要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 一般嘱託員 |
3,328千円 |
１ 一般嘱託員 |
3,328千円 |
単 |
| 計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
| 1,664,000円= |
1,664 |
1,664,000円= |
1,664 |
|
| 計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
| 1,664,000円= |
1,664 |
1,664,000円= |
1,664 |
|
| （嘱託員計） |
3,328千円 |
（嘱託員計） |
3,328千円 |
|
| （報酬計） |
3,328千円 |
（報酬計） |
3,328千円 |
|
| １ 職員手当等（一般嘱託員） |
666千円 |
１ 職員手当等（一般嘱託員） |
666千円 |
単 |
| 計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
| 計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
333,000円 |
333 |
|
| 708,000円= |
708 |
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
| 計量器登録関係業務嘱託員分 |
|
333,000円 |
333 |
|
| 計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
|
|
| 666,000円-708,000円= |
▲42 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
666千円 |
（嘱託員計） |
666千円 |
|
| （職員手当等計） |
666千円 |
（職員手当等計） |
666千円 |
|
| １ 一般嘱託員 |
778千円 |
１ 一般嘱託員 |
776千円 |
単 |
| 計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
| 394,000円= |
394 |
388,000円= |
388 |
|
| 計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
| 394,000円= |
394 |
388,000円= |
388 |
|
| 計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
|
|
| 計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
|
|
| 778,000円-788,000円= |
▲10 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
778千円 |
（嘱託員計） |
776千円 |
|
| （共済費計） |
778千円 |
（共済費計） |
776千円 |
|
| １ 連絡・調整等旅費 |
76千円 |
１ 連絡・調整等旅費 |
1千円 |
単 |
| 900円*7回*12月= |
75 |
900円*7回*12月-75,000円（差額調整）= |
|
|
| ２ 一般嘱託員用交通費 |
720千円 |
２ 一般嘱託員用交通費 |
720千円 |
単 |
| 計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
| 360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
| 計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
| 360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
| （旅費計） |
796千円 |
（旅費計） |
721千円 |
|
| １ 自動車用燃料費 |
131千円 |
１ 自動車用燃料費 |
1千円 |
単 |
| 公用車ガソリン代 （差額調整） |
|
公用車ガソリン代 （差額調整） |
|
|
| 6,600/8*144.0円*1.1= |
130 |
6,600/8*152円*1.1-137,000（差額調整）= |
|
|
| ２ 安全靴購入費 |
52千円 |
２ 安全靴購入費 |
37千円 |
単 |
| 帯電防止規格安全靴 |
|
帯電防止規格安全靴 |
|
|
| 5,184円（税込）*10名= |
51 |
5,184円（税込）*7名= |
36 |
|
| ３ 複写機使用料 |
134千円 |
３ 複写機使用料 |
1千円 |
単 |
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 134,000円= |
134 |
134,000円-133,000円（差額調整）= |
1 |
|
| ４ 諸用紙購入費 |
103千円 |
４ 諸用紙購入費 |
1千円 |
単 |
| コピー用紙購入 |
|
コピー用紙購入 |
|
|
| 103,000円= |
103 |
103,000円-102,000円（差額調整）= |
1 |
|
| ５ 感染症対策費 |
83千円 |
５ 感染症対策費 |
1千円 |
単 |
| アルコール消毒液等購入費 |
|
アルコール消毒液等購入費 |
|
|
| 3,446円*2個*12月= |
82 |
3,446円*2個*12月-82,000円（差額調整）= |
|
|
| （消耗需用費計） |
503千円 |
（消耗需用費計） |
41千円 |
|
| １ 水道料 |
270千円 |
１ 水道料 |
176千円 |
単 |
| 水道料金 |
|
水道料金 |
|
|
| 270,000円= |
270 |
270,000円-94,000（差額調整）= |
176 |
|
| ２ 電気料 |
2,208千円 |
２ 電気料 |
5,686千円 |
単 |
| 電気料金 |
|
電気料金（本館高圧） |
|
|
| 2,208,000円= |
2,208 |
5,153,000円= |
5,153 |
|
|
|
電気料金（ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ走行検査場） |
|
|
|
|
533,000円= |
533 |
|
| ３ ガス料 |
374千円 |
３ ガス料 |
|
単 |
| ガス料金 |
|
ガス料金 |
|
|
| 374,000円= |
374 |
0円= |
|
|
| （維持需用費計） |
2,852千円 |
（維持需用費計） |
5,862千円 |
|
| （需用費計） |
