令和５年度当初予算 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ａ］(19963863-00010001) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 708千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 717千円 | 公 |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 7,872,000円*0.09= | 708 | 7,970,000円*0.09= | 717 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
| （報償費（補助費等）計） | 708千円 | （報償費（補助費等）計） | 717千円 | |
| （報償費計） | 708千円 | （報償費計） | 717千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,176千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,179千円 | 公 |
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 940,000円 = | 940 | 940,000円 = | 940 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 7,872,000円*0.03 = | 236 | 7,970,000円*0.03 = | 239 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
| （旅費計） | 1,176千円 | （旅費計） | 1,179千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 45,609千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 44,958千円 | 公 |
| ○児童給食費 | ○児童給食費 | |||
| 37,346,000円= | 37,346 | 37,814,000円= | 37,814 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,843,000円*0.31= | 2,431 | 7,941,000円*0.20= | 1,588 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 186,000円*0.38= | 70 | 133,000円*0.30= | 39 | |
| 3,837,000円*0.38= | 1,458 | 3,995,000円*0.30= | 1,198 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 131,000円*0.55 = | 72 | 91,000円*0.55 = | 50 | |
| 2,254,000円*0.55 = | 1,239 | 2,254,000円*0.55 = | 1,239 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 7,872,000円*0.38 = | 2,991 | 7,970,000円*0.38 = | 3,028 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
| （消耗需用費計） | 45,609千円 | （消耗需用費計） | 44,958千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,353千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,589千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,843,000円*0.30= | 2,352 | 7,941,000円*0.20= | 1,588 | |
| （維持需用費計） | 2,353千円 | （維持需用費計） | 1,589千円 | |
| （需用費計） | 47,962千円 | （需用費計） | 46,547千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 826千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 836千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,843,000円*0.03= | 235 | 7,941,000円*0.03= | 238 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 7,872,000円*0.075= | 590 | 7,970,000円*0.075= | 597 | |
| （その他の役務費計） | 826千円 | （その他の役務費計） | 836千円 | |
| （役務費計） | 826千円 | （役務費計） | 836千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 314千円 | 公 | ||
| 第三者評価受検費 | ||||
| 314,000= | 314 | |||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 314千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 314千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,822千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,856千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,843,000円*0.08= | 627 | 7,941,000円*0.08= | 635 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 186,000円*0.10= | 18 | 133,000円*0.10= | 13 | |
| 3,837,000円*0.10= | 383 | 3,995,000円*0.10= | 399 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 小６ 131,000円*0.22= | 28 | 小６ 91,000円*0.22= | 20 | |
| 中３ 2,254,000円*0.22= | 495 | 中３ 2,254,000円*0.22= | 495 | |
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 7,872,000円*0.25 = | 1,968 | 7,970,000円*0.25 = | 1,992 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,822千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,856千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,788千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,821千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,843,000円*0.03= | 235 | 7,941,000円*0.03= | 238 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 186,000円*0.20= | 37 | 133,000円*0.20= | 26 | |
| 3,837,000円*0.20= | 767 | 3,995,000円*0.20= | 799 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 7,872,000円*0.095 = | 747 | 7,970,000円*0.095 = | 757 | |
| （備品購入費計） | 1,788千円 | （備品購入費計） | 1,821千円 | |
| （備品購入費計） | 1,788千円 | （備品購入費計） | 1,821千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 13,086千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 16,670千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,843,000円*0.25 = | 1,960 | 7,941,000円*0.46 = | 3,652 | |
| ○教材費 | ○教材費 | |||
| 17,000円= | 17 | 12,000円= | 12 | |
| 254,000円= | 254 | 264,000円= | 264 | |
| ○入進学支度費 | ○入進学支度費 | |||
| 小 0円= | 小 0円= | |||
| 中 486,000円= | 486 | 中 324,000円= | 324 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 小 186,000円*0.32= | 59 | 小 133,000円*0.4= | 53 | |
| 中 3,837,000円*0.32= | 1,227 | 中 3,995,000円*0.4= | 1,598 | |
| ○特別育成費 | ○特別育成費 | |||
| 2,848,000円= | 2,848 | 2,762,000円= | 2,762 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 小 131,000円*0.23= | 30 | 小 91,000円*0.23= | 20 | |
| 中 2,254,000円*0.23= | 518 | 中 2,254,000円*0.23= | 518 | |
| ○就職支度費 | ○就職支度費 | |||
| 331,000円 = | 331 | 414,000円 = | 414 | |
| ○就職支度特別基準 | ○就職支度特別基準 | |||
| 794,000円 = | 794 | 993,000円 = | 993 | |
| ○職業補導費 | ○職業補導費 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 200,000円 = | 200 | 200,000円 = | 200 | |
| ○期末一時扶助費 | ○期末一時扶助費 | |||
| 493,000円 = | 493 | 495,000円 = | 495 | |
| ○被虐待児受入加算費 | ○被虐待児受入加算費 | |||
| 3,236,000円 = | 3,236 | 4,724,000円 = | 4,724 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 7,872,000円*0.08 = | 629 | 7,970,000円*0.08 = | 637 | |
| （扶助費計） | 13,086千円 | （扶助費計） | 16,670千円 | |
| （合計） | 69,368千円 | （合計） | 71,940千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | 16,781 | １ 児童措置費負担金 | 15,054 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| ５６条徴収金 7,208,000 円 = | 7,208 | ５６条徴収金 6,205,000 円 = | 6,205 |
| その他負担金（大阪市） 9,573,000 円 = | 9,573 | その他負担金（大阪市） 8,849,000 円 = | 8,849 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 16,781 | 15,054 | |
| （児童福祉費負担金計） | 16,781 | 15,054 | |
| 目計 福祉費負担金 | 16,781 | 15,054 | |
| 項計 負担金 | 16,781 | 15,054 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 16,781 | 15,054 | |
| １ 児童措置費負担金 | 22,374 | １ 児童措置費負担金 | 23,551 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 児童措置費負担金 22,374,000 円 = | 22,374 | 児童措置費負担金 23,551,000 円 = | 23,551 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 22,374 | 23,551 | |
| （児童福祉費負担金計） | 22,374 | 23,551 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 22,374 | 23,551 | |
| 項計 国庫負担金 | 22,374 | 23,551 | |
| 款計 国庫支出金 | 22,374 | 23,551 | |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 7,839 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | 9,784 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 堺市事務委託受託金 7,839,000 円 = | 7,839 | 堺市事務委託受託金 9,784,000 円 = | 9,784 |
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 7,839 | 9,784 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 7,839 | 9,784 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 7,839 | 9,784 | |
| 項計 受託事業収入 | 7,839 | 9,784 | |
| 款計 諸収入 | 7,839 | 9,784 | |
| 合計 | 46,994 | 48,389 | |
