令和５年度当初予算 賦課徴収費
| 事業名 | ：賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員（賦課） 報酬 | 60,592千円 | １ 非常勤作業員（賦課） 報酬 | 61,069千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 1,841,280円= | 1,841 | 事務繁忙対応 1,927,000円= | 1,927 | |
| 事務促進補助 4,286,730円= | 4,286 | 事務促進補助 4,486,000円= | 4,486 | |
| 資料収集補助 1,409,730円= | 1,409 | 資料収集補助 1,476,000円= | 1,476 | |
| 申告受付補助 7,250,040円= | 7,250 | 申告受付補助 7,587,000円= | 7,587 | |
| 資料整理補助 5,817,294円= | 5,817 | 資料整理補助 6,088,000円= | 6,088 | |
| 事務所事務補助 29,362,662円= | 29,362 | 事務所事務補助 30,726,000円= | 30,726 | |
| 税務局事務補助 8,389,332円= | 8,389 | 税務局事務補助 8,779,000円= | 8,779 | |
| 【内示額】 | ||||
| -58,358,000円= | ▲58,358 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 60,592,000円= | 60,592 | |||
| （作業員計） | 60,592千円 | （作業員計） | 61,069千円 | |
| （報酬計） | 60,592千円 | （報酬計） | 61,069千円 | |
| １ 非常勤作業員（賦課） 期末手当 | 9,193千円 | １ 非常勤作業員（賦課） 期末手当 | 9,424千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 392,000円= | 392 | 事務繁忙対応 386,000円= | 386 | |
| 事務促進補助 925,000円= | 925 | 事務促進補助 896,000円= | 896 | |
| 資料収集補助 200,000円= | 200 | 資料整理補助 196,000円= | 196 | |
| 事務所事務補助 6,214,000円= | 6,214 | 事務所事務補助 6,180,000円= | 6,180 | |
| 税務局事務補助 1,776,000円= | 1,776 | 税務局事務補助 1,766,000円= | 1,766 | |
| 【内示額】 | ||||
| -9,507,000円= | ▲9,507 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 9,193,000円= | 9,193 | |||
| （作業員計） | 9,193千円 | （作業員計） | 9,424千円 | |
| （職員手当等計） | 9,193千円 | （職員手当等計） | 9,424千円 | |
| １ 非常勤作業員 保険料 | 9,667千円 | １ 非常勤作業員 保険料 | 11,717千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 594,000円= | 594 | 事務繁忙対応 617,000円= | 617 | |
| 事務促進補助 54,000円= | 54 | 事務促進補助 1,009,000円= | 1,009 | |
| 資料収集補助 17,000円= | 17 | 資料収集補助 24,000円= | 24 | |
| 申告受付補助 77,000円= | 77 | 申告受付補助 122,000円= | 122 | |
| 資料整理補助 62,000円= | 62 | 資料整理補助 1,172,000円= | 1,172 | |
| 事務所事務補助 6,577,000円= | 6,577 | 事務所事務補助 6,823,000円= | 6,823 | |
| 税務局事務補助 1,879,000円= | 1,879 | 税務局事務補助 1,950,000円= | 1,950 | |
| 【内示額】 | ||||
| -9,260,000円= | ▲9,260 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 9,667,000円= | 9,667 | |||
| （作業員計） | 9,667千円 | （作業員計） | 11,717千円 | |
| （共済費計） | 9,667千円 | （共済費計） | 11,717千円 | |
| １ 研修会講師謝礼等 | 88千円 | １ 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 |
| 22,000円*4回= | 88 | 22,000円*4回= | 88 | |
| （報償費（補助費等）計） | 88千円 | （報償費（補助費等）計） | 88千円 | |