3,355千円 |
（需用費計） |
5,903千円 |
|
| １ 事業系廃棄物処理費 |
110千円 |
１ 事業系廃棄物処理費 |
110千円 |
単 |
| 一般廃棄物処理 |
|
一般廃棄物処理 |
|
|
| 9,120円*12月= |
109 |
9,120円*12月= |
109 |
|
| ２ 電話料 |
468千円 |
２ 電話料 |
468千円 |
単 |
| 電話料金 |
|
電話料金 |
|
|
| 39,000円*12月= |
468 |
39,000円*12月= |
468 |
|
| ３ 事業系廃棄物運搬費 |
22千円 |
３ 事業系廃棄物運搬費 |
1千円 |
単 |
| 申請書等焼却廃棄物運搬（２t車） |
|
申請書等焼却廃棄物運搬（２t車） |
|
|
| 21,600円*1台*1回= |
21 |
21,600円*1台*1回-21,000（差額調整）= |
|
|
| ４ ポケットパーク剪定費 |
48千円 |
４ ポケットパーク剪定費 |
|
単 |
| 剪定・除草 |
|
剪定・除草 |
|
|
| 216,000円*0.95-157,200円（差額調整）= |
48 |
0円= |
|
|
| （その他の役務費計） |
648千円 |
（その他の役務費計） |
579千円 |
|
| （役務費計） |
648千円 |
（役務費計） |
579千円 |
|
| １ 電話保守委託料 |
93千円 |
１ 電話保守委託料 |
93千円 |
単 |
| 84,000円*1.1= |
92 |
令和５年４月から１１月分 |
|
|
|
|
56,000円*1.1= |
61 |
|
|
|
令和５年１２〜６年３月分 |
|
|
|
|
28,000円*1.1= |
30 |
|
| ２ 施設清掃委託料 |
1,122千円 |
２ 施設清掃委託料 |
1,456千円 |
単 |
| 清掃委託（長契） |
|
清掃委託（長契） |
|
|
| 84,940円*12月*1.1= |
1,121 |
令和５年４月〜１１月 |
|
|
|
|
84,940円*8月*1.1= |
747 |
|
|
|
令和５年１２月〜６年３月 |
|
|
|
|
644,048円*1.1= |
708 |
|
| ３ 天井クレーン保守委託料 |
323千円 |
３ 天井クレーン保守委託料 |
469千円 |
単 |
| ｸﾚｰﾝ等安全規則§３５による検査委託 |
|
ｸﾚｰﾝ等安全規則§３５による検査委託 |
|
|
| 24,000円*11月*1.1= |
290 |
令和５年４月〜１１月（１ｔ） |
|
|
| 29,500*1月*1.1= |
32 |
216,000円*1.1= |
237 |
|
|
|
令和５年１２月〜６年３月（２．８ｔ） |
|
|
|
|
210,000*1.1= |
231 |
|
| ４ 電気工作物保守委託料 |
291千円 |
４ 電気工作物保守委託料 |
339千円 |
単 |
| 電気事業法§４３による検査委託（長契） |
|
電気事業法§４３による検査委託（長契） |
|
|
| 22,000円*12月*1.1= |
290 |
令和５年４月〜１２月 |
|
|
|
|
22,000円*10月*1.1= |
242 |
|
|
|
令和５年１２月〜６年３月 |
|
|
|
|
22,000円*4月*1.1= |
96 |
|
| ５ 冷房設備保守委託料 |
121千円 |
５ 冷房設備保守委託料 |
152千円 |
単 |
| 110,000円*1.1= |
121 |
138,000円*1.1= |
151 |
|
| ６ 消防設備保守委託料 |
88千円 |
６ 消防設備保守委託料 |
88千円 |
単 |
| 80,000円*1.1= |
88 |
80,000円*1.1= |
88 |
|
| ７ 庁舎機械警備業務委託料 |
238千円 |
７ 庁舎機械警備業務委託料 |
364千円 |
単 |
| 庁舎警備委託（長契） |
|
庁舎警備委託（長契） |
|
|
| 19,800円*12月= |
237 |
令和５年４月〜１２月 |
|
|
|
|
19,800円*9月= |
178 |
|
|
|
令和５年１２月〜６年３月 |
|
|
|
|
46,380円+46,320円*3月= |
185 |
|
|
|
８ エレベーター保守点検委託料 |
75千円 |
単 |
|
|
建築基準法８条１２条関係（長契） |
|
|
|
|
68,000円*1月*1.1= |
74 |
|
|
|
令和５年１２月〜６年２月まで無償 |
|
|
| （その他の委託料計） |
2,276千円 |
（その他の委託料計） |
3,036千円 |
|
| （委託料計） |
2,276千円 |
（委託料計） |
3,036千円 |
|
| １ タクシー借上げ料 |
30千円 |
１ タクシー借上げ料 |
1千円 |
単 |
| 30,000円 |
30 |
30,000円-29,000円（差額調整） |
1 |
|
| ２ パソコン等リース料 |
160千円 |
２ パソコン等リース料 |
160千円 |
単 |
| 台帳管理用PCリース（長契） |
|
台帳管理用PCリース（長契） |
|
|
| 12,100円*1.1*12月= |
159 |
12,100円*1.1*12月= |
159 |
|
| ３ 公用車リース料 |
396千円 |
３ 公用車リース料 |
396千円 |
単 |
| 検定・検査用公用車リース（長契） |
|
検定・検査用公用車リース（長契） |
|
|
| 30,000*12月*1.1= |
396 |
30,000*12月*1.1= |
396 |
|
| ４ 高速道路使用料 |
101千円 |
４ 高速道路使用料 |
1千円 |
単 |
| 公用車高速道路利用料 |
|
公用車高速道路利用料 |
|
|
| 101,000円 |
101 |
101,000円-100,000円（差額調整）＝ |
1 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
687千円 |
（使用料及び賃借料計） |
558千円 |
|
| １ 防火管理者講習会費 |
8千円 |
１ 防火管理者講習会費 |
1千円 |
単 |
| 受講料 |
|
受講料 |
|
|
| 8,000円= |
8 |
8,000円-7,000円（差額調整）= |
1 |
|
| （その他に対するもの計） |
8千円 |
（その他に対するもの計） |
1千円 |
|
| （負担金計） |
8千円 |
（負担金計） |
1千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
8千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
1千円 |
|
| （合計） |
12,542千円 |
（合計） |
15,568千円 |
|
