令和５年度当初予算 新別館管理費
| 事業名 | ：新別館管理費(19960837) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：新別館管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：新別館管理事業費(19960837-00010004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 減価償却費負担分 | 703千円 | １ 減価償却費負担分 | 703千円 | 単 |
| 702,659円= | 702 | 703,000円= | 703 | |
| ２ 事業費 | 235,125千円 | ２ 事業費 | 305,872千円 | 単 |
| （１）設備運転管理業務費 | 305,872,000円= | 305,872 | ||
| 49,270,885円= | 49,270 | |||
| （２）設備定期点検整備費 | ||||
| 20,797,768円= | 20,797 | |||
| （３）警備業務費 | ||||
| 29,169,994円= | 29,169 | |||
| （４）清掃業務費 | ||||
| 42,566,331円= | 42,566 | |||
| （５）光熱水費 | ||||
| 70,670,364円= | 70,670 | |||
| （６）修繕・改修費 | ||||
| 14,100,000円= | 14,100 | |||
| （７）設備用消耗品費 | ||||
| 3,384,000円= | 3,384 | |||
| （８）備品等賃借料 | ||||
| 4,108,014円= | 4,108 | |||
| （９）保険料 | ||||
| 1,057,500円= | 1,057 | |||
| ３ 事務局費 | 13,388千円 | ３ 事務局費 | 13,388千円 | 単 |
| （１）人件費 10,631,409円= | 10,631 | 13,388,000円= | 13,388 | |
| （２）事務費 994,056円= | 994 | |||
| （３）公租公課 141,000円= | 141 | |||
| （４）負担金 1,621,509円= | 1,621 | |||
| （その他に対するもの計） | 249,216千円 | （その他に対するもの計） | 319,963千円 | |
| （負担金計） | 249,216千円 | （負担金計） | 319,963千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 249,216千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 319,963千円 | |
| （合計） | 249,216千円 | （合計） | 319,963千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 新別館行政財産使用料 | 11,939 | １ 新別館行政財産使用料 | 11,944 |
| 11,939,000円= | 11,939 | 11,944,000円= | 11,944 |
| （庁舎管理事業使用料計） | 11,939 | 11,944 | |
| （総務管理使用料計） | 11,939 | 11,944 | |
| 目計 総務使用料 | 11,939 | 11,944 | |
| 項計 使用料 | 11,939 | 11,944 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 11,939 | 11,944 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,772 | １ 庁舎維持雑入 | 7,087 |
| （１）新別館光熱水費 | （１）新別館光熱水費 | ||
| 3,454,000円= | 3,454 | 4,771,000円= | 4,771 |
| （２）新別館自販機等光熱水費 | （２）新別館自販機等光熱水費 | ||
| 111,000円= | 111 | 128,000円= | 128 |
| （３）建物・設備等資産償却相当額 | （３）建物・設備等資産償却相当額 | ||
| 2,207,000円= | 2,207 | 2,188,000円= | 2,188 |
| （庁舎管理事業雑入計） | 5,772 | 7,087 | |
| （総務費雑入計） | 5,772 | 7,087 | |
| 目計 雑入 | 5,772 | 7,087 | |
| 項計 雑入 | 5,772 | 7,087 | |
| 款計 諸収入 | 5,772 | 7,087 | |
| 合計 | 17,711 | 19,031 | |