| （報償費計） | 88千円 | （報償費計） | 88千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 9,486千円 | １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 10,502千円 | 単 |
| 事務繁忙対応 320,000円= | 320 | 事務繁忙対応 352,000円= | 352 | |
| 事務促進補助 745,000円= | 745 | 事務促進補助 820,000円= | 820 | |
| 資料収集補助 245,000円= | 245 | 資料収集補助 270,000円= | 270 | |
| 申告受付補助 1,260,000円= | 1,260 | 申告受付補助 1,386,000円= | 1,386 | |
| 資料整理補助 1,011,000円= | 1,011 | 資料整理補助 1,113,000円= | 1,113 | |
| 事務所事務補助 4,592,700円= | 4,592 | 事務所事務補助 5,103,000円= | 5,103 | |
| 税務局事務補助 1,312,200円= | 1,312 | 税務局事務補助 1,458,000円= | 1,458 | |
| （作業員計） | 9,486千円 | （作業員計） | 10,502千円 | |
| （旅費計） | 9,486千円 | （旅費計） | 10,502千円 | |
| １ 事務用品 | 17,847千円 | １ 事務用品 | 24,247千円 | 単 |
| 19,847,000円= | 19,847 | 24,247,000円= | 24,247 | |
| 【内示額】 | ||||
| -19,847,000円＝ | ▲19,847 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 17,847,000円＝ | 17,847 | |||
| ２ 封筒 | 7,847千円 | ２ 封筒 | 8,571千円 | 単 |
| 7,847,000円= | 7,847 | 8,571,000円= | 8,571 | |
| ３ 府税啓発冊子（府税のしおり） | 753千円 | ３ 府税啓発冊子（府税のしおり） | 819千円 | 単 |
| 753,000円= | 753 | 819,000円= | 819 | |
| ４ 様式 | 37,529千円 | ４ 様式 | 36,996千円 | 単 |
| 37,529,000円= | 37,529 | 36,996,000円= | 36,996 | |
| ５ 燃料代 | 1,931千円 | ５ 燃料代 | 1,963千円 | 単 |
| ガソリン代 | ガソリン代 | |||
| 1,931,000円= | 1,931 | 1,963,000円= | 1,963 | |
| ６ 書籍類 | 21,101千円 | ６ 書籍類 | 20,526千円 | 単 |
| 21,101,000円= | 21,101 | 20,526,000円= | 20,526 | |
| ７ 端末関係消耗品 | 28,657千円 | ７ 端末関係消耗品 | 58,162千円 | 単 |
| 34,657,000円= | 34,657 | 58,162,000円= | 58,162 | |
| 【内示額】 | ||||
| -34,657,000円＝ | ▲34,657 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 28,657,000円＝ | 28,657 | |||
| ８ 税務広報関係消耗需用費 | 562千円 | ８ 税務広報関係消耗需用費 | 707千円 | 単 |
| 989,000円＝ | 989 | 707,000円＝ | 707 | |
| （広告事業収入分） | （広告事業収入分） | |||
| 【内示額】 | ||||
| -989,000円＝ | ▲989 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 562,000円＝ | 562 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （消耗需用費計） | 116,227千円 | （消耗需用費計） | 151,991千円 | |
| １ 自動車等修繕料 | 2,300千円 | １ 自動車等修繕料 | 2,906千円 | 単 |
| （１）自動車関係 | （１）自動車関係 | |||
| 1,406,000円= | 1,406 | 2,012,000円= | 2,012 | |
| （２）賦課関係物品等 | （２）賦課関係物品等 | |||
| 894,000円= | 894 | 894,000円= | 894 | |
| （維持需用費計） | 2,300千円 | （維持需用費計） | 2,906千円 | |
| （需用費計） | 118,527千円 | （需用費計） | 154,897千円 | |
