要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,664千円 |
１ 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,664千円 |
単 |
| （１）非常勤嘱託員報酬 |
|
（１）非常勤嘱託員報酬 |
|
|
| @138,610円*12月= |
1,663 |
@138,610円*12月= |
1,663 |
|
| （嘱託員計） |
1,664千円 |
（嘱託員計） |
1,664千円 |
|
| （報酬計） |
1,664千円 |
（報酬計） |
1,664千円 |
|
| １ 期末手当 非常勤職員分 |
333千円 |
１ 期末手当 非常勤職員分 |
333千円 |
単 |
| １ 期末手当 非常勤嘱託員分 |
|
１ 期末手当 非常勤嘱託員分 |
|
|
| @138,610円*12/12*6/6*1.275*2 |
353 |
@138,610円*12/12*6/6*1.2*2 |
332 |
|
| 138,610円*(1.2-1.275)*2= |
▲20 |
|
|
|
| 端数調整-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
333千円 |
（嘱託員計） |
333千円 |
|
| （職員手当等計） |
333千円 |
（職員手当等計） |
333千円 |
|
| １ 共済費 非常勤嘱託員分 |
389千円 |
１ 共済費 非常勤嘱託員分 |
387千円 |
単 |
| （１）雇用保険料 |
|
（１）雇用保険料 |
|
|
| (138,610円+30,000円)*12月*9.0/1,000= |
18 |
(138,610円+30,000円)*12月*13.5/1,000= |
27 |
|
|
|
|
|
|
| （２）雇用保険料（期末手当分） |
|
（２）雇用保険料（期末手当分） |
|
|
| 138,610*12/12*6/6*1.275*9/1000*2 |
3 |
138,610*12/12*6/6*1.2*13.5/1000*2 |
4 |
|
|
|
|
|
|
| （３）社会保険料 |
|
（３）社会保険料 |
|
|
| 170,000*155.55/1,000*5月= |
132 |
170,000*149.21/1,000*5月= |
126 |
|
| 170,000*155.55/1,000*7月= |
185 |
170,000*149.21/1,000*7月= |
177 |
|
|
|
|
|
|
| （４）社会保険料（期末手当分） |
|
（４）社会保険料（期末手当分） |
|
|
| 180,000*155.55/1000*2 |
55 |
170,000*149.21/1000*2 |
50 |
|
| （１）雇用保険料 |
|
|
|
|
| (138,610+30,000)*6月*(0.0095-0.009)= |
|
|
|
|
| (138,610+30,000)*6月*(0.0135-0.009)= |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）雇用保険料（期末手当分） |
|
|
|
|
| 改定後1,581円-当初要求1,591円= |
|
|
|
|
| 改定後2,246円-当初要求1,591円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）社会保険料 |
|
|
|
|
| 170,000円*(154.4-155.55)/1000*6月= |
▲1 |
|
|
|
| 170,000円*(149.19-155.55)/1000*6月= |
▲6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）社会保険料（期末手当分） |
|
|
|
|
| 改定後26,248円-当初要求27,999円= |
▲1 |
|
|
|
| 改定後25,362円-当初要求27,999円＝ |
▲2 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
389千円 |
（嘱託員計） |
387千円 |
|
| （共済費計） |
389千円 |
（共済費計） |
387千円 |
|
| １ 旅費 |
532千円 |
１ 旅費 |
617千円 |
単 |
| （１）旅行業立入検査 |
|
（１）旅行業立入検査 |
|
|
| @1,330円*(44+5+114+5)回*2人= |
446 |
@1,330円*(36+5+154+5)回*2人= |
532 |
|
|
|
|
|
|
| （２）国土交通省連絡旅費 |
|
（２）国土交通省連絡旅費 |
|
|
| @29,040円*2回= |
58 |
@29,040円*2回= |
58 |
|
| （３）情報発信連絡旅費 |
|
（３）情報発信連絡旅費 |
|
|
| @1,330円*10回*2人= |
26 |
@1,330円*10回*2人= |
26 |
|
| １ 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
１ 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
単 |
| （１）非常勤嘱託員交通費 |
|
（１）非常勤嘱託員交通費 |
|
|
| @30,000円*12月= |
360 |
@30,000円*12月= |
360 |
|
| （嘱託員計） |
360千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| （旅費計） |
892千円 |
（旅費計） |
977千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
549千円 |
１ 消耗需用費 |
556千円 |
単 |
| （１）印刷費等 |
|
（１）印刷費等 |
|
|
| (@200円*1000部*1.1)= |
220 |
(@200円*1000部*1.1)= |
220 |
|
|
|
|
|
|
| （２）事務費 |
|
（２）事務費 |
|
|
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 187,000= |
187 |
193,000= |
193 |
|
|
|
|
|
|
| ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
|
| 142,000= |
142 |
143,000= |
143 |
|
| （消耗需用費計） |
549千円 |
（消耗需用費計） |
556千円 |
|
| （需用費計） |
549千円 |
（需用費計） |
556千円 |
|
| １ その他の役務費 |
1,782千円 |
１ その他の役務費 |
1,876千円 |
単 |
| （１）その他役務費（郵送料） |
|
（１）その他役務費（郵送料） |
|
|
| 188,000円= |
188 |
188,000円= |
188 |
|
| （２）府民周知広告代（郵送料） |
|
（２）府民周知広告代（郵送料） |
|
|
| 94,000円= |
94 |
188,000円= |
188 |
|
| （３）官報掲載費 |
|
（３）官報掲載費 |
|
|
| 前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
|
| 1,500,000円= |
1,500 |
1,500,000円= |
1,500 |
|
| （その他の役務費計） |
1,782千円 |
（その他の役務費計） |
1,876千円 |
|
| （役務費計） |
1,782千円 |
（役務費計） |
1,876千円 |
|
| １ パソコンリース料 |
114千円 |
１ パソコンリース料 |
132千円 |
単 |
| （１）パソコンリース料 |
|
（１）パソコンリース料 |
|
|
| 非常勤嘱託員分 |
|
非常勤嘱託員分 |
|
|
| 4,071円*8月*1人= |
32 |
4,997円*8月*1人= |
39 |
|
| 5,468円*4月*1人＝ |
21 |
7590円*4月*1人＝ |
30 |
|
| 非常勤作業員分 |
|
非常勤作業員分 |
|
|
| 4890円*12月*1人= |
58 |
4890円*11月*1人= |
53 |
|
|
|
7590円*1月*1人= |
7 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
114千円 |
（使用料及び賃借料計） |
132千円 |
|
| （合計） |
5,723千円 |
（合計） |
5,925千円 |
|
