令和５年度当初予算 農業改良普及・担い手育成費
| 事業名 | ：農業改良普及・担い手育成費(19961392) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：協同農業普及事業推進費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：普及指導センター運営費(19961392-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 資料・燃料費 | 1,996千円 | １ 資料・燃料費 | 2,107千円 | 公 |
| 消耗品費 | 消耗品費 | |||
| 燃料費 | 燃料費 | |||
| @144.0円*1.10*12,600リットル= | 1,995 | @152.0円*1.10*12,600リットル= | 2,106 | |
| （消耗需用費計） | 1,996千円 | （消耗需用費計） | 2,107千円 | |
| １ 指導用機材修理費 | 20千円 | 公 | ||
| 5,000円*4地区= | 20 | |||
| ２ 修理費 | 328千円 | １ 修理費 | 344千円 | 公 |
| 公用車修理費等 328,000円= | 328 | 公用車修理費等 344,000円= | 344 | |
| ３ 光熱水費 | 2,178千円 | ２ 光熱水費 | 2,178千円 | 公 |
| 府民センタービル光熱水費 | 府民センタービル光熱水費 | |||
| 2,178,000円= | 2,178 | 2,178,000円= | 2,178 | |
| （維持需用費計） | 2,526千円 | （維持需用費計） | 2,522千円 | |
| （需用費計） | 4,522千円 | （需用費計） | 4,629千円 | |
| １ 任意保険料 | 560千円 | １ 任意保険料 | 846千円 | 公 |
| 34,490円*1台= | 34 | 35,360円*8台= | 282 | |
| 31,410円*2台= | 62 | |||
| 20,270円*2台= | 40 | 40,425円*2台= | 80 | |
| 17,680円*2台= | 35 | |||
| 23,010円*13台= | 299 | 8,085円*2台= | 16 | |
| 11,787円*2台= | 23 | |||
| 30,880円*6台= | 185 | 23,573円*2台= | 47 | |
| 48,510円*3台= | 145 | |||
| 10,790円*1台= | 10 | |||
| 21,580円*1台= | 21 | |||
| 32,340円*1台= | 32 | |||
| 16,170円*1台= | 16 | |||
| 29,467円*1台= | 29 | |||
| 5,893円*1台= | 5 | |||
| 20,627円*1台= | 20 | |||
| 14,733円*1台= | 14 | |||
| （保険料計） | 560千円 | （保険料計） | 846千円 | |
| １ 通信費等 | 499千円 | １ 通信費等 | 458千円 | 公 |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 9,166円*12月*4地区= | 439 | 9,166円*12月*4地区= | 439 | |
| 切手代 | 切手代 | |||
| 14,700円*4地区= | 58 | 4,410円*4地区= | 17 | |
| ２ 接続基本料 | 731千円 | ２ 接続基本料 | 676千円 | 公 |
| 基本料 | 基本料 | |||
| 550,000*1.1= | 605 | 550,000*1.1= | 605 | |
| 外部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ使用料 | 外部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ使用料 | |||
| 24,000*1人*1.1+10,000*9人*1.1 | 125 | 24,000*1人*1.1+10,000*4人*1.1 | 70 | |
| （その他の役務費計） | 1,230千円 | （その他の役務費計） | 1,134千円 | |
| （役務費計） | 1,790千円 | （役務費計） | 1,980千円 | |
| １ 会場使用料等 | 922千円 | １ 会場使用料等 | 922千円 | 公 |
| 高速道路通行料等 | 高速道路通行料等 | |||
| 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | |||
| ((1,200円+970円)*2)*12回= | 52 | ((1,200円+970円)*2)*12回= | 52 | |
| 農の普及課〜本庁（４事務所） | 農の普及課〜本庁（４事務所） | |||
| ((1,290円+1,220円)*2)*12回= | 60 | ((1,290円+1,220円)*2)*12回= | 60 | |
| ((1,480円+870円)*2)*12回= | 56 | ((1,480円+870円)*2)*12回= | 56 | |
