令和4年度補正(第2号)予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :管渠・ポンプ場・処理場費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 給料 | ▲45,574 千円 | 要求どおり | ▲45,574 千円 | |
<1> 給料 | ▲45,574 千円 | *不 | ▲45,574 千円 | |
-45574000 | ▲45,574 | -45574000 | ▲45,574 | |
2 手当等 | ▲54,343 千円 | 要求どおり | ▲54,343 千円 | |
<1> 管理職手当 | ▲6,847 千円 | *不 | ▲6,847 千円 | |
-6847000 | ▲6,847 | -6847000 | ▲6,847 | |
<2> 扶養手当 | ▲245 千円 | *不 | ▲245 千円 | |
-245000 | ▲245 | -245000 | ▲245 | |
<3> 調整手当 | ▲6,599 千円 | *不 | ▲6,599 千円 | |
-6599000 | ▲6,599 | -6599000 | ▲6,599 | |
<4> 住居手当 | ▲3,573 千円 | *不 | ▲3,573 千円 | |
-3573000 | ▲3,573 | -3573000 | ▲3,573 | |
<5> 通勤手当 | ▲1,905 千円 | *課 | ▲1,905 千円 | |
-1905000 | ▲1,905 | -1905000 | ▲1,905 | |
<6> 特殊勤務手当 | ▲928 千円 | *不 | ▲928 千円 | |
-928000 | ▲928 | -928000 | ▲928 | |
<7> 時間外勤務手当 | ▲5,215 千円 | *不 | ▲5,215 千円 | |
-5185000 | ▲5,185 | -5185000 | ▲5,185 | |
時間外手当 | 時間外手当 | |||
-30000 | ▲30 | -30000 | ▲30 | |
宿日直手当(載せ替え分) | 宿日直手当(載せ替え分) | |||
<8> 管理職員特別勤務手当 | ▲154 千円 | *不 | ▲154 千円 | |
-154000 | ▲154 | -154000 | ▲154 | |
<9> 期末手当 | ▲27,207 千円 | *不 | ▲27,207 千円 | |
-27207000 | ▲27,207 | -27207000 | ▲27,207 | |
<10> 児童手当 | ▲2,704 千円 | *不 | ▲2,704 千円 | |
-2704000 | ▲2,704 | -2704000 | ▲2,704 | |
<11> 宿日直手当 | 9千円 | *不 | 9千円 | |
9000 | 9 | 9000 | 9 | |
<12> 休日勤務手当 | 1,025千円 | *不 | 1,025千円 | |
1025000 | 1,025 | 1025000 | 1,025 | |
3 法定福利費 | ▲34,708 千円 | 要求どおり | ▲34,708 千円 | |
<1> 共済負担金 | ▲34,659 千円 | *非 | ▲34,659 千円 | |
-34659000 | ▲34,659 | -34659000 | ▲34,659 | |
<2> 公務災害負担金 | ▲49 千円 | *非 | ▲49 千円 | |
-49000 | ▲49 | -49000 | ▲49 | |
4 備消耗品費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | ||
<1> 流域維持管理備消耗品費 | ▲100 千円 | *課 | ▲100 千円 | |
-100000 | ▲100 | -100000 | ▲100 | |
<2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
5 材料費 | ▲5,000 千円 | ▲5,000 千円 | ||
<1> 流域維持管理材料費 | ▲5,000 千円 | *課 | ▲5,000 千円 | |
-5000000 | ▲5,000 | -5000000 | ▲5,000 | |
<2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
6 光熱水費 | 1,251千円 | 要求どおり | 1,251千円 | |
<1> 流域維持管理光熱水費 | ▲49 千円 | *課 | ▲49 千円 | |
-49000 | ▲49 | -49000 | ▲49 | |
<2> 流泥維持管理光熱水費 | 1,300千円 | *課 | 1,300千円 | |
1300000 | 1,300 | 1300000 | 1,300 | |
7 動力費 | 55,615千円 | 要求どおり | 55,615千円 | |
<1> 流域維持管理動力費 | ▲385 千円 | *課 | ▲385 千円 | |
-385000 | ▲385 | -385000 | ▲385 | |
<2> 流泥維持管理動力費 | 56,000千円 | *課 | 56,000千円 | |
56000000 | 56,000 | 56000000 | 56,000 | |
8 燃料費 | 54,000千円 | 要求どおり | 54,000千円 | |
<1> 流域維持管理燃料費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理燃料費 | 54,000千円 | *課 | 54,000千円 | |
54000000 | 54,000 | 54000000 | 54,000 | |
9 薬品費 | 7,510千円 | 要求どおり | 7,510千円 | |
<1> 流域維持管理薬品費 | ▲400 千円 | *課 | ▲400 千円 | |
-400000 | ▲400 | -400000 | ▲400 | |
<2> 流泥維持管理薬品費 | 7,910千円 | *課 | 7,910千円 | |
7910000 | 7,910 | 7910000 | 7,910 | |
10 修繕費 | ▲69,695 千円 | ▲69,695 千円 | ||
<1> 流域維持管理修繕費 | ▲69,695 千円 | *課 | ▲69,695 千円 | |
-69695000 | ▲69,695 | -69695000 | ▲69,695 | |