| １ 自動車任意保険料 | 1,261千円 | １ 自動車任意保険料 | 1,705千円 | 単 |
| 1,261,000円= | 1,261 | 1,705,000円= | 1,705 | |
| ２ 運送保険料 | 88千円 | ２ 運送保険料 | 80千円 | 単 |
| 88,000円= | 88 | 80,000円= | 80 | |
| ３ 公用自転車保険料 | 56千円 | ３ 公用自転車保険料 | 67千円 | 単 |
| 56,000円= | 56 | 67,000円= | 67 | |
| （保険料計） | 1,405千円 | （保険料計） | 1,852千円 | |
| １ 郵便物等運搬料 | 515千円 | １ 郵便物等運搬料 | 530千円 | 単 |
| 515,000円= | 515 | 530,000円= | 530 | |
| ２ 回線使用料 | 601千円 | ２ 回線使用料 | 1,404千円 | 単 |
| （１）官報情報検索サービス利用料 | （１）官報情報検索サービス利用料 | |||
| 2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | 2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | |
| （２）りそな関係サービス利用料 | （２）りそな関係サービス利用料 | |||
| りそなビジネスダイレクト利用料 | りそなビジネスダイレクト利用料 | |||
| 1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | 1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | |
| りそなパソコンサービス利用料 | りそなパソコンサービス利用料 | |||
| 10,000円*12月*1.10= | 132 | 10,000円*9月*1.10= | 99 | |
| りそなパソコンサービス利用料 | ||||
| （AnserDATAPORT方式） | ||||
| 15,000円*3月*1.10= | 49 | |||
| （３）帝国ニュース電子版利用料 | ||||
| 65,000円*1.10*11事務所= | 786 | |||
| ３ 時事行政Ｗｅｂ利用料 | 396千円 | ３ 時事行政Ｗｅｂ利用料 | 396千円 | 単 |
| 30,000円*12月*1.10= | 396 | 30,000円*12月*1.10= | 396 | |
| ４ 税務広報関係役務費 | 1,459千円 | ４ 税務広報関係役務費 | 2,285千円 | 単 |
| 2,180,000円= | 2,180 | 2,285,000円= | 2,285 | |
| （広告事業収入分） | （広告事業収入分） | |||
| 【内示額】 | ||||
| -2,180,000円＝ | ▲2,180 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 1,459,000円＝ | 1,459 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ５ 郵送料（項目整理） | 264,096千円 | ５ 郵送料（項目整理） | 264,240千円 | 単 |
| 264,096,000円= | 264,096 | 264,240,000円= | 264,240 | |
| 債務（～Ｒ４年５月３１日） | 債務（～Ｒ７年５月３１日） | |||
| ４８０，５４６円含む | ６，０５４，０００円含む | |||
| 債務（～Ｒ７年５月３１日） | ||||
| ５，２５２，８３０円含む | ||||
| ６ 電話代総計 | 25,812千円 | ６ 電話代総計 | 26,253千円 | 単 |
| 25,812,000円= | 25,812 | 26,253,000円= | 26,253 | |
| ７ 文書廃棄費 | 837千円 | ７ 文書廃棄費 | 794千円 | 単 |
| 837,000円= | 837 | 794,000円= | 794 | |
| ８ 窓口対応 | 100千円 | ８ 窓口対応 | 100千円 | 単 |
| 100,000円＝ | 100 | 手話通訳等 | ||
| 100,000円＝ | 100 | |||
| ９ 納税証明書自動発行サービス費 | 7,566千円 | ９ 納税証明書自動発行サービス費 | 7,566千円 | 単 |
| 7,566,000円= | 7,566 | 7,566,000円= | 7,566 | |
| 10 金融機関調査費 | 8,910千円 | 単 | ||
| 8,910,000円= | 8,910 | |||
| 11 電話機器交換費 | 1,231千円 | 単 | ||
| 1,231,000円= | 1,231 | |||
| （その他の役務費計） | 301,382千円 | （その他の役務費計） | 313,709千円 | |
| （役務費計） | 302,787千円 | （役務費計） | 315,561千円 | |
| １ 自動車税（環境性能割）確認業務委託 料 |
