令和5年度当初予算 維持管理費
事業名 | :維持管理費(19962455) | 予算要求課 | 中央図書館 |
細事業名 | :図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :図書館運営費(19962455-00330106) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 各種会議等参加費 | 258千円 | 1 各種会議等参加費 | 208千円 | 単 |
全国図書館長会議・全公図連絡 | 全国図書館長会議・全公図連絡 | |||
40,900円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
日本図書館協会連絡 | 日本図書館協会連絡 | |||
39,900円= | 39 | 35,000円= | 35 | |
研究集会参加 | 研究集会参加 | |||
23,000円= | 23 | 20,000円= | 20 | |
府内連絡旅費 | 府内連絡旅費 | |||
55,000円= | 55 | 34,000円= | 34 | |
講師招聘旅費 | 講師招聘旅費 | |||
19,000円= | 19 | 17,000円= | 17 | |
連絡調整旅費 | 連絡調整旅費 | |||
28,000円= | 28 | 22,000円= | 22 | |
社教主事研究旅費 | 社教主事研究旅費 | |||
52,000円= | 52 | 40,000円= | 40 | |
(旅費計) | 258千円 | (旅費計) | 208千円 | |
1 資料等費 | 267千円 | 1 資料等費 | 267千円 | 単 |
要覧費 | 要覧費 | |||
36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
利用案内:児童用 | 利用案内:児童用 | |||
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
館報費 | 館報費 | |||
26,000円= | 26 | 26,000円= | 26 | |
諸資料費 | 諸資料費 | |||
169,000円= | 169 | 169,000円= | 169 | |
職員研修用資料 | 職員研修用資料 | |||
11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
2 物品購入費 | 1,229千円 | 2 物品購入費 | 1,243千円 | 単 |
庁用消耗品費 | 庁用消耗品費 | |||
1217,000円= | 1,217 | 1231,000円= | 1,231 | |
事務用品等購入費 | 事務用品等購入費 | |||
12,000円= | 12 | 12,000円= | 12 | |
(消耗需用費計) | 1,496千円 | (消耗需用費計) | 1,510千円 | |
1 修理費 | 70千円 | 1 修理費 | 20千円 | 単 |
庁用機器修理費 | 庁用機器修理費 | |||
70,000円= | 70 | 20,000円= | 20 | |
(維持需用費計) | 70千円 | (維持需用費計) | 20千円 | |
(需用費計) | 1,566千円 | (需用費計) | 1,530千円 | |
1 郵便料 | 107千円 | 1 郵便料 | 107千円 | 単 |
関係機関等連絡 | 関係機関等連絡 | |||
83,000= | 83 | 83,000= | 83 | |
資料送付 | 資料送付 | |||
24,000= | 24 | 24,000= | 24 | |
2 電話代 | 655千円 | 2 電話代 | 655千円 | 単 |
655,000円= | 655 | 655,000円= | 655 | |
3 展示物運搬経費 | 29千円 | 3 展示物運搬経費 | 29千円 | 単 |
29,000円= | 29 | 29,000円= | 29 | |
4 借用物品損害保険料 | 32千円 | 4 借用物品損害保険料 | 32千円 | 単 |
32,000円= | 32 | 32,000円= | 32 | |
5 要約筆記者・手話通訳者派遣費用 | 96千円 | 5 要約筆記者・手話通訳者派遣費用 | 96千円 | 単 |
要約筆記者派遣費用 68,000円= | 68 | 要約筆記者派遣費用 68,000円= | 68 | |
手話通訳者派遣費用 28,000円= | 28 | 手話通訳者派遣費用 28,000円= | 28 | |
(その他の役務費計) | 919千円 | (その他の役務費計) | 919千円 | |
(役務費計) | 919千円 | (役務費計) | 919千円 | |
1 視聴覚ライブラリシステム保守委託 | 175千円 | 1 視聴覚ライブラリシステム保守委託 | 175千円 | 単 |
174,240円= | 174 | 174,240円= | 174 | |
(その他の委託料計) | 175千円 | (その他の委託料計) | 175千円 | |
(委託料計) | 175千円 | (委託料計) | 175千円 | |
1 自動車借上料 | 20千円 | 1 自動車借上料 | 5千円 | 単 |
連絡調整 | 連絡調整 | |||
20,000= | 20 | 5,000= | 5 | |
2 ファックス賃借料 | 23千円 | 2 ファックス賃借料 | 17千円 | 単 |
1,870円*12ヶ月= | 22 | 1,870円*9ヶ月= | 16 | |
3 NHK受信料 | 29千円 | 3 NHK受信料 | 29千円 | 単 |
カラー、NHK地上 | カラー、NHK地上 | |||
(14,205円+(7,102*2))= | 28 | (14,205円+(7,102*2))= | 28 | |
4 電話交換機賃借料 | 759千円 | 4 電話交換機賃借料 | 759千円 | 単 |
63,250円*12ヶ月= | 759 | 63,250円*12ヶ月= | 759 | |
(長期継続契約 3年11月〜7年間) | (長期継続契約 3年11月〜7年間) | |||
5 輪転機賃借料 | 196千円 | 5 輪転機賃借料 | 126千円 | 単 |
16,280円*12か月= | 195 | 10,450円*12か月= | 125 | |
(長期継続契約4年4月〜5年見込) | (長期継続契約4年7月〜5年) | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,027千円 | (使用料及び賃借料計) | 936千円 | |
1 公共図書館等負担金 | 225千円 | 1 公共図書館等負担金 | 205千円 | 単 |
日本図書館協会負担金 | 日本図書館協会負担金 | |||
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
近畿公共図書館協議会負担金 | ||||
近畿公共図書館協議会負担金 | 20,000円= | 20 | ||
20,000円= | 20 | |||
大阪公共図書館協会負担金 | ||||
大阪公共図書館協会負担金 | 100,000円= | 100 | ||
100,000円= | 100 | |||
日本図書館協会資料交換センター負担金 | ||||
近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | 35,000円= | 35 | ||
負担金 | ||||
20,000円= | 20 | |||
日本図書館協会資料交換センター負担金 | ||||
35,000円= | 35 | |||
(その他に対するもの計) | 225千円 | (その他に対するもの計) | 205千円 | |
(負担金計) | 225千円 | (負担金計) | 205千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 225千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 205千円 | |
(合計) | 4,170千円 | (合計) | 3,973千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産目的外使用料 | 1,908 | 1 行政財産目的外使用料 | 1,919 |
複写コーナー | 複写コーナー | ||
70,400円 | 70 | 70,840円 | 70 |
空調設備 | 空調設備 | ||
1,708,080円 | 1,708 | 1,717,980円 | 1,717 |
高速データ通信用無線基地局 | 高速データ通信用無線基地局 | ||
129,800円 | 129 | 130,570円 | 130 |
(中央図書館管理運営事業使用料計) | 1,908 | 1,919 | |
(社会教育使用料計) | 1,908 | 1,919 | |
目計 教育使用料 | 1,908 | 1,919 | |
項計 使用料 | 1,908 | 1,919 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,908 | 1,919 | |
1 業者負担光熱水費 | 54 | 1 業者負担光熱水費 | 53 |
複写コーナー等電気 | 複写コーナー等電気 | ||
54,766円= | 54 | 53,817円= | 53 |
(中央図書館管理運営事業雑入計) | 54 | 53 | |
(教育費雑入計) | 54 | 53 | |
目計 雑入 | 54 | 53 | |
項計 雑入 | 54 | 53 | |
款計 諸収入 | 54 | 53 | |
合計 | 1,962 | 1,972 |