令和５年度当初予算 都市整備行政情報システム管理費
| 事業名 |
：都市整備行政情報システム管理費(19961031) |
予算要求課 |
事業調整室 |
| 細事業名 |
：土木行政情報システム管理費（単独） |
予算計上課 |
事業調整室 |
| 細々事業名 |
：建設ＣＡＬＳシステム(19961031-00010005) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 通信費 |
173千円 |
１ 通信費 |
94千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| サポートセンター電話通信費 |
|
サポートセンター電話通信費 |
|
|
| 180,338円= |
180 |
97,640円= |
97 |
|
| 大阪港湾局分 -4,000円= |
▲4 |
大阪港湾局分 -2,000円= |
▲2 |
|
| 都市計画局分 -5,000円= |
▲5 |
都市計画局分 -3,000円= |
▲3 |
|
| 端数調整 1,000円= |
1 |
端数調整 1,000円= |
1 |
|
| （その他の役務費計） |
173千円 |
（その他の役務費計） |
94千円 |
|
| （役務費計） |
173千円 |
（役務費計） |
94千円 |
|
| １ 建設ＣＡＬＳシステム |
126,748千円 |
１ 建設ＣＡＬＳシステム |
137,202千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 運用・保守業務委託 |
|
運用・保守業務委託 |
|
|
| 87,312,000円= |
87,312 |
89,133,000円= |
89,133 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -1,965,000円= |
▲1,965 |
-2,005,000円= |
▲2,005 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -1,921,000円= |
▲1,921 |
-1,961,000円= |
▲1,961 |
|
|
|
|
|
|
| 改修業務委託 |
|
改修業務委託 |
|
|
| 26,620,000円= |
26,620 |
35,794,000円= |
35,794 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -599,000円= |
▲599 |
-805,000円= |
▲805 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -586,000円= |
▲586 |
-788,000円= |
▲788 |
|
|
|
|
|
|
| ソフトウェア保守 |
|
ソフトウェア保守 |
|
|
| 2,706,000円= |
2,706 |
2,706,000円= |
2,706 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -61,000円= |
▲61 |
-61,000円= |
▲61 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -60,000円= |
▲60 |
-60,000円= |
▲60 |
|
| 端数調整 |
|
端数調整 |
|
|
| 1,000円= |
1 |
1,000円= |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 監視・運用サービス業務委託 |
|
監視・運用サービス業務委託 |
|
|
| 15,840,000円= |
15,840 |
15,840,000円= |
15,840 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -356,000円= |
▲356 |
-356,000円= |
▲356 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -349,000円= |
▲349 |
-349,000円= |
▲349 |
|
|
|
|
|
|
| 登録データ遠隔地保管業務 |
|
登録データ遠隔地保管業務 |
|
|
| 172,000円= |
172 |
118,000円= |
118 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -3,000円= |
▲3 |
-3,000円= |
▲3 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -3,000円= |
▲3 |
-2,000円= |
▲2 |
|
| （その他の委託料計） |
126,748千円 |
（その他の委託料計） |
137,202千円 |
|
| （委託料計） |
126,748千円 |
（委託料計） |
137,202千円 |
|
| １ ハードウェアリース費用 |
108,122千円 |
１ ハードウェアリース費用 |
99,065千円 |
単 |
| サーバリース料 |
|
サーバリース料 |
|
|
| 113,157,000円= |
113,157 |
103,678,000円= |
103,678 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -2,546,000円= |
▲2,546 |
-2,332,000円= |
▲2,332 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -2,490,000円= |
▲2,490 |
-2,281,000円= |
▲2,281 |
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
108,122千円 |
（使用料及び賃借料計） |
99,065千円 |
|
| （合計） |
235,043千円 |
（合計） |
236,361千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 都市整備行政情報システム運営費雑入 |
59,169 |
１ 都市整備行政情報システム運営費雑入 |
59,497 |
| 下水道事業利用負担金 23,126,000= |
23,126 |
下水道事業利用負担金 23,254,000= |
23,254 |
| 大阪港湾局利用負担金 31,368,000= |
31,368 |
大阪港湾局利用負担金 31,542,000= |
31,542 |
| 万博公園利用負担金 4,675,000= |
4,675 |
万博公園利用負担金 4,701,000= |
4,701 |
| （都市整備総務事業雑入計） |
59,169 |
|
59,497 |
| （都市整備費雑入計） |
59,169 |
|
59,497 |
| 目計 雑入 |
59,169 |
|
59,497 |
| 項計 雑入 |
59,169 |
|
59,497 |
| 款計 諸収入 |
59,169 |
|
59,497 |
| 合計 |
59,169 |
|
59,497 |
