要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ と畜場検査補助 |
2,375千円 |
１ と畜場検査補助 |
2,394千円 |
単 |
| と畜場検査補助 |
|
2,375,000円*1,038円/1,030円= |
2,393 |
|
| 2,286,650円= |
2,286 |
|
|
|
| 2,287,000円*1,030円/992円= |
2,374 |
|
|
|
| -2,287,000円= |
▲2,287 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,375千円 |
（作業員計） |
2,394千円 |
|
| （報酬計） |
2,375千円 |
（報酬計） |
2,394千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 |
461千円 |
１ 非常勤職員（作業）期末手当 |
467千円 |
単 |
| 483,000円*0.975= |
470 |
463,000円*1,038円/1,030円= |
466 |
|
| (471,000円*(1,030円/992円)-471,000円)= |
18 |
|
|
|
| (471,000円*(2.4/2.55)-471,000円)= |
▲27 |
|
|
|
| 端数調整 @-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （作業員計） |
461千円 |
（作業員計） |
467千円 |
|
| （職員手当等計） |
461千円 |
（職員手当等計） |
467千円 |
|
| １ と畜場検査補助 |
501千円 |
１ と畜場検査補助 |
503千円 |
単 |
| と畜場検査補助 |
|
501,000円= |
501 |
|
| 611,800円= |
611 |
社会保険料率等改定分 |
|
|
| 社会保険料率等改定措置増額分 |
|
501,000円*2/1000= |
1 |
|
| 161,000円*0.0008= |
|
|
|
|
| 80,000円*0.0008= |
|
|
|
|
| 81,000円*0.0008= |
|
|
|
|
| 報酬職員手当旅費単価見直し等増額分 |
|
|
|
|
| @18,000円= |
18 |
|
|
|
| 同支給月数見直し等減額分 |
|
|
|
|
| @-129,000円= |
▲129 |
|
|
|
| 端数調整 @-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （作業員計） |
501千円 |
（作業員計） |
503千円 |
|
| （共済費計） |
501千円 |
（共済費計） |
503千円 |
|
| １ と畜魂祭供花料 |
6千円 |
１ と畜魂祭供花料 |
6千円 |
単 |
| 3,000円*2回= |
6 |
3,000円*2回= |
6 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
6千円 |
（報償費（補助費等）計） |
6千円 |
|
| （報償費計） |
6千円 |
（報償費計） |
6千円 |
|
| １ 旅費 |
29千円 |
１ 旅費 |
29千円 |
単 |
| 旅費 |
|
旅費 |
|
|
| 28,500円= |
28 |
28,500円= |
28 |
|
| １ と畜場検査補助 |
205千円 |
１ と畜場検査補助 |
205千円 |
単 |
| と畜場検査補助 |
|
204,250円= |
204 |
|
| 204,250円= |
204 |
|
|
|
| （作業員計） |
205千円 |
（作業員計） |
205千円 |
|
| （旅費計） |
234千円 |
（旅費計） |
234千円 |
|
| １ と畜検査材料費 |
782千円 |
１ と畜検査材料費 |
782千円 |
単 |
| 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 |
|
局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 |
|
|
| 検査用刀・と畜検査用鈎・と畜検査用ヤス |
|
検査用刀・と畜検査用ヤスリなど |
|
|
| リ・スライドグラス・検印・炭疽沈殿血清 |
|
781,217円= |
781 |
|
| ・ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ乾燥蛍光標識など |
|
|
|
|
| 781,217円= |
781 |
|
|
|
| ２ 印刷製本費 |
194千円 |
２ 印刷製本費 |
192千円 |
単 |
| 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 |
|
月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 |
|
|
| 52,303*9,500/10,100= |
49 |
49,195*9,400/9,500= |
48 |
|
|
|
と畜検査等証明書等発行印刷代 |
|
|
|
|
144,210*9,400/9500= |
142 |
|
| と畜検査等証明書等発行印刷代 |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| 9,500頭*3枚*4.6円*1.1= |
144 |
|
|
|
| （歳入連動経費） |
|
|
|
|
| ３ 精密検査用材料費 |
909千円 |
３ 精密検査用材料費 |
909千円 |
単 |
| （１）病理検査用材料費 |
|
（１）病理検査用材料費 |
|
|
| 292,429円= |
292 |
292,429円= |
292 |
|
| （２）細菌検査用材料費 |
|
（２）細菌検査用材料費 |
|
|
| 336,380円= |
336 |
336,380円= |
336 |
|
| （３）理化学検査用材料費 |
|
（３）理化学検査用材料費 |
|
|
| 279,672円= |
279 |
279,672円= |
279 |
|
| ４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 |
202千円 |
４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 |
202千円 |
単 |
| 201,384円= |
201 |
201,384円= |
201 |
|
| ５ 理化学検査用材料費 |
902千円 |
５ 理化学検査用材料費 |
902千円 |
単 |
| 901,871円= |
901 |
901,871円= |
901 |
|
| ６ 外部検証材料費 |
286千円 |
６ 外部検証材料費 |
286千円 |
単 |
| 285,300円= |
285 |
285,300円= |
285 |
|
| シャーレ、寒天培地、オキシダーゼ試験紙 |
|
シャーレ、寒天培地、オキシダーゼ試験紙 |
|
|
| 滅菌袋など |
|
滅菌袋など |
|
|