<2> 流泥維持管理修繕費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
11 通信運搬費 | ▲6,408 千円 | 要求どおり | ▲6,408 千円 | |
<1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲9,408 千円 | *課 | ▲9,408 千円 | |
-9408000 | ▲9,408 | -9408000 | ▲9,408 | |
<2> 流泥維持管理通信運搬費 | 3,000千円 | *課 | 3,000千円 | |
3000000 | 3,000 | 3000000 | 3,000 | |
12 手数料 | ▲500 千円 | 要求どおり | ▲500 千円 | |
<1> 手数料 | ▲500 千円 | *課 | ▲500 千円 | |
-500000 | ▲500 | -500000 | ▲500 | |
13 委託料 | ▲206,907 千円 | 要求どおり | ▲206,907 千円 | |
<1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲111 千円 | *課 | ▲111 千円 | |
-111000 | ▲111 | -111000 | ▲111 | |
<2> 流泥維持運転管理業務委託 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
<3> 流域維持法定委託 | ▲10,211 千円 | *課 | ▲10,211 千円 | |
-10211000 | ▲10,211 | -10211000 | ▲10,211 | |
<4> 流泥維持法定委託 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
<5> 流域維持水質分析委託 | ▲33,245 千円 | *課 | ▲33,245 千円 | |
-33245000 | ▲33,245 | -33245000 | ▲33,245 | |
<6> 流泥維持水質分析委託 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
<7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲21,143 千円 | *課 | ▲21,143 千円 | |
-21143000 | ▲21,143 | -21143000 | ▲21,143 | |
<8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
0千円 | *課 | 0千円 | |
<9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲55,374 千円 | *課 | ▲55,374 千円 | |
-55374000 | ▲55,374 | -55374000 | ▲55,374 | |
<10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
▲312 千円 | *課 | ▲312 千円 | |
-312000 | ▲312 | -312000 | ▲312 | |
<11> 流域維持その他委託 | ▲110,816 千円 | *課 | ▲110,816 千円 | |
-110816000 | ▲110,816 | -110816000 | ▲110,816 | |
<12> 流泥維持その他委託 | 29,900千円 | *課 | 29,900千円 | |
29900000 | 29,900 | 29900000 | 29,900 | |
<13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
▲5,595 千円 | *課 | ▲5,595 千円 | |
-5595000 | ▲5,595 | -5595000 | ▲5,595 | |
14 賃借料 | ▲35 千円 | ▲35 千円 | ||
<1> 流域維持管理賃借料 | ▲35 千円 | *課 | ▲35 千円 | |
-35000 | ▲35 | -35000 | ▲35 | |
<2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
15 補助交付金 | 0千円 | 0千円 | ||
<1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
<2> 自主財源事業市町村交付金 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
16 負担金 | 0千円 | 0千円 | ||
<1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
<2> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
17 維持管理負担金返還金 | 1,039,784千円 | 要求どおり | 1,039,784千円 | |
<1> 維持管理負担金返還金 | 1,039,784千円 | *課 | 1,039,784千円 | |
1039784000 | 1,039,784 | 1039784000 | 1,039,784 | |
18 賞与引当金繰入額 | ▲13,604 千円 | 要求どおり | ▲13,604 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | ▲13,604 千円 | *不 | ▲13,604 千円 | |
-13604000 | ▲13,604 | -13604000 | ▲13,604 | |
19 法定福利費繰入額 | ▲1,361 千円 | 要求どおり | ▲1,361 千円 | |
<1> 共済負担金 | ▲1,361 千円 | *不 | ▲1,361 千円 | |
-1361000 | ▲1,361 | -1361000 | ▲1,361 | |
20 退職給付引当金繰入額 | ▲1,221 千円 | 要求どおり | ▲1,221 千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | ▲1,221 千円 | *不 | ▲1,221 千円 | |
-1221000 | ▲1,221 | -1221000 | ▲1,221 | |
(管渠・ポンプ場・処理場費計) | 718,704千円 | (管渠・ポンプ場・処理場費計) | 718,704千円 |