令和５年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961410) | 予算要求課 | 教育センター |
| 細事業名 | ：施設管理費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：施設管理費(19961410-00020003) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 施設管理消耗品代 | 413千円 | １ 施設管理消耗品代 | 413千円 | 単 |
| 434,543円*0.95= | 412 | 434,543円*0.95= | 412 | |
| ２ 冷温水処理用薬品代 | 342千円 | ２ 冷温水処理用薬品代 | 204千円 | 単 |
| 359,970円*0.95= | 341 | 204,000円= | 204 | |
| （消耗需用費計） | 755千円 | （消耗需用費計） | 617千円 | |
| １ 施設修繕費 | 2,448千円 | １ 施設修繕費 | 4,658千円 | 単 |
| 2,118,000+330,000＝ | 2,448 | 4,658,000＝ | 4,658 | |
| ２ 光熱水費 | 16,660千円 | ２ 光熱水費 | 33,377千円 | 単 |
| （１）電気 | （１）電気 | |||
| 18,966,924円*0.95= | 18,018 | 29,648,436円 | 29,648 | |
| （２）ガス | （２）ガス | |||
| 6,444,482円*0.95= | 6,122 | 8,963,783円 | 8,963 | |
| （３）水道 | （３）水道 | |||
| 2,279,505円*0.95= | 2,165 | 1,964,094円 | 1,964 | |
| ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 | ||||
| 調整減-2,447,000 | ▲2,447 | -7,200,000円 | ▲7,200 | |
| ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 | ||||
| -7,200,000 | ▲7,200 | |||
| （維持需用費計） | 19,108千円 | （維持需用費計） | 38,035千円 | |
| （需用費計） | 19,863千円 | （需用費計） | 38,652千円 | |
| １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 46千円 | １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 46千円 | 単 |
| 45,110円= | 45 | 45,110円= | 45 | |
| ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 単 |
| 17,491円= | 17 | 17,491円= | 17 | |
| ３ 汚水槽清掃手数料 | 264千円 | ３ 汚水槽清掃手数料 | 264千円 | 単 |
| 264,000円= | 264 | 264,000円= | 264 | |
| ４ 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | ４ 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | 単 |
| 530円*4= | 2 | 670円*4= | 2 | |
| ５ 施設賠償責任保険料 | 138千円 | 単 | ||
| 137,690円 | 137 | |||
| （その他の役務費計） | 331千円 | （その他の役務費計） | 469千円 | |
| （役務費計） | 331千円 | （役務費計） | 469千円 | |
| １ 庁舎清掃委託料 | 13,207千円 | １ 庁舎清掃委託料 | 13,603千円 | 単 |
| 13,206,659円= | 13,206 | 13,602,860円= | 13,602 | |
| ２ 設備運転管理業務委託料 | 7,011千円 | ２ 設備運転管理業務委託料 | 7,011千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【令和３年５月〜令和６年４月】 | 【令和３年５月〜令和６年４月】 | |||
| 7,010,500 | 7,010 | 7,010,500 | 7,010 | |
| ３ 緑地維持管理委託料 | 74千円 | ３ 緑地維持管理委託料 | 74千円 | 単 |
| 77,334円*0.95= | 73 | 77,334円*0.95= | 73 | |
| ４ 吸収冷暖房機保守委託料 | 647千円 | ４ 吸収冷暖房機保守委託料 | 単 | |
| 680,353*0.95 | 646 | 0 | ||
| ５ 舞台設備機構点検保守委託料 | 264千円 | ５ 舞台設備機構点検保守委託料 | 264千円 | 単 |
| 277,085円*0.95= | 263 | 277,085円*0.95＝ | 263 | |
| ６ 移動観客席設備保守委託料 | 272千円 | ６ 移動観客席設備保守委託料 | 492千円 | 単 |
| 285,398円*0.95= | 271 | 491,700円= | 491 | |
| ７ 電話交換機保守委託料 | 712千円 | ７ 電話交換機保守委託料 | 768千円 | 単 |
| 748,480円*0.95= | 711 | 767,635円= | 767 | |
| ８ 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 203千円 | ８ 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 231千円 | 単 |
| 212,841円*0.95= | 202 | 231,000円= | 231 | |