2,438千円 | １ 自動車税（環境性能割）確認業務委託 料 |
2,438千円 | 単 |
| 2,437,007円= | 2,437 | 2,437,007円= | 2,437 | |
| ２ 廃油処分委託料 | 116千円 | ２ 廃油処分委託料 | 220千円 | 単 |
| 116,000円= | 116 | 220,000円= | 220 | |
| ３ 税務広報関係委託料 | 259千円 | ３ 税務広報関係委託料 | 429千円 | 単 |
| 519,000円= | 519 | 429,000円= | 429 | |
| （広告事業収入分） | （広告事業収入分） | |||
| 【内示額】 | ||||
| -519,000円＝ | ▲519 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 259,000円＝ | 259 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ４ 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | ４ 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | 単 |
| 6,913,500円= | 6,913 | 6,913,500円= | 6,913 | |
| ５ 磁気テープ保管委託料 | 705千円 | ５ 磁気テープ保管委託料 | 705千円 | 単 |
| 長契（～Ｒ６年８月３１日） | ||||
| 長契（～Ｒ６年８月３１日） | 705,000円= | 705 | ||
| 705,000円= | 705 | |||
| ６ 申告データ作成業務委託料 | 2,046千円 | ６ 申告データ作成業務委託料 | 2,046千円 | 単 |
| 2,046,000円= | 2,046 | 2,046,000円= | 2,046 | |
| ７ 口座振替通知ハガキ作成費 | 2,490千円 | ７ 口座振替通知ハガキ作成費 | 2,094千円 | 単 |
| ①はがき等作成費用 | 債務（～Ｒ７年６月３０日） | |||
| 616,000円= | 616 | 2,094,000円= | 2,094 | |
| ②データ印字・はがき圧着の費用 | ||||
| 1,433,850円= | 1,433 | |||
| ③印字システム開発費 | ||||
| 440,000円= | 440 | |||
| ８ 封入封緘業務委託料（還付充当通知書 等） |
6,694千円 | ８ 封入封緘業務委託料（還付充当通知書 等） |
7,073千円 | 単 |
| 6,694,000円= | 6,694 | 7,073,000円= | 7,073 | |
| ９ 自動車税業務委託料 | 141,653千円 | ９ 自動車税業務委託料 | 120,571千円 | 単 |
| 長契（～Ｒ４年９月３０日） | 長契（～Ｒ７年９月３０日） | |||
| 55,853,000円= | 55,853 | 120,571,000円= | 120,571 | |
| 長契（～Ｒ７年９月３０日） | ||||
| 85,800,000円= | 85,800 | |||
| 10 大阪府税収納事務委託料 | 71,353千円 | 10 大阪府税収納事務委託料 | 73,419千円 | 単 |
| 債務（～Ｒ６年７月３１日） | ||||
| 73,419,000円= | 73,419 | |||
| 債務（～Ｒ６年７月３１日） | ||||
| 71,353,000円= | 71,353 | |||
| 11 封入封緘業務委託（法人二税申告書 ） |
26,220千円 | 11 封入封緘業務委託（法人二税申告書 ） |
26,735千円 | 単 |
| （データ印字及び封入封かん） | 債務（～Ｒ７年５月３１日） | |||
| 債務（～Ｒ４年５月３１日） | 26,735,000円= | 26,735 | ||
| 2,077,000円= | 2,077 | |||
| 債務（～Ｒ７年５月３１日） | ||||
| 24,143,000円= | 24,143 | |||
| 12 封入封緘業務委託（通知書等） | 10,827千円 | 12 封入封緘業務委託（通知書等） | 10,923千円 | 単 |
| 債務（～Ｒ４年５月３１日） | 債務（～Ｒ７年５月３１日） | |||
| 726,000円= | 726 | 10,923,000円= | 10,923 | |
| 債務（～Ｒ７年５月３１日） | ||||
| 10,101,000円= | 10,101 | |||
| 13 自動車税減免通知書作成委託費 | 1,619千円 | 13 自動車税減免通知書作成委託費 | 2,086千円 | 単 |
| ＠14円*105,111件*1.10= | 1,618 | ＠18.80円*100,826件*1.10= | 2,085 | |
| 14 軽油等の性状分析 | 655千円 | 14 軽油等の性状分析 | 798千円 | 単 |
| 655,000円= | 655 | 797,500円= | 797 | |