| （消耗需用費計） |
3,275千円 |
（消耗需用費計） |
3,273千円 |
|
| １ 検査器具等修理 |
390千円 |
１ 検査器具等修理 |
390千円 |
単 |
| 389,500円= |
389 |
389,500円= |
389 |
|
| （維持需用費計） |
390千円 |
（維持需用費計） |
390千円 |
|
| （需用費計） |
3,665千円 |
（需用費計） |
3,663千円 |
|
| １ 電話料金基本料 |
45千円 |
１ 電話料金基本料 |
45千円 |
単 |
| 45,000円= |
45 |
45,000円= |
45 |
|
| ２ ＦＡＸ通信費基本料 |
100千円 |
２ ＦＡＸ通信費基本料 |
100千円 |
単 |
| （１）基本料金 |
|
（１）基本料金 |
|
|
| 1,960円*12月*1.1= |
25 |
1,960円*12月*1.1= |
25 |
|
| （２）通話料 |
|
（２）通話料 |
|
|
| 73,735円= |
73 |
73,735円= |
73 |
|
| ３ 産業廃棄物収集運搬費 |
318千円 |
３ 産業廃棄物収集運搬費 |
318千円 |
単 |
| 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 |
|
廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 |
|
|
| 契約分） |
|
契約分） |
|
|
| 317,603円= |
317 |
317,603円= |
317 |
|
| （その他の役務費計） |
463千円 |
（その他の役務費計） |
463千円 |
|
| （役務費計） |
463千円 |
（役務費計） |
463千円 |
|
| １ 産業廃棄物処理委託料 |
535千円 |
１ 産業廃棄物処理委託料 |
535千円 |
単 |
| （１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 |
|
（１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 |
|
|
| 【単価契約分】 |
|
【単価契約分】 |
|
|
| 280,342円= |
280 |
280,342円= |
280 |
|
| （２）不要備品処理委託料 |
|
（２）不要備品処理委託料 |
|
|
| 122,427円= |
122 |
122,427円= |
122 |
|
| （３）有機溶剤処理委託料 |
|
（３）有機溶剤処理委託料 |
|
|
| 23,953円= |
23 |
23,953円= |
23 |
|
| （４）感染性医療廃棄物処理委託料 |
|
（４）感染性医療廃棄物処理委託料 |
|
|
| 108,232円= |
108 |
108,232円= |
108 |
|
| ２ 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
２ 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
単 |
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
|
| 383,800円= |
383 |
383,800円= |
383 |
|
| （その他の委託料計） |
919千円 |
（その他の委託料計） |
919千円 |
|
| （委託料計） |
919千円 |
（委託料計） |
919千円 |
|
| １ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 |
811千円 |
１ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 |
809千円 |
単 |
| 810,013円= |
810 |
808,895円= |
808 |
|
| 【長期継続契約（期限なし）】 |
|
【長期継続契約（期限なし）】 |
|
|
| ２ テレビ受信料 |
14千円 |
２ テレビ受信料 |
14千円 |
単 |
| 13,650円= |
13 |
13,650円= |
13 |
|
| ３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 |
3,202千円 |
３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 |
3,202千円 |
単 |
| 女子更衣室およ精密検査用 |
|
女子更衣室およ精密検査用 |
|
|
| 266,776円*12月= |
3,201 |
266,776円*12月= |
3,201 |
|
| 【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な |
|
【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な |
|
|
| し）】 |
|
し）】 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,027千円 |
（使用料及び賃借料計） |
4,025千円 |
|
| １ 食肉衛生関係負担金 |
1,498千円 |
１ 食肉衛生関係負担金 |
1,777千円 |
単 |
| （１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
（１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
|
| 47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
| （２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 |
|
（２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 |
|
|
| 金 |
|
金 |
|
|
| （管理棟） |
|
（管理棟） |
|
|
| 1,291,000円= |
1,291 |
電気、ガス代 |
|
|
| （倉庫） |
|
1,470,009円= |
1,470 |
|
| 160,000円= |
160 |
水道代 |
|
|
|
|
73,946円= |
73 |
|
|
|
（倉庫） |
|
|
|
|
電気、ガス代 |
|
|
|
|
182,130円= |
182 |
|
|
|
水道代 |
|
|
|
|
3,570円= |
3 |
|
| （その他に対するもの計） |
1,498千円 |
（その他に対するもの計） |
1,777千円 |
|
| （負担金計） |
1,498千円 |
（負担金計） |
1,777千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
1,498千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
1,777千円 |
|
| （合計） |
14,149千円 |
（合計） |
14,451千円 |
|