| ９ ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 78千円 | ９ ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 単 | |
| 81,414*0.95＝ | 77 | 0 | ||
| 10 実験用廃棄物処理委託料 | 594千円 | 10 実験用廃棄物処理委託料 | 594千円 | 単 |
| 625,114円*0.95= | 593 | 625,114円*0.95= | 593 | |
| 11 空気調和機点検整備委託料 | 174千円 | 11 空気調和機点検整備委託料 | 174千円 | 単 |
| 182,287円*0.95= | 173 | 182,287円*0.95= | 173 | |
| 12 全熱交換機点検整備委託料 | 62千円 | 12 全熱交換機点検整備委託料 | 単 | |
| 64,445円*0.95= | 61 | 0 | ||
| 13 空調機アマグラス及び高性能フィル タ |
331千円 | 13 空調機アマグラス及び高性能フィル タ |
単 | |
| 348,002円*0.95= | 330 | 0 | ||
| 14 消防設備保守点検委託料（法定点検 ） |
495千円 | 14 消防設備保守点検委託料（法定点検 ） |
495千円 | 単 |
| 495,000円= | 495 | 495,000円= | 495 | |
| 15 大ホールリフト保守点検委託料 | 102千円 | 15 大ホールリフト保守点検委託料 | 102千円 | 単 |
| 106,794円*0.95= | 101 | 106,794円*0.95= | 101 | |
| 16 機械警備保安業務委託料 | 462千円 | 16 機械警備保安業務委託料 | 517千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成３０年６月〜令和５年５月】 | 【平成３０年６月〜令和５年５月】 | |||
| 462,000円 | 462 | 38,500円*2ヶ月＝ | 77 | |
| 【令和５年６月〜令和１０年５月】 | ||||
| 44,000円*10ヶ月＝ | 440 | |||
| 17 建築基準法第１２条に基づく定期点 検（法定点検） |
975千円 | 17 建築基準法第１２条に基づく定期点 検（法定点検） |
3,101千円 | 単 |
| 建築・設備定期点検 975,000円= | 975 | 建築・設備定期点検 3,101,000円= | 3,101 | |
| 18 受変電設備精密点検（法定点検） | 1,331千円 | 18 受変電設備精密点検（法定点検） | 1,331千円 | 単 |
| 1,331,000円 | 1,331 | 1,331,000円 | 1,331 | |
| 19 エレベーター保守委託料 | 1,126千円 | 19 エレベーター保守委託料 | 1,126千円 | 単 |
| （１）本館 | （１）本館 | |||
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【令和２年６月〜令和５年５月】 | 【令和２年６月〜令和５年５月】 | |||
| 264,000円 | 264 | 22,000円*2ヶ月＝ | 44 | |
| 【令和５年６月〜令和６年５月】 | ||||
| （２）別館 | 22,000円*10ヶ月＝ | 220 | ||
| 906,840円*0.95 | 861 | |||
| （２）別館 | ||||
| 906,840円*0.95 | 861 | |||
| 20 個別空調機保守点検委託料 | 1,062千円 | 20 個別空調機保守点検委託料 | 1,062千円 | 単 |
| （１）本館 | （１）本館 | |||
| 392,193円*0.95= | 372 | 392,193円*0.95= | 372 | |
| （２）別館 | （２）別館 | |||
| 725,465*0.95= | 689 | 725,465*0.95= | 689 | |
| 21 ＥＳＣＯサービス料 | 3,663千円 | 21 ＥＳＣＯサービス料 | 3,663千円 | 単 |
| 3,663,000 | 3,663 | 3,663,000 | 3,663 | |
| （その他の委託料計） | 32,845千円 | （その他の委託料計） | 34,608千円 | |
| （委託料計） | 32,845千円 | （委託料計） | 34,608千円 | |
| １ 中央監視盤リース料 | 1,854千円 | １ 中央監視盤リース料 | 2,278千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成２５年〜令和５年度】 | 【平成２６年１月〜令和５年１２月】 | |||
| 154,455円*12ヶ月＝ | 1,853 | 154,455円*9ヶ月＝ | 1,390 | |
| 【令和６年１月〜令和１５年１２月】 | ||||
| 295,900円*3ヶ月＝ | 887 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,854千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,278千円 | |
| （合計） | 54,893千円 | （合計） | 76,007千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 光熱水費業者負担分 | 112 | １ 光熱水費業者負担分 | 109 |
| 112,197円= | 112 | 109,918円= | 109 |
| ２ 古紙回収に係る収入 | 55 | ２ 古紙回収に係る収入 | 20 |
| 55,063円= | 55 | 20,460円= | 20 |
| （教育センター管理運営事業雑入計） | 167 | 129 | |
| （教育費雑入計） | 167 | 129 | |
| 目計 雑入 | 167 | 129 | |
| 項計 雑入 | 167 | 129 | |
| 款計 諸収入 | 167 | 129 | |
| 合計 | 167 | 129 | |
