費等）計） 200千円 （報償費（補助費等）計） 200千円
（報償費計） 200千円 （報償費計） 200千円
１　派遣研修旅費等 6,154千円 １　派遣研修旅費等 6,154千円 単
　　　6,154,000円= 6,154 　　　6,154,000円= 6,154
２　健康医療部研修事業職員旅費 976千円 ２　健康医療部研修事業職員旅費 976千円 単
　　　@13,550円*6人*12月= 975 　　　@13,550円*6人*12月= 975
３　委員旅費 238千円 ３　委員旅費 238千円 単
　　　238,000円= 238 　　　238,000円= 238
１　非常勤嘱託員旅費 20,880千円 １　非常勤嘱託員旅費 20,880千円 単
非常勤嘱託員 非常勤嘱託員
　旅費　４９名分 　旅費　４９名分
　　　17,640,000円＝ 17,640 　　　17,640,000円＝ 17,640
　
放射線技師の見直しに伴うもの 放射線技師の見直しに伴うもの
　旅費　９名分 　旅費　９名分
　　　3,240,000円＝ 3,240 　　　3,240,000円＝ 3,240
（嘱託員計） 20,880千円 （嘱託員計） 20,880千円
１　非常勤作業員旅費 1,330千円 １　非常勤作業員旅費 1,328千円 単
　非常勤作業員　旅費 　非常勤作業員　旅費
　　999,000円= 999 　　999,000円= 999
　技能労務退職代替 　技能労務職員退職代替
　（一般管理費） 　（一般管理費）
　@1,350*245＝ 330 　@1,350*243＝ 328
（作業員計） 1,330千円 （作業員計） 1,328千円
（旅費計） 29,578千円 （旅費計） 29,576千円
１　部内新聞等購読料 3,943千円 １　部内新聞等購読料 3,943千円 単
　　　3,943,000円= 3,943 　　　3,943,000円= 3,943
２　部内事務需用費 9,268千円 ２　部内事務需用費 9,268千円 単
9,268,000＝ 9,268 9,268,000＝ 9,268
３　刊行物点字化推進経費 175千円 ３　刊行物点字化推進経費 175千円 単
　　　175,000円= 175 　　　175,000円= 175
４　Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入費 8千円 ４　Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入費 8千円 単
　　　　　@3,700円*1箱*2回= 7 　　　　　@3,700円*1箱*2回= 7
５　表彰関係経費 954千円 ５　表彰関係経費 954千円 単
表彰状 表彰状
　　@430円*1,500枚= 645 　　@430円*1,500枚= 645
　
表彰者名簿 表彰者名簿
　 @80円*1,500冊= 120 　 @80円*1,500冊= 120
　
丸筒 丸筒
　 @650円*100箱= 65 　 @650円*100箱= 65
　
案内状等 案内状等
@62円*2,000件= 124 @62円*2,000件= 124
６　健康医療部研修事業資料・報告書作成 177千円 ６　健康医療部研修事業資料・報告書作成 177千円 単
　　177,000円= 177 　　177,000円= 177
（消耗需用費計） 14,525千円 （消耗需用費計） 14,525千円
１　維持補修費 7,294千円 １　維持補修費 7,294千円 単
施設維持補修費 施設維持補修費
7,215,000円= 7,215 7,215,000円= 7,215
モニタリングポスト電気代 モニタリングポスト電気代
　78,805円= 78 　78,805円= 78
（維持需用費計） 7,294千円 （維持需用費計） 7,294千円
（需用費計） 21,819千円 （需用費計） 21,819千円
１　部内公用車任意保険代 5,331千円 １　部内公用車任意保険代 4,405千円 単
公用自動車 公用自動車
　　所要台数（１００台） 　　所要台数（１０２台）
　　5,286,160円= 5,286 　　4,344,410円= 4,344
公用自転車 公用自転車
　　所要台数（８３台） 　　所要台数（８９台）
　　43,990円= 43 　　59,630円= 59
（保険料計） 5,331千円 （保険料計） 4,405千円
１　通信費 4,118千円 １　通信費 4,143千円 単
4,118,000円= 4,118 4,143,000円= 4,143
２　郵送料 150千円 ２　郵送料 125千円 単
150,000円= 150 125,000円= 125
３　表彰関係経費 65千円 ３　表彰関係経費 65千円 単
（１）看板等作成費 （１）看板等作成費
　　58,000円= 58 　　58,000円= 58
　
（２）返信用はがき代 （２）返信用はがき代
　　　 62円*100枚= 6 　　　 62円*100枚= 6
４　事業等調査郵券電話代 1,670千円 ４　事業等調査郵券電話代 1,670千円 単
郵券・電話代 郵券・電話代
　1,670,000円= 1,670 　1,670,000円= 1,670
５　健康医療部研修事業 266千円 ５　健康医療部研修事業 266千円 単
連絡・通信費 連絡・通信費
32,000円= 32 32,000円= 32
　
通訳者 通訳者
