要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 工事副監督員 |
6,173千円 |
|
|
単 |
| （施設整備課） |
|
|
|
|
| 171,470円*12月*2名= |
4,115 |
|
|
|
| （緑地課） |
|
|
|
|
| 171,470円*12月*1名= |
2,057 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
6,173千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
2,904千円 |
|
|
単 |
| 116,670円*12月*2名= |
2,800 |
|
|
|
| 103,000円= |
103 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,904千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
9,077千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
1,235千円 |
|
|
単 |
| 嘱託員分 |
|
|
|
|
| 1,311,744円＝ |
1,311 |
|
|
|
| -77,000円= |
▲77 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,235千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
572千円 |
|
|
単 |
| 作業員分 |
|
|
|
|
| 592,481円= |
592 |
|
|
|
| -21,000円= |
▲21 |
|
|
|
| （作業員計） |
572千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,807千円 |
（職員手当等計） |
0千円 |
|
| １ 工事副監督員（整備課） |
933千円 |
|
|
単 |
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 402,940円*155.55/1,000*12月= |
752 |
|
|
|
| 437,248円*155.55/1,000*1月= |
68 |
|
|
|
| 437,248円*155.55/1,000*1月= |
68 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 402,940円*12.02/1,000*12月= |
58 |
|
|
|
| 437,248円*12.02/1,000*1月= |
5 |
|
|
|
| 437,248円*12.02/1,000*1月= |
5 |
|
|
|
| -24,000円= |
▲24 |
|
|
|
| ２ 工事副監督員（緑地課） |
509千円 |
|
|
単 |
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 216,470円*155.55/1,000*12月= |
404 |
|
|
|
| 218,624円*155.55/1,000*1月= |
34 |
|
|
|
| 218,624円*155.55/1,000*1月= |
34 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 216,470円*12.02/1,000*12月= |
31 |
|
|
|
| 218,624円*12.02/1,000*1月= |
2 |
|
|
|
| 218,624円*12.02/1,000*1月= |
2 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,442千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
658千円 |
|
|
単 |
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 273,340円*155.55/1,000*12月= |
510 |
|
|
|
| 288,801円*155.55/1,000*1月= |
44 |
|
|
|
| 303,680円*155.55/1,000*1月= |
47 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 273,340円*12.02/1,000*12月= |
39 |
|
|
|
| 288,801円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
|
|
| 303,680円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
|
|
| 9,000円= |
9 |
|
|
|
| （作業員計） |
658千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
2,100千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 工事副監督員（整備課） |
720千円 |
|
|
単 |
| 30,000円*12月*2名= |
720 |
|
|
|
| ２ 工事副監督員（緑地課） |
540千円 |
|
|
単 |
| 45,000円*12月= |
540 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,260千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
480千円 |
|
|
単 |
| 20,000円*12月*2名= |
480 |
|
|
|
| （作業員計） |
480千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
1,740千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 一般消耗品購入代 |
13,000千円 |
|
|
単 |
| 13,000,000円= |
13,000 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
13,000千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 公園施設修繕費 |
14,722千円 |
|
|
単 |
| 14,722,000円= |
14,722 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
14,722千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
27,722千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 日本庭園指定樹木保険料 |
436千円 |
|
|
単 |
| 435,730円= |
435 |
|
|
|
| （保険料計） |
436千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ クレジット納付手数料 |
250千円 |
|
|
単 |
| 250,000円= |
250 |
|
|
|
２ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ
ァイ設備に係る負担金 |
36千円 |
|
|
単 |
| 36,000円= |
36 |
|
|
|
| ３ 低濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 |
2,000千円 |
|
|
単 |
| 2,000,000円= |
2,000 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,286千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
2,722千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 公園管理業務委託 |
173,786千円 |
１ 公園管理業務委託 |
41,816千円 |
単 |
| 173,786,000円= |
173,786 |
41,816,000円= |
41,816 |
|
| （その他の委託料計） |
173,786千円 |
（その他の委託料計） |
41,816千円 |
|
| （委託料計） |
173,786千円 |
（委託料計） |
41,816千円 |
|
| １ 国有地借上料 |
255,646千円 |
|
|
単 |
| 255,645,718円= |
255,645 |
|
|
|
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 |
5,314千円 |
|
|
単 |
| 東・南駐車場（再リース契約） |
|
|
|
|
| 897,000円= |
897 |
|
|
|
| 日本庭園前駐車場（長期継続契約） |
|
|
|
|
| 3,355,000円= |
3,355 |
|
|
|
| 中央駐車場（長期継続契約） |
|
|
|
|
| 1,062,000円= |
1,062 |
|
|
|
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 |
23千円 |
|
|
単 |
| 22,220円= |
22 |
|
|
|
| ４ 積算資料電子版 |
49千円 |
|
|
単 |
| 48,400円= |
48 |
|
|
|
| ５ ＷＥＢ建設物価 |
53千円 |
|
|
単 |
| 52,800円= |
52 |
|
|
|
| ６ 電話交換機リース料 |
1,184千円 |
|
|
単 |
| 1,183,248円= |
1,183 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
262,269千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 備品購入費 |
11,000千円 |
|
|
単 |
| 事務所全体分 |
|
|
|
|
| 4,000,000円= |
4,000 |
|
|
|
| 駐車場料金精算ＰＣレジスター購入 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| スポーツ広場整備用スポーツトラクター |
|
|
|
|
| 5,000,000円= |
5,000 |
|
|
|
| テニスコート整備用コートロラー購入 |
|
|
|
|
| 2,000,000円= |
2,000 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
11,000千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
11,000千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 共同研究負担金 |
2,397千円 |
|
|
単 |
| 2,396,915円= |
2,396 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
2,397千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
2,397千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| １ 国有資産等所在市町村交付金 |
196,933千円 |
|
|
単 |
| 公園（国有地分） |
|
|
|
|
| 196,932,900円= |
196,932 |
|
|
|
| （市町村に対するもの計） |
196,933千円 |
（市町村に対するもの計） |
0千円 |
|
| （交付金計） |
196,933千円 |
（交付金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
199,330千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
691,553千円 |
（合計） |
41,816千円 |
|