| 15 収納済通知書 | 4,155千円 | 15 収納済通知書 | 3,946千円 | 単 |
| 4,155,000円= | 4,155 | 3,946,000円= | 3,946 | |
| 16 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | 16 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | 単 |
| 62,500円*12月*1.10= | 825 | 62,500円*12月*1.10= | 825 | |
| 17 自動車税等業務処理委託料 | 41,763千円 | 17 自動車税等業務処理委託料 | 40,142千円 | 単 |
| （１）自動車税関係 | （１）自動車税関係 | |||
| 14,826,559円= | 14,826 | 14,123,786円= | 14,123 | |
| （２）総合税関係 | （２）総合税関係 | |||
| 27,275,806円= | 27,275 | 26,400,088円= | 26,400 | |
| -340,000円= | ▲340 | -382,268円= | ▲382 | |
| （３４０,０００円は | （３８３,０００円は | |||
| 宿泊税関連事業で計上） | 宿泊税関連事業で計上） | |||
| 18 入力データ作成業務（軽油引取税等 ） |
6,506千円 | 18 入力データ作成業務（軽油引取税等 ） |
5,438千円 | 単 |
| ＠12.28円*481,600件*1.10= | 6,505 | ＠11.79円*419,300件*1.10= | 5,437 | |
| 19 分配テープ作成業務委託料 | 28,708千円 | 19 分配テープ作成業務委託料 | 27,275千円 | 単 |
| （１）情報処理料 | （１）情報処理料 | |||
| ＠10.5円*2,573,000件*1.10= | 29,718 | ＠10.5円*2,334,000件*1.10= | 26,957 | |
| （２）他府県廃車 | （２）他府県廃車 | |||
| ＠ 2.0円* 162,000件*1.10= | 356 | ＠ 2.0円* 144,000件*1.10= | 316 | |
| 【内示額】 | ||||
| -30,075,000円＝ | ▲30,075 | |||
| 【調整後】 | ||||
| （１）情報処理料 | ||||
| @10.5円*2,456,000件*1.10＝ | 28,366 | |||
| （２）他府県廃車 | ||||
| @2.0円*155,000件*1.10＝ | 341 | |||
| 20 封入封緘委託料（自動車税納通ほか ） |
49,115千円 | 20 封入封緘委託料（自動車税納通ほか ） |
49,115千円 | 単 |
| 債務（～Ｒ６年１０月３１日） | ||||
| 49,115,000円= | 49,115 | |||
| 債務（～Ｒ６年１０月３１日） | ||||
| 49,115,000円= | 49,115 | |||
| 21 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,564千円 | 21 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,896千円 | 単 |
| （１）保守点検 | （１）保守点検 | |||
| 1,292,500円= | 1,292 | 896,000円= | 896 | |
| （２）純水器のイオン交換樹脂再生業務 | （２）純水器のイオン交換樹脂再生業務 | |||
| ＠10,700円*23台*1.10= | 270 | ＠11,250円*23台*1.10= | 284 | |
| （３）漏水帯交換業務 | ||||
| 715,000円= | 715 | |||
| 22 口座振替の伝送化 | 2,233千円 | 22 口座振替の伝送化 | 2,139千円 | 単 |
| （１）基本料金 | （１）基本料金 | |||
| 80,000円*12か月*1.10= | 1,056 | 80,000円*12か月*1.10= | 1,056 | |
| （２）従量料金 | （２）従量料金 | |||
| ＠7.5円*50,600件*1.10= | 417 | ＠7.5円*51,200件*1.10= | 422 | |
| (３) 回線接続テスト費 | (３) 回線接続テスト費 | |||
| 10,000円*69件*1.10= | 759 | ＠10,000円*60件*1.10= | 660 | |
| 23 法人府民税事務見直し等 | 430千円 | 23 法人府民税事務見直し等 | 430千円 | 単 |
| ＮＴＴ電話番号購入費 | ＮＴＴ電話番号購入費 | |||
| 情報料金 | 情報料金 | |||
| 430,000円= | 430 | 430,000円= | 430 | |
| 24 クレジット収納 | 2,976千円 | 24 クレジット収納 | 2,976千円 | 単 |