| 農の普及課（中部）〜枚方 | 農の普及課（中部）〜枚方 | |||
| 1,250円*2*15日*12回= | 450 | 1,250円*2*15日*12回= | 450 | |
| 農の普及課（北部）〜能勢 | 農の普及課（北部）〜能勢 | |||
| 630*2*20日*12回= | 302 | 630*2*20日*12回= | 302 | |
| ２ 公用車リース料 | 5,740千円 | ２ 公用車リース料 | 6,362千円 | 公 |
| ２８年度 | 北部 | |||
| 泉州 17,604円*11月= | 193 | 19,470円*12月= | 233 | |
| 泉州 17,604円*11月= | 193 | 13,200円*12月= | 158 | |
| 30,800円*4月= | 123 | |||
| ２９年度 | 54,780円*8月= | 438 | ||
| 泉州 22,896円*12月= | 274 | 22,000円*8月= | 176 | |
| 泉州 25,488円*12月= | 305 | 35,000円*4月= | 140 | |
| 泉州 16,956円*12月= | 203 | 18,810円*12月= | 225 | |
| 中部 | ||||
| ３０年度 | 22,000円*12月= | 264 | ||
| 南河内 25,920円*12月= | 311 | 14,300円*4月= | 57 | |
| 泉州 19,548円*12月= | 234 | 30,800円*8月= | 246 | |
| 泉州 19,440円*12月= | 233 | 17,050円*12月= | 204 | |
| 泉州 21,600円*12月= | 259 | 19,140円*10月= | 191 | |
| 49,500円*2月= | 99 | |||
| Ｒ１年度 | 南河内 | |||
| 北部 12,210円*1月= | 12 | 15,290円*7月= | 107 | |
| 中部 22,000円*12月= | 264 | 32,780円*5月= | 163 | |
| 中部 17,050円*12月= | 204 | 25,920円*12月= | 311 | |
| 23,100円*8月= | 184 | |||
| Ｒ２年度 | 32,780円*4月= | 131 | ||
| 北部 30,800円*12月= | 369 | 22,770円*12月= | 273 | |
| 北部 22,000円*12月= | 264 | 21,230円*12月= | 254 | |
| 北部 18,810円*12月= | 225 | 泉州 | ||
| 南河内 27,000円*9月= | 243 | 32,450円*12月= | 389 | |
| 南河内 21,230円*12月= | 254 | 32,450円*12月= | 389 | |
| 22,896円*10月= | 228 | |||
| Ｒ３年度 | 28,600円*2月= | 57 | ||
| 北部 19,470* 12月= | 233 | 25,488円* 10月= | 254 | |
| 中部 14,300*12月= | 171 | 28,600円*2月= | 57 | |
| 中部 27,000* 12月= | 324 | 16,956円* 6月= | 101 | |
| 南河内 29,000* 12月= | 348 | 28,600円* 6月= | 171 | |
| 南河内 27,000* 12月= | 324 | 19,548円* 12月= | 234 | |
| 19,440円*12月= | 233 | |||
| Ｒ４年度 | 21,600円*12月= | 259 | ||
| 北部 13,200*11月= | 145 | |||
| 南河内 27,000*3月= | 81 | |||
| 泉州 32,450*1月= | 32 | |||
| 泉州 32,450*1月= | 32 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 6,662千円 | （使用料及び賃借料計） | 7,284千円 | |
| （合計） | 12,974千円 | （合計） | 13,893千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 | １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 |
| 15,367,000円-人件費4,807,000円= | 10,560 | 15,367,000円-人件費4,807,000円= | 10,560 |
| 【交付額】 | 【交付額】 | ||
| （農業振興事業負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| （農業費負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| 目計 環境農林水産費国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 項計 国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 款計 国庫支出金 | 10,560 | 10,560 | |
| 合計 | 10,560 | 10,560 | |
