要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
5,541千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
5,541千円 |
単 |
| @153,900円*3人*12月 |
5,540 |
@153,900円*3人*12月 |
5,540 |
|
| （嘱託員計） |
5,541千円 |
（嘱託員計） |
5,541千円 |
|
| （報酬計） |
5,541千円 |
（報酬計） |
5,541千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員職員手当等 |
1,110千円 |
１ 非常勤嘱託員職員手当等 |
1,110千円 |
単 |
| 〇職員手当（期末） |
|
〇職員手当（期末） |
|
|
| @393,000円*3名= |
1,179 |
@370,000円*3名 |
1,110 |
|
| 〇職員手当（期末） |
|
|
|
|
| @370,000円*3名-1,179,000 |
▲69 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,110千円 |
（嘱託員計） |
1,110千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,110千円 |
（職員手当等計） |
1,110千円 |
|
| １ 健康保険料 |
236千円 |
|
|
単 |
| @190,000円*120.9/1000*1/2*12*3= |
413 |
|
|
|
| @393,000円*120.9/1000*1/2*3= |
71 |
|
|
|
| @190,000円*118.6/1000*1/2*6*3-413,478= |
▲210 |
|
|
|
| @185,000円*118.6/1000*1/2*3-71,271= |
▲38 |
|
|
|
| ２ 厚生年金保険料 |
728千円 |
１ 厚生年金保険料 |
695千円 |
単 |
| @190,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
625 |
@180,000円*91.5/1000*12*3= |
592 |
|
| @393,000円*183/1000*1/2*3= |
107 |
@370,000円*91.5/1000*3= |
101 |
|
| @190,000円*183/1000*1/2*12*3-625,860= |
|
|
|
|
| @370,000円*183/1000*1/2*3-107,879= |
▲6 |
|
|
|
| ３ 児童手当拠出金 |
29千円 |
２ 児童手当拠出金 |
28千円 |
単 |
| @190,000円*3.6/1000*12*3= |
24 |
@180,000円*3.6/1000*12*3= |
23 |
|
| @393,000円*3.6/1000*3= |
4 |
@370,000円*3.6/1000*3= |
3 |
|
| @190,000円*3.6/1000*12*3-24,624= |
|
|
|
|
| @370,000円*3.6/1000*3-4,244= |
|
|
|
|
| ４ 雇用保険料 |
94千円 |
３ 雇用保険料 |
105千円 |
単 |
| @193,900円*9/1000*12*3= |
62 |
@183,900円*13.5/1000*12*3= |
89 |
|
| @393,000円*9/1000*3= |
10 |
@370,000円*13.5/1000*3= |
14 |
|
| @193,900円*9.5/1000*6*3= |
33 |
|
|
|
| @193,000円*13.5/1000*6*3-62,824= |
▲15 |
|
|
|
| @185,000円*9.5/1000*3= |
5 |
|
|
|
| @185,000円*13.5/1000*3-10,611= |
▲3 |
|
|
|
| ５ 共済掛金 |
215千円 |
４ 共済掛金 |
411千円 |
単 |
| @190,000円*108.17/1000*1/2*6*3= |
184 |
@180,000円*54.11/1000*12*3= |
350 |
|
| @185,000円*108.17/1000*1/2*3= |
30 |
@370,000円*54.11/1000*3= |
60 |
|
| （嘱託員計） |
1,302千円 |
（嘱託員計） |
1,239千円 |
|
| （共済費計） |
1,302千円 |
（共済費計） |
1,239千円 |
|
| １ 業者指導 |
73千円 |
１ 業者指導 |
73千円 |
単 |
| ○法務相談（弁護士謝礼） |
|
○法務相談（弁護士謝礼） |
|
|
| (@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
(@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
|
| ２ 研修会 |
99千円 |
２ 研修会 |
99千円 |
単 |
| ○講師謝礼 |
|
○講師謝礼 |
|
|
| ・市町村相談員等に対する研修 |
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
|
| @11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
172千円 |
（報償費（補助費等）計） |
172千円 |
|
| （報償費計） |
172千円 |
（報償費計） |
172千円 |
|
| １ 立入検査 |
409千円 |
１ 立入検査 |
439千円 |
単 |