| 債務（～Ｒ６年６月３０日） | ||||
| 225,450円*12か月*1.10= | 2,975 | |||
| 債務（～Ｒ６年６月３０日） | ||||
| 225,450円*12か月*1.10= | 2,975 | |||
| （その他の委託料計） | 412,264千円 | （その他の委託料計） | 390,633千円 | |
| （委託料計） | 412,264千円 | （委託料計） | 390,633千円 | |
| １ 徴税用自動車借上料 | 15,227千円 | １ 徴税用自動車借上料 | 15,586千円 | 単 |
| （１）タクシー借上料 | （１）タクシー借上料 | |||
| 600,000円= | 600 | 600,000円= | 600 | |
| （２）リース車借上料 （長契） | ||||
| （２）リース車借上料 （長契） | ||||
| ○車１９（～Ｒ５年８月３１日） | ||||
| ３台 51,000円*5月*1.08= | 275 | |||
| ○車２０（～Ｒ６年１０月３１日） | ||||
| ８台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | |||
| ○車１９（～Ｒ５年８月３１日） | ||||
| ３台 51,000円*12月*1.08= | 660 | ○車２１（～Ｒ７年３月１４日） | ||
| ５台 86,000円*12月*1.08= | 1,114 | |||
| ○車２０（～Ｒ６年１０月３１日） | ||||
| ８台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | ○車２４（～Ｒ７年８月３１日） | ||
| ２台 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
| ○車２１（～Ｒ７年３月１４日） | ||||
| ５台 86,000円*12月*1.08= | 1,114 | ○車２５（～Ｒ８年３月１４日） | ||
| １台 31,900円*12月*1.10= | 421 | |||
| ○車２４（～Ｒ７年８月３１日） | ||||
| ２台 35,000円*12月*1.10= | 462 | ○車２６（～Ｒ８年５月３１日） | ||
| １４台 224,000円*12月*1.10= | 2,956 | |||
| ○車２５（～Ｒ８年３月１４日） | ||||
| １台 31,900円*12月*1.10= | 421 | ○車２７（～Ｒ８年７月３１日） | ||
| ４台 101,200円*12月*1.10= | 1,335 | |||
| ○車２６（～Ｒ８年５月３１日） | ||||
| １４台 224,000円*12月*1.10= | 2,956 | ○車２８（～Ｒ８年１１月３０日） | ||
| ４台 79,000円*12月*1.10= | 1,042 | |||
| ○車２７（～Ｒ８年７月３１日） | ||||
| ４台 101,200円*12月*1.10= | 1,335 | ○車２９（～Ｒ９年７月３１日） | ||
| ６台 110,800円*12月*1.10= | 1,462 | |||
| ○車２８（～Ｒ８年１１月３０日） | ||||
| ４台 79,000円*12月*1.10= | 1,042 | ○車３０（～Ｒ１１年８月３１日） | ||
| ３台 84,000円*7月*1.1= | 646 | |||
| ○車２９（～Ｒ９年７月３１日） | ||||
| ６台 110,800円*12月*1.10= | 1,462 | ○軽油 シャトル | ||
| （～Ｒ５年７月３１日） | ||||
| ○軽油シャトル（～Ｒ５年７月３１日） | ２台 56,400円*4月*1.08= | 243 | ||
| ２台 56,400円*12月*1.08= | 730 | |||
| ○軽油 セレナ（～Ｒ６年５月３１日） | ||||
| ○軽油 セレナ（～Ｒ６年５月３１日） | １台 32,200円*12月*1.08= | 417 | ||
| １台 32,200円*12月*1.08= | 417 | |||
| ○軽油 ノア（～Ｒ７年５月３１日） | ||||
| ○軽油 ノア（～Ｒ７年５月３１日） | １台 37,000円*12月*1.10= | 488 | ||
| １台 37,000円*12月*1.10= | 488 | |||
| ○軽油 シャトル | ||||
| （～Ｒ１１年７月３１日） | ||||
| （３）高速料金・駐車料金 | １台 41700円*8月*1.10= | 366 | ||
| 1,823,000円= | 1,823 | １台 53400円*8月*1.10= | 469 | |
| （３）高速料金・駐車料金 | ||||
| 1,571,000円= | 1,571 | |||
| ２ シュレッダー借上料 | 1,505千円 | ２ シュレッダー借上料 | 1,184千円 | 単 |
| （１）シュレッダー１台 | ||||
| 再リース（～Ｒ４年６月３０日） | ||||
| 514円*3月*1.10= | 1 | |||
| （２）シュレッダー１７台 | ||||
