要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
1,847千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
1,847千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 153900*12 |
1,846 |
153900*12 |
1,846 |
|
| （嘱託員計） |
1,847千円 |
（嘱託員計） |
1,847千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
3,634千円 |
１ 報酬 作業員 |
3,656千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 5,630*47日*1名 |
264 |
5,880*46日*1名 |
270 |
|
| 5,790*196日*1名 |
1,134 |
6,050*197日*1名 |
1,191 |
|
| 5,630円*47日/2*1名 |
132 |
5,880円*46日/2*1名 |
135 |
|
| 5,790*196日/2*1名 |
567 |
6,050*197日/2*1名 |
595 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| 5,630*47日*1名 |
264 |
5,880*46日*1名 |
270 |
|
| 5,790円*196日*1名 |
1,134 |
6,050*197日*1名 |
1,191 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
|
|
|
| 54000＝ |
54 |
|
|
|
| 27000＝ |
27 |
|
|
|
| 【広報Ｇ】 |
|
|
|
|
| 54000＝ |
54 |
|
|
|
| （作業員計） |
3,634千円 |
（作業員計） |
3,656千円 |
|
| （報酬計） |
5,481千円 |
（報酬計） |
5,503千円 |
|
| １ 報酬 嘱託員 |
370千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
370千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 153900*6ヶ月/6ヵ月*1.275*2 |
392 |
153900*6ヶ月/6ヵ月*1.2*2 |
369 |
|
| 【広聴Ｇ】一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| （153900*1.2*2）-（153900*1.275*2）＝ |
▲23 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
370千円 |
（嘱託員計） |
370千円 |
|
| １ 報酬 非常勤作業員 |
771千円 |
１ 報酬 非常勤作業員 |
736千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| (685,170円/6月*1.275月)*1名 |
145 |
(718,720円/6月*1.2月)*1名 |
143 |
|
| (714,280円/6月*1.275月)*1名 |
151 |
(752,340円/6月*1.2月)*1名 |
150 |
|
| (685,170円/6月*1.275月)/2*1名 |
72 |
(718,720円/6月*1.2月)/2*1名 |
71 |
|
| (714,280円/6月*1.275月)/2*1名 |
75 |
(752,340円/6月*1.2月)/2*1名 |
75 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| (685,170円/6月*1.275月)*1名 |
145 |
(718,720円/6月*1.2月)*1名 |
143 |
|
| (714,280円/6月*1.275月)*1名 |
151 |
(752,340円/6月*1.2月)*1名 |
150 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
|
|
|
| 10500＝ |
10 |
|
|
|
| 6000＝ |
6 |
|
|
|
| 【広報Ｇ】 |
|
|
|
|
| 10500＝ |
10 |
|
|
|
| （作業員計） |
771千円 |
（作業員計） |
736千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,141千円 |
（職員手当等計） |
1,106千円 |
|
| １ 社会保険料 嘱託員 |
416千円 |
１ 社会保険料 嘱託員 |
413千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 180000*0.15555*12 |
335 |
180000*0.14921*12 |
322 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (153900+30000)*0.009*12 |
19 |
(153900+30000)*0.0135*12 |
29 |
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 392446*(0.15555+0.009) |
64 |
369,360*(0.14921+0.0135) |
60 |
|
| 【広聴Ｇ】一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 327,878-335,988＝ |
▲8 |
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| 25,379-19,862＝ |
5 |
|
|
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| （369360*0.1679）-64577＝ |
▲2 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
416千円 |
（嘱託員計） |
413千円 |
|
| １ 社会保険料等 作業員 |
850千円 |
１ 社会保険料等 作業員 |
814千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 142,000円*0.15555*12月*1名 |
265 |
142,000円*0.14921*12月*1名 |
254 |
|
| 142,000円*0.15555*12月/2*1名 |
132 |
142,000円*0.14921*12月/2*1名 |
127 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 年額1,666,750円*0.009*1名 |
15 |
年額1,729,630円*0.0135*1名 |
23 |
|
| 年額1,666,750円*0.009/2*1名 |
7 |
年額1,729,630円*0.0135/2*1名 |
11 |
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 297,384*(0.15555+0.009)*1名 |
48 |
294,212*(0.14921+0.0135)*1名 |
47 |
|