| 〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
|
| 408,500円= |
408 |
438,600円= |
438 |
|
| ２ 登録 |
162千円 |
２ 登録 |
111千円 |
単 |
| 〇現地確認 |
|
〇現地確認 |
|
|
| @1,720円*(4+43)件*2人= |
161 |
@1,720円*(4+28)件*2人= |
110 |
|
| ３ 関係会議 |
133千円 |
３ 関係会議 |
62千円 |
単 |
| ○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
|
| 132,600= |
132 |
61,200= |
61 |
|
| ４ 調整旅費 |
62千円 |
４ 調整旅費 |
62千円 |
単 |
| 61,200円= |
61 |
61,200円= |
61 |
|
| ５ 打合せ等 |
29千円 |
５ 打合せ等 |
29千円 |
単 |
| ○打合せ旅費 |
|
○打合せ旅費 |
|
|
| 28,560円= |
28 |
28,248円= |
28 |
|
| １ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,440千円 |
１ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,080千円 |
単 |
| @40,000円 *3人*12月= |
1,440 |
@30,000円 *3人*12月= |
1,080 |
|
| （嘱託員計） |
1,440千円 |
（嘱託員計） |
1,080千円 |
|
| （旅費計） |
2,235千円 |
（旅費計） |
1,783千円 |
|
| １ 印刷経費 |
41千円 |
１ 印刷経費 |
41千円 |
単 |
| ○業者届出書類 |
|
○業者届出書類 |
|
|
| 40,800円= |
40 |
40,800円= |
40 |
|
| ２ 書籍購入 |
41千円 |
２ 書籍購入 |
41千円 |
単 |
| 〇書籍 |
|
〇書籍 |
|
|
| 40,800円= |
40 |
40,800円= |
40 |
|
| ３ 室共通経費コピー代 |
500千円 |
３ 室共通経費コピー代 |
|
単 |
| 500,000 |
500 |
0円= |
|
|
| ４ 室共通経費指定用品 |
226千円 |
４ 室共通経費指定用品 |
|
単 |
| 226,000円= |
226 |
0円= |
|
|
| ５ 広報及び啓発 |
23千円 |
５ 広報及び啓発 |
23千円 |
単 |
| ○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
|
| 22,440円= |
22 |
22,440円= |
22 |
|
| ６ 資料作成費 |
7千円 |
６ 資料作成費 |
7千円 |
単 |
| ○コピー等資料作成費 |
|
○コピー等資料作成費 |
|
|
| 6,120円= |
6 |
6,120円= |
6 |
|
| （消耗需用費計） |
838千円 |
（消耗需用費計） |
112千円 |
|
| （需用費計） |
838千円 |
（需用費計） |
112千円 |
|
| １ 電話料 |
74千円 |
１ 電話料 |
74千円 |
単 |
| ○課共通経費電話代 |
|
○課共通経費電話代 |
|
|
| 73,440円= |
73 |
73,440円= |
73 |
|
| ２ 郵送料（登録） |
29千円 |
２ 郵送料（登録） |
23千円 |
単 |
| 28,670円= |
28 |
22,390円= |
22 |
|
| ３ 郵送料（指導） |
92千円 |
３ 郵送料（指導） |
89千円 |
単 |
| 91,940円= |
91 |
88,020円= |
88 |
|
| （その他の役務費計） |
195千円 |
（その他の役務費計） |
186千円 |
|
| （役務費計） |
195千円 |
（役務費計） |
186千円 |
|
| １ システム運用保守 |
594千円 |
１ システム運用保守 |
594千円 |
単 |
| 594,000円= |
594 |
594,000円= |
594 |
|
| （その他の委託料計） |
594千円 |
（その他の委託料計） |
594千円 |
|
| （委託料計） |
594千円 |
（委託料計） |
594千円 |
|
| １ システム賃借料 |
856千円 |
１ システム賃借料 |
893千円 |
単 |
| 〇職員用端末（４月〜１１月） |
|
〇職員用端末（４月〜１１月） |
|
|
| 4,071円*4台*8月= |
130 |
4,997円*3台*8月= |
119 |
|
| 〇職員用端末（１２月〜３月） |
|
〇職員用端末（１２月〜３月） |
|
|
| 5,468円*3台*4月= |
65 |
7,590円*3台*4月= |
91 |
|
| 〇システム用サーバー（４月〜５月） |
|
〇共通プラットフォーム |
|
|
| 45,792円*2月= |
91 |
56,778円*12月= |
681 |
|
| 〇共通プラットフォーム（６月〜３月） |
|
|
|
|
| 56,778円*10月= |
567 |
|
|
|
| ２ タクシー借上げ料 |
10千円 |
２ タクシー借上げ料 |
|
単 |
| ○室共通経費 |
|
○室共通経費 |
|
|
| 10,000円= |
10 |
0円= |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
866千円 |
（使用料及び賃借料計） |
893千円 |
|
| （合計） |
12,853千円 |
（合計） |
11,630千円 |
|