| 再リース（～Ｒ４年６月３０日） | ||||
| 6,350円*3月*1.10= | 20 | |||
| （３）シュレッダー２０台 | （１）シュレッダー２０台 | |||
| 長契（～Ｒ４年６月３０日） | 再リース（～Ｒ５年６月３０日） | |||
| 66,510円*3月*1.08= | 215 | 5,543円*3月*1.10= | 18 | |
| 再リース（～Ｒ５年６月３０日） | （～Ｒ６年６月３０日） | |||
| 5,543円*9月*1.10= | 54 | 5,543円*9月*1.10= | 54 | |
| （４）シュレッダー１８台 | （２）シュレッダー１８台 | |||
| 長契（～Ｒ９年６月３０日） | 長契（～Ｒ９年６月３０日） | |||
| 122,400円*9月*1.10= | 1,211 | 84,100円*12月*1.10= | 1,110 | |
| ３ 軽油分析機借上料 | 1,103千円 | ３ 軽油分析機借上料 | 1,103千円 | 単 |
| （１）ガスクロマトグラフ | （１）ガスクロマトグラフ | |||
| 長契（～Ｒ８年７月３１日） | 長契（～Ｒ８年７月３１日） | |||
| 54,850円*12月*1.10= | 724 | 54,850円*12月*1.10= | 724 | |
| （２）クマリン定量分析 | （２）クマリン定量分析 | |||
| 長契（～Ｒ６年７月３１日） | 長契（～Ｒ６年７月３１日） | |||
| 29,200円*12月*1.08= | 378 | 29,200円*12月*1.08= | 378 | |
| ４ テレビ聴視料 | 196千円 | ４ テレビ聴視料 | 192千円 | 単 |
| 14台*13,990円= | 195 | 14台*13,650円= | 191 | |
| ５ バースター（帳票裁断機）賃借料 | 586千円 | ５ バースター（帳票裁断機）賃借料 | 545千円 | 単 |
| 長契（～Ｒ４年７月３１日） | 再リース（～Ｒ６年７月３１日） | |||
| 51,600円*4月*1.08= | 222 | 41,220円*12月*1.10= | 544 | |
| 再リース（～Ｒ６年７月３１日） | ||||
| 41,220円*8月*1.10= | 362 | |||
| ６ 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | ６ 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | 単 |
| 長契（～Ｒ６年１１月３０日） | 長契（～Ｒ６年１１月３０日） | |||
| 119,400円*12月*1.08= | 1,547 | 119,400円*12月*1.08= | 1,547 | |
| ７ ＰＢＸ・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | ７ ＰＢＸ・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | 単 |
| 電話交換機（ＰＢＸ）等の賃貸借 | 電話交換機（ＰＢＸ）等の賃貸借 | |||
| 長契（～Ｒ６年１２月３１日） | 長契（～Ｒ６年１２月３１日） | |||
| 563,000円*12月*1.08= | 7,296 | 563,000円*12月*1.08= | 7,296 | |
| ８ 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,800千円 | ８ 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,806千円 | 単 |
| 13,800,000円= | 13,800 | 13,806,000円= | 13,806 | |
| ９ 税務広報関係使用料 | 250千円 | ９ 税務広報関係使用料 | 340千円 | 単 |
| 310,000円＝ | 310 | 340,000円= | 340 | |
| （広告事業収入分） | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -310,000円＝ | ▲310 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 250,000円＝ | 250 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 41,512千円 | （使用料及び賃借料計） | 41,601千円 | |
| １ 備品購入費 | 100千円 | １ 備品購入費 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| １ 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 790千円 | １ 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 832千円 | 単 |
