要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 営業許可事務補助 |
1,966千円 |
１ 営業許可事務補助 |
1,982千円 |
単 |
| 1,892,400円= |
1,892 |
1,966,000円*(1,038円/1,030円)= |
1,981 |
|
| (1,893,000円*(1,030円/992円))= |
1,965 |
|
|
|
| -1,893,000円= |
▲1,893 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,966千円 |
（作業員計） |
1,982千円 |
|
| （報酬計） |
1,966千円 |
（報酬計） |
1,982千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 |
423千円 |
１ 非常勤職員（作業）期末手当 |
427千円 |
単 |
| 442,500円*0.975= |
431 |
423,000円*(1,038円/1,030円)= |
426 |
|
| (432,000円*(1,030/992円)-432,000円)= |
16 |
|
|
|
| (432,000円*(2.4/2.55)-432,000円)= |
▲25 |
|
|
|
| 端数調整@-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （作業員計） |
423千円 |
（作業員計） |
427千円 |
|
| （職員手当等計） |
423千円 |
（職員手当等計） |
427千円 |
|
| １ 営業許可事務補助 |
412千円 |
１ 営業許可事務補助 |
413千円 |
単 |
| １ 営業許可事務補助 |
|
営業許可事務補助（報酬職手旅費） |
|
|
| 360,500円= |
360 |
412,000円= |
412 |
|
| 社会保険料率等改定措置増額分 |
|
社会保険料率等改定措置増額分 |
|
|
| 360,500円*0.0008= |
|
412,000円*2/1000= |
|
|
| 報酬職員手当旅費単価見直し等増額分 |
|
|
|
|
| @56,000円= |
56 |
|
|
|
| 同支給月数見直し等減額分 |
|
|
|
|
| @-5,000円= |
▲5 |
|
|
|
| （作業員計） |
412千円 |
（作業員計） |
413千円 |
|
| （共済費計） |
412千円 |
（共済費計） |
413千円 |
|
| １ 管内旅費 |
572千円 |
１ 管内旅費 |
430千円 |
単 |
| 516,932円*(10,230件/9,249件)= |
571 |
571,760円*(7,678件/10,230件)= |
429 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ２ 近畿ブロック会議 |
21千円 |
２ 近畿ブロック会議 |
21千円 |
単 |
| 21,000円= |
21 |
21,000円= |
21 |
|
| ３ 研修旅費 |
56千円 |
３ 研修旅費 |
56千円 |
単 |
| 55,440円= |
55 |
55,440円= |
55 |
|
| ※国立保健医療科学院短期研修 |
|
※国立保健医療科学院短期研修 |
|
|
| １ 営業許可事務補助 |
114千円 |
１ 営業許可事務補助 |
114千円 |
単 |
| 114,000円= |
114 |
114,000円= |
114 |
|
| （作業員計） |
114千円 |
（作業員計） |
114千円 |
|
| （旅費計） |
763千円 |
（旅費計） |
621千円 |
|
| １ 試験検査用消耗品等 |
211千円 |
１ 試験検査用消耗品等 |
211千円 |
単 |
| 許認可申請に係る事務消耗品 |
|
許認可申請に係る事務消耗品 |
|
|
| 143,947円= |
143 |
143,947円= |
143 |
|
| 臨検検査用消耗品 |
|
臨検検査用消耗品 |
|
|
| 66,715円= |
66 |
66,715円= |
66 |
|
| ２ 専門雑誌購読料 |
83千円 |
２ 専門雑誌購読料 |
83千円 |
単 |
| 83,000円= |
83 |
83,000円= |
83 |
|
| ３ 法規集追録 |
486千円 |
３ 法規集追録 |
486千円 |
単 |
| 485,482円= |
485 |
485,482円= |
485 |
|
| （消耗需用費計） |
780千円 |
（消耗需用費計） |
780千円 |
|
| （需用費計） |
780千円 |
（需用費計） |
780千円 |
|
| １ 営業許可更新通知 |
645千円 |
１ 営業許可更新通知 |
484千円 |
単 |
| 63円*10,230件= |
644 |
@63円*7,678件= |
483 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ２ 電話代 |
177千円 |
２ 電話代 |
177千円 |
単 |
| 447,000円= |
447 |
177,000円= |
177 |
|
| 食品安全対策事業費へ振替 |
|
|
|
|
| -270,000円= |
▲270 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
822千円 |
（その他の役務費計） |
661千円 |
|
| （役務費計） |
822千円 |
（役務費計） |
661千円 |
|
| １ 関西国際空港連絡橋利用料 |
26千円 |
１ 関西国際空港連絡橋利用料 |
26千円 |
単 |
| 食の安全推進課 |
|
食の安全推進課 |
|
|
| 5,700円= |
5 |
5,700円= |
5 |
|
| 保健所 |
|
保健所 |
|
|
| 19,950円= |
19 |
19,950円= |
19 |
|
| ２ 関西国際空港駐車料 |
30千円 |
２ 関西国際空港駐車料 |
30千円 |
単 |
| 食の安全推進課 |
|
食の安全推進課 |
|
|
| 5,700円= |
5 |
5,700円= |
5 |
|
| 保健所 |
|
保健所 |
|
|
| 23,750円= |
23 |
23,750円= |
23 |
|
| ３ 職員端末機リース料 |
216千円 |
３ 職員端末機リース料 |
264千円 |
単 |
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| ＜平成３０年度１２月調達分＞ |
|
＜平成３０年度１２月調達分＞再リース |
|
|
| 4,071円*3台*8月= |
97 |
@4,997円*3台*8月= |
119 |
|
| ＜令和２年度１２月調達分＞ |
|
＜令和２年度１２月調達分＞ |
|
|
| 4,348円*1台*12月= |
52 |
@4,348円*1台*12月= |
52 |
|
| ＜令和４年度１２月調達分＞ |
|
＜令和５年度１２月調達分＞ |
|
|
| 5,468円*3台*4月= |
65 |
@7,590円*3台*4月= |
91 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
272千円 |
（使用料及び賃借料計） |
320千円 |
|
| （合計） |
5,438千円 |
（合計） |
5,204千円 |
|
