令和５年度当初予算 滝畑ダム事業費
| 事業名 | ：滝畑ダム事業費(19961677) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：滝畑ダム事業費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：滝畑ダム管理費（維持補修費）(19961677-00020002) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内旅費 | 44千円 | １ 管内旅費 | 44千円 | 単 |
| 770円*57回= | 43 | 770円*57回= | 43 | |
| ２ 管外旅費 | 130千円 | ２ 管外旅費 | 130千円 | 単 |
| 130,000円= | 130 | 130,000円= | 130 | |
| （旅費計） | 174千円 | （旅費計） | 174千円 | |
| １ 消耗需用費 | 163千円 | １ 消耗需用費 | 168千円 | 単 |
| レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | |||
| 144.0円*481L*1.10= | 76 | 149.0円*481L*1.10= | 78 | |
| コピー代 60,000円= | 60 | コピー代 60,000円= | 60 | |
| 発動用軽油等 26,000円= | 26 | 発動用軽油等 29,000円= | 29 | |
| （消耗需用費計） | 163千円 | （消耗需用費計） | 168千円 | |
| １ 修繕費 | 296千円 | 単 | ||
| 電気設備等修繕費 0円= | ||||
| 船舶検査整備費 296,000円= | 296 | |||
| ２ 光熱水費 | 1,332千円 | １ 光熱水費 | 1,886千円 | 単 |
| 光熱水費（経常費） | 光熱水費（経常費） | |||
| 電気代 950,000円= | 950 | 電気代 1,500,000円= | 1,500 | |
| 水道代 62,000円= | 62 | 水道代 66,000円= | 66 | |
| ガス代 20,000円= | 20 | ガス代 20,000円= | 20 | |
| 水質対策保全施設電気代 | 水質対策保全施設電気代 | |||
| 25,000円*12月= | 300 | 25,000円*12月= | 300 | |
| 全層曝気設備 | 全層曝気設備 | |||
| 水質対策機械設備 | 水質対策機械設備 | |||
| ３ 施設関係維持補修費 | 22千円 | ２ 施設関係維持補修費 | 30千円 | 単 |
| 落石防護柵 @11,000円*2.0M= | 22 | 監査廊扉等修繕 30,000円 | 30 | |
| （維持需用費計） | 1,650千円 | （維持需用費計） | 1,916千円 | |
| （需用費計） | 1,813千円 | （需用費計） | 2,084千円 | |
| １ 施設維持管理委託料 | 16,650千円 | １ 施設維持管理委託料 | 16,558千円 | 単 |
| 庁舎施設警備等 8,646,000円= | 8,646 | 庁舎施設警備等 8,646,000円= | 8,646 | |
| ダム管理システム点検整備費 | ダム管理システム点検整備費 | |||
| 電気設備保守点検（法定） 188,000円= | 188 | 電気設備保守点検（法定） 180,000円= | 180 | |
| 消防設備保守点検（法定） 51,000円= | 51 | 消防設備保守点検（法定） 50,000円= | 50 | |
| ダム堆砂測定（法定） 1,166,000円= | 1,166 | ダム堆砂測定（法定） 1,220,000円= | 1,220 | |
| ダム管理設備保守点検 2,272,000円= | 2,272 | ダム管理設備保守点検 2,340,000円= | 2,340 | |
| ダム警報設備保守点検 1,892,000円= | 1,892 | ダム警報設備保守点検 1,400,000円= | 1,400 | |
| ゲートバルブ類保守点検 2,178,000円= | 2,178 | ゲートバルブ類保守点検 2,100,000円= | 2,100 | |
| スクリュー圧縮機保守点検 0円= | スクリュー圧縮機保守点検 600,000円= | 600 | ||
| 空気圧縮機保守点検 0円= | 空気圧縮機保守点検 0円= | |||
| 管理用道路倒木伐採等 257,000円= | 257 | 管理用道路倒木伐採等 22,000円= | 22 | |
| ２ 水質等環境管理委託料 | 41千円 | ２ 水質等環境管理委託料 | 68千円 | 単 |
| ダム水質調査 41,000円= | 41 | ダム水質調査 68,000円= | 68 | |
| （その他の委託料計） | 16,691千円 | （その他の委託料計） | 16,626千円 | |
| （委託料計） | 16,691千円 | （委託料計） | 16,626千円 | |
| １ タクシー借上げ料 | 1,923千円 | １ タクシー借上げ料 | 1,923千円 | 単 |
| 職員通勤用 @3,640円*2台*243日= | 1,769 | 職員通勤用 @3,640円*2台*243日= | 1,769 | |
| 水防用 @3,480円*1台*44回= | 153 | 水防用 @3,480円*1台*44回= | 153 | |
| ２ ＮＨＫ放送受信料 | 15千円 | ２ ＮＨＫ放送受信料 | 15千円 | 単 |
| ＮＨＫ放送受信料（一括払） 15,000円= | 15 | ＮＨＫ放送受信料（一括払） 15,000円= | 15 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,938千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,938千円 | |
| （合計） | 20,616千円 | （合計） | 20,822千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,833 | １ 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,910 |
| (8,079,388+21,587,000)*0.4663= | 13,833 | 29,831,000*0.4663= | 13,910 |
| 職員費 管理費 | 職員費 管理費 | ||
| 滝畑ダム管理に関する協定（Ｓ５６）に | 滝畑ダム管理に関する協定（Ｓ５６）に | ||
| よる分担率（０．４６６３） | よる分担率（０．４６６３） | ||
| （農空間整備事業雑入計） | 13,833 | 13,910 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 13,833 | 13,910 | |
| 目計 雑入 | 13,833 | 13,910 | |
| 項計 雑入 | 13,833 | 13,910 | |
| 款計 諸収入 | 13,833 | 13,910 | |
| 合計 | 13,833 | 13,910 | |
