令和５年度当初予算 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | １ 庁用消耗品購入費 | 2,586千円 | 単 |
| 1,894,000円= | 1,894 | 2,586,000円= | 2,586 | |
| （消耗需用費計） | 1,894千円 | （消耗需用費計） | 2,586千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 4,000千円 | １ 庁舎等維持修繕料 | 9,278千円 | 単 |
| 4,000,000円= | 4,000 | 9,278,000円= | 9,278 | |
| ２ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 116千円 | 単 | ||
| 116,000円= | 116 | |||
| ３ 光熱水費 | 62,719千円 | ２ 光熱水費 | 166,713千円 | 単 |
| 67,307,000円= | 67,307 | 電気 124,734,000円= | 124,734 | |
| ガス 36,582,000円= | 36,582 | |||
| 水道 9,985,000円= | 9,985 | |||
| 他部局配当（農林費） | ||||
| -3,603,000円= | ▲3,603 | 他部局配当（農林費） | ||
| 他部局配当（青少年指導費） | -3,603,000円= | ▲3,603 | ||
| -985,000円= | ▲985 | 他部局配当（青少年指導費） | ||
| -985,000円= | ▲985 | |||
| （維持需用費計） | 66,835千円 | （維持需用費計） | 175,991千円 | |
| （需用費計） | 68,729千円 | （需用費計） | 178,577千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 8,728千円 | １ 各種検査等手数料 | 9,607千円 | 単 |
| 8,728,000円= | 8,728 | 9,607,000円= | 9,607 | |
| （その他の役務費計） | 8,728千円 | （その他の役務費計） | 9,607千円 | |
| （役務費計） | 8,728千円 | （役務費計） | 9,607千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 212,722千円 | １ 各種保守管理委託料 | 195,780千円 | 単 |
| 長契分 170,089,000円= | 170,089 | 長契分 152,948,000円= | 152,948 | |
| その他 43,593,000円= | 43,593 | その他 43,792,000円= | 43,792 | |
| 他部局負担 | 他部局負担 | |||
| 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |
| 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |
| ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 3,963千円 | ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 3,963千円 | 単 |
| （１）三島・南河内 | （１）三島・南河内 | |||
| 2,954,000円= | 2,954 | 2,954,000円= | 2,954 | |
| （２）泉南 | （２）泉南 | |||
| 1,009,000円= | 1,009 | 1,009,000円= | 1,009 | |
| ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 3,190千円 | ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 4,114千円 | 単 |
| 運搬処分費 | 運搬処分費 | |||
| 3,190,000= | 3,190 | 4,114,000= | 4,114 | |
| （その他の委託料計） | 219,875千円 | （その他の委託料計） | 203,857千円 | |
| （委託料計） | 219,875千円 | （委託料計） | 203,857千円 | |
| １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | 単 |
| 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | （１）泉南府民センター角地借上 | ||
| ケーブル供架料 9,000円= | 9 | 2,400,000円= | 2,400 | |
| （２）南河内府民センターケーブル供架料 | ||||
| 9,000円= | 9 | |||
| ２ ＡＥＤ使用料 | 396千円 | ２ ＡＥＤ使用料 | 328千円 | 単 |
| 長契（〜Ｒ８年１１月３０日） | 長契（〜Ｒ８年１１月３０日） | |||
| 30,000円*12月*1.10= | 396 | 24,840円*12月*1.10= | 327 | |
| ３ 電話交換機借上料 | 17,496千円 | ３ 電話交換機借上料 | 17,496千円 | 単 |
| （１）新別館 | （１）新別館 | |||
| （中央） | （中央） | |||
| 長契（〜Ｒ９年３月１７日） | 長契（〜Ｒ９年３月１７日） | |||
| 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |
| （２）５カ所 | （２）５カ所 | |||
| （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | |||
| ・寝屋川分室） | ・寝屋川分室） | |||
| 長契（〜Ｒ８年３月１４日） | 長契（〜Ｒ８年３月１４日） | |||
| 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |
| （３）府民センタービル | （３）府民センタービル | |||
| （三島・豊能・泉南・南河内） | （三島・豊能・泉南・南河内） | |||
| 長契（〜Ｒ１０年２月２８日） | 長契（〜Ｒ１０年２月２８日） | |||
| 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |
| （北河内） | （北河内） | |||
| 再リース（〜Ｒ５年３月３１日） | 再リース（〜Ｒ６年３月３１日） | |||
| 15,000円*12月*1.10 = | 198 | 15,000円*12月*1.10 = | 198 | |
| （４）和泉・なにわ分室 | （４）和泉・なにわ分室 | |||
| 長契（〜Ｒ６年９月３０日） | 長契（〜Ｒ６年９月３０日） | |||
| 14,700円*12月*1.08 = | 190 | 14,700円*12月*1.08 = | 190 | |
| ４ 駐車場借上料 | 1,404千円 | 単 | ||
| 18,000円*13台*6月= | 1,404 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 20,301千円 | （使用料及び賃借料計） | 21,637千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 44,127千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 61,239千円 | 単 |
| 44,595,000円= | 44,595 | （１）庁舎管理費負担金 | ||
| 他部局配当（青少年指導費） | 33,019,329円= | 33,019 | ||
| -468,000円＝ | ▲468 | |||
| （２）光熱水費負担金 | ||||
| 電気 14,342,986円= | 14,342 | |||
| ガス 8,499,519円= | 8,499 | |||
| 水道 2,476,791円= | 2,476 | |||
| （３）修繕料等 | ||||
| 3,367,541円= | 3,367 | |||
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -468,000円= | ▲468 | |||
| （市町村に対するもの計） | 44,127千円 | （市町村に対するもの計） | 61,239千円 | |
| １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
| 25,500円= | 25 | 25,300円= | 25 | |
| （法定点検相当） | （法定点検相当） | |||
| ２ 各種受講料 | 287千円 | ２ 各種受講料 | 277千円 | 単 |
| 287,000円= | 287 | 277,000円= | 277 | |
| （その他に対するもの計） | 313千円 | （その他に対するもの計） | 303千円 | |
| （負担金計） | 44,440千円 | （負担金計） | 61,542千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 44,440千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 61,542千円 | |
| （合計） | 362,073千円 | （合計） | 475,220千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 16,084 | １ 行政財産使用料 | 18,187 |
| 16,084,913円= | 16,084 | 18,187,784円= | 18,187 |
| （税務運営事業使用料計） | 16,084 | 18,187 | |
| （徴税使用料計） | 16,084 | 18,187 | |
| 目計 総務使用料 | 16,084 | 18,187 | |
| 項計 使用料 | 16,084 | 18,187 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 16,084 | 18,187 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,164 | １ 庁舎維持雑入 | 5,334 |
| 5,164,794円= | 5,164 | 5,334,884円= | 5,334 |
| （税務運営事業雑入計） | 5,164 | 5,334 | |
| （総務費雑入計） | 5,164 | 5,334 | |
| 目計 雑入 | 5,164 | 5,334 | |
| 項計 雑入 | 5,164 | 5,334 | |
| 款計 諸収入 | 5,164 | 5,334 | |
| 合計 | 21,248 | 23,521 | |