| 790,000円= | 790 | 832,000円= | 832 | |
| ２ 寝屋川分室及び軽自動車事務所（南港 ・高槻・和泉支所）負担金 |
3,416千円 | ２ 寝屋川分室及び軽自動車事務所（南港 ・高槻・和泉支所）負担金 |
5,531千円 | 単 |
| 3,416,000円= | 3,416 | （１）電気・ガス料金 | ||
| 3,306,000円= | 3,306 | |||
| （２）その他 | ||||
| 2,225,000円= | 2,225 | |||
| ３ 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | ３ 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | 単 |
| 102,700円*4期*1.1= | 451 | 102,700円*4期*1.1= | 451 | |
| ４ 徴収事務研修負担金 | 504千円 | ４ 徴収事務研修負担金 | 511千円 | 単 |
| 504,000円= | 504 | 511,000円= | 511 | |
| ５ 三税共同受付事務分担金 | 3,625千円 | ５ 三税共同受付事務分担金 | 3,477千円 | 単 |
| 3,625,000円= | 3,625 | 3,477,000円= | 3,477 | |
| ６ たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,838千円 | ６ たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,773千円 | 単 |
| 1,780,700円*4期*1.10= | 7,835 | 1,766,400円*4期*1.10= | 7,772 | |
| 【内示額】 | ||||
| -7,836,000円＝ | ▲7,836 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 7,838,000円＝ | 7,838 | |||
| ７ 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,186千円 | ７ 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,293千円 | 単 |
| 3,224,000円*4期*1.10= | 14,185 | 3,248,300円*4期*1.10= | 14,292 | |
| ８ 電波利用料負担金 | 3千円 | ８ 電波利用料負担金 | 3千円 | 単 |
| 3,000円＝ | 3 | 3,000円＝ | 3 | |
| （その他に対するもの計） | 30,814千円 | （その他に対するもの計） | 32,872千円 | |
| （負担金計） | 30,814千円 | （負担金計） | 32,872千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 30,814千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 32,872千円 | |
| （合計） | 995,030千円 | （合計） | 1,028,464千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 納税証明書交付手数料 | 29,813 | １ 納税証明書交付手数料 | 35,012 |
| @400円*74,533枚= | 29,813 | @400円*87,530枚= | 35,012 |
| （賦課徴収事業手数料計） | 29,813 | 35,012 | |
| （徴税手数料計） | 29,813 | 35,012 | |
| 目計 総務手数料 | 29,813 | 35,012 | |
| 項計 手数料 | 29,813 | 35,012 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 29,813 | 35,012 | |
| １ 府税広報事業雑入 | 2,530 | １ 府税広報事業雑入 | 3,761 |
| 3,998,000円= | 3,998 | 3,761,000円= | 3,761 |
| 【内示額】 | |||
| -3,998,000円＝ | ▲3,998 | ||
| 【調整後】 | |||
| 2,530,000円＝ | 2,530 | ||
| ２ 庁舎維持雑入 | 8,867 | ２ 庁舎維持雑入 | 8,482 |
| 8,867,000円= | 8,867 | 8,482,471円= | 8,482 |
| （賦課徴収事業雑入計） | 11,397 | 12,243 | |
| （総務費雑入計） | 11,397 | 12,243 | |
| 目計 雑入 | 11,397 | 12,243 | |
| 項計 雑入 | 11,397 | 12,243 | |
| 款計 諸収入 | 11,397 | 12,243 | |
| 合計 | 41,210 | 47,255 | |