(@39,000円*3人*2日)= 234 (@39,000円*3人*2日)= 234
６　速記料等 40千円 ６　速記料等 40千円 単
　　　40,000円= 40 　　　40,000円= 40
（その他の役務費計） 6,309千円 （その他の役務費計） 6,309千円
（役務費計） 11,640千円 （役務費計） 10,714千円
１　健康医療行政総合調査費 5,619千円 １　健康医療行政総合調査費 5,619千円 単
　4,606,000円= 4,606 　5,448,000円= 5,448
　 753,000円= 753 　 171,000円= 171
　 260,000円= 260 　
２　健康医療部広報事業委託料 3,610千円 ２　健康医療部広報事業委託料 3,610千円 単
3,610,000円= 3,610 3,610,000円= 3,610
３　技能労務職員短時間化代替 3,869千円 単
一般管理費から振替
3,869,000 3,869
（その他の委託料計） 9,229千円 （その他の委託料計） 13,098千円
（委託料計） 9,229千円 （委託料計） 13,098千円
１　表彰関係経費 674千円 １　表彰関係経費 674千円 単
　　　674,000円= 674 　　　674,000円= 674
２　会議室借上料等 2,121千円 ２　会議室借上料等 2,121千円 単
2,121,000 2,121 2,121,000 2,121
３　職員端末機借上料 3,391千円 ３　職員端末機借上料 3,658千円 単
@4,071*8月*13= 423 @4,997*8月*13= 519
@5,468*4月*13= 284 @7,590*4月*13= 394
@4,441*11月*4= 195 @4,890*12月*42= 2,464
@5,800*1月*4= 23 @5,800*12月*4= 278
@4,890*12月*42 2,464 　
４　タクシー使用料 5,500千円 ４　タクシー使用料 5,500千円 単
500,000円= 500 500,000円= 500
危機事象対応分　5,000,000＝ 5,000 危機事象対応分　5,000,000＝ 5,000
５　健康医療部研修事業会場代 99千円 ５　健康医療部研修事業会場代 99千円 単
　　　@33,000円*3グループ= 99 　　　@33,000円*3グループ= 99
（使用料及び賃借料計） 11,785千円 （使用料及び賃借料計） 12,052千円
１　備品購入費 2,177千円 １　備品購入費 2,177千円 単
2,177,000円= 2,177 2,177,000円= 2,177
（備品購入費計） 2,177千円 （備品購入費計） 2,177千円
（備品購入費計） 2,177千円 （備品購入費計） 2,177千円
１　全国衛生部長会 81千円 １　全国衛生部長会 81千円 単
　　　81,000円= 81 　　　81,000円= 81
２　講習会等受講料 53千円 ２　講習会等受講料 53千円 単
　　　11,000円= 11 　　　11,000円= 11
　
　特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 　特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
　講習会受講費　@14,000円*3人= 42 　講習会受講費　@14,000円*3人= 42
３　各種参加負担金 69千円 ３　各種参加負担金 69千円 単
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
　 69,000円= 69 　 69,000円= 69
（その他に対するもの計） 203千円 （その他に対するもの計） 203千円
（負担金計） 203千円 （負担金計） 203千円
（負担金、補助及び交付金計） 203千円 （負担金、補助及び交付金計） 203千円
（合計） 238,607千円 （合計） 241,031千円

　[特定財源の内訳]

令和４ 年度当初

令和５ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　雇用保険料本人負担分雑入 376 １　雇用保険料本人負担分雑入 627
報酬１０００分の３（保険料率） 報酬１０００分５（保険料率）
　
　非常勤嘱託員報酬 　非常勤嘱託員報酬
117,795,000円*3/1000= 353 118,372,000円*5/1000= 591
　
非常勤作業員報酬 非常勤作業員報酬
5,965,000円*3/1000= 17 5,298,000円*5/1000= 26
　　技能労務退職代替 　　技能労務退職代替
　　（一般管理費振替） 　　（一般管理費振替）
　1,744,000円*3/1,000= 5 　1,776,000円*5/1,000= 8
２　光熱水費負担金 79 ２　光熱水費負担金 79
　78,805円= 78 　78,805円= 78
　端数調整 1,000円= 1 　端数調整 1,000円= 1
（健康医療総務事業雑入計） 455 　 706
（健康医療費雑入計） 455 　 706
目計　雑入 455 　 706
項計　雑入 455 　 706
款計　諸収入 455 　 706
合計 455 　 706
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