| 297,384*(0.15555+0.009)/2*1名 |
24 |
294,212*(0.14921+0.0135)/2*1名 |
23 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 142,000円*0.15555*12月*1名 |
265 |
142,000円*0.14921*12月*1名 |
254 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 年額1,666,750円*0.009*1名 |
15 |
年額1,729,630円*0.0135*1名 |
23 |
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 297,384*(0.15555+0.009)*1名 |
48 |
294,212*(0.14921+0.0135)*1名 |
47 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
|
|
|
| 社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| （期末手当分含む） |
|
|
|
|
| 11000＝ |
11 |
|
|
|
| 5000＝ |
5 |
|
|
|
| 【広報Ｇ】 |
|
|
|
|
| 社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| （期末手当分含む） |
|
|
|
|
| 11000＝ |
11 |
|
|
|
| （作業員計） |
850千円 |
（作業員計） |
814千円 |
|
| （共済費計） |
1,266千円 |
（共済費計） |
1,227千円 |
|
| １ 情報連絡強化旅費 |
801千円 |
１ 情報連絡強化旅費 |
801千円 |
単 |
| 800,400= |
800 |
800,400= |
800 |
|
| １ 費用弁償（通勤）嘱託員 |
360千円 |
１ 費用弁償（通勤）嘱託員 |
360千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 30000*12月 |
360 |
30000*12月 |
360 |
|
| （嘱託員計） |
360千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| １ 費用弁償（通勤）作業員 |
669千円 |
１ 費用弁償（通勤）作業員 |
669千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 1,100円*243日*1名 |
267 |
1,100円*243日*1名 |
267 |
|
| 1,100円*243日/2*1名 |
133 |
1,100円*243日/2*1名 |
133 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| 1,100円*243日*1名 |
267 |
1,100円*243日*1名 |
267 |
|
| （作業員計） |
669千円 |
（作業員計） |
669千円 |
|
| （旅費計） |
1,830千円 |
（旅費計） |
1,830千円 |
|
| １ 新聞・雑誌等定期刊行物購入代 |
269千円 |
１ 新聞・雑誌等定期刊行物購入代 |
269千円 |
単 |
| 268,800円= |
268 |
268,800円= |
268 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ２ 複写機消耗品供給費 |
819千円 |
２ 複写機消耗品供給費 |
819千円 |
単 |
| 818550円＝ |
818 |
818550円＝ |
818 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ３ ファクシミリ消耗品供給費 |
9千円 |
３ ファクシミリ消耗品供給費 |
9千円 |
単 |
| 8550円= |
8 |
8550円= |
8 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ４ 消耗品購入経費 |
894千円 |
４ 消耗品購入経費 |
894千円 |
単 |
| 893500円= |
893 |
893500円= |
893 |
|
| ５ 知事賞状用紙購入費 |
38千円 |
５ 知事賞状用紙購入費 |
38千円 |
単 |
| 37,750円= |
37 |
37,750円= |
37 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| （消耗需用費計） |
2,029千円 |
（消耗需用費計） |
2,029千円 |
|
| １ 備品等修繕費 |
42千円 |
１ 備品等修繕費 |
42千円 |
単 |
| 41,600円= |
41 |
41,600円= |
41 |
|
| （維持需用費計） |
42千円 |
（維持需用費計） |
42千円 |
|
| （需用費計） |
2,071千円 |
（需用費計） |
2,071千円 |
|
| １ ダイヤルイン電話通信費 |
342千円 |
１ ダイヤルイン電話通信費 |
342千円 |
単 |
| 342,000円＝ |
342 |
342,000円＝ |
342 |
|
| ２ 直通電話通信費 |
285千円 |
２ 直通電話通信費 |
285千円 |
単 |
| 285,000円＝ |
285 |
285,000円＝ |
285 |
|
| ３ 手話通訳代 |
32千円 |
３ 手話通訳代 |
32千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 4,000円*2時間*2人*2回= |
32 |
4,000円*2時間*2人*2回= |
32 |
|
| ４ 保険料 |
15千円 |
４ 保険料 |
35千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 30円*60人*8回= |
14 |
30円*(52人*8回+721人)= |
34 |
|
| （その他の役務費計） |
674千円 |
（その他の役務費計） |
694千円 |
|
| （役務費計） |
674千円 |
（役務費計） |
694千円 |
|
| １ パソコン借上げ代 |
118千円 |
１ パソコン借上げ代 |
123千円 |
単 |
| @4,890*2台*12月= |
117 |
@4,890*2台*11月+@7,590*2台*1月= |
122 |
|
| 府民お問合せセンター事務補助員用 |
|
府民お問合せセンター事務補助員用 |
|
|
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| ２ タクシー借上料 |
202千円 |
２ タクシー借上料 |
202千円 |
単 |
| 202,000円= |
202 |
202,000円= |
202 |
|
| ３ 会場借上げ |
56千円 |
３ 会場借上げ |
56千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 18,400*3回= |
55 |
18,400*3回= |
55 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
376千円 |
（使用料及び賃借料計） |
381千円 |
|
| （合計） |
12,839千円 |
（合計） |
12,812千円 |
|
