令和4年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 給料 | 53,187千円 | 要求どおり | 53,187千円 | |
<1> 給料 | 53,187千円 | *不 | 53,187千円 | |
53187000円= | 53,187 | 53187000円= | 53,187 | |
2 手当 | 39,309千円 | 要求どおり | 39,309千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,259千円 | *不 | 2,259千円 | |
2,259,000円= | 2,259 | 2,259,000円= | 2,259 | |
<2> 扶養手当 | 1,710千円 | *不 | 1,710千円 | |
1,710,000円= | 1,710 | 1,710,000円= | 1,710 | |
<3> 地域手当 | 6,726千円 | *不 | 6,726千円 | |
6,726,000円= | 6,726 | 6,726,000円= | 6,726 | |
<4> 住居手当 | 1,848千円 | *不 | 1,848千円 | |
1,848,000円= | 1,848 | 1,848,000円= | 1,848 | |
<5> 通勤手当 | 2,877千円 | *課 | 2,877千円 | |
2,877,000円= | 2,877 | 2,877,000円= | 2,877 | |
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | *不 | 3,277千円 | |
3,277,000円= | 3,277 | 3,277,000円= | 3,277 | |
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | *不 | 256千円 | |
256,000円= | 256 | 256,000円= | 256 | |
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | *不 | 57千円 | |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<9> 期末勤勉手当 | 17,028千円 | *不 | 17,028千円 | |
17,028,000円= | 17,028 | 17,028,000円= | 17,028 | |
<10> 児童手当 | 1,320千円 | *不 | 1,320千円 | |
1,320,000= | 1,320 | 1,320,000= | 1,320 | |
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,752千円 | *課 | 1,752千円 | |
1,788,000 | 1,788 | 1,788,000 | 1,788 | |
-36,000 | ▲36 | -36,000 | ▲36 | |
<12> 非常勤作業員期末手当 | 199千円 | *不 | 199千円 | |
199,000 | 199 | 199,000 | 199 | |
3 報酬 | 15,447千円 | 要求どおり | 15,447千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,330千円 | *不 | 12,330千円 | |
12,234,000円= | 12,234 | 12,234,000円= | 12,234 | |
12,330,000-12,234,000= | 96 | 12,330,000-12,234,000= | 96 | |
<2> 運営取引業務協議会委員等 | 1,679千円 | *不 | 1,679千円 | |
運営取引協議会委員 | 運営取引協議会委員 | |||
1,079,000円= | 1,079 | 1,079,000円= | 1,079 | |
財産評価審査会委員 | 財産評価審査会委員 | |||
59,000= | 59 | 59,000= | 59 | |
再整備検討会議委員 | 再整備検討会議委員 | |||
441,000= | 441 | 441,000= | 441 | |
青果・水産取引委員会委員 | 青果・水産取引委員会委員 | |||
100,000= | 100 | 100,000= | 100 | |
<3> 非常勤作業員報酬 | 1,438千円 | *不 | 1,438千円 | |
1,438,000= | 1,438 | 1,438,000= | 1,438 | |
4 法定福利費 | 22,787千円 | 要求どおり | 22,787千円 | |
<1> 共済負担金 | 19,974千円 | *不 | 19,974千円 | |
19,974,000円= | 19,974 | 19,974,000円= | 19,974 | |
<2> 公務災害負担金 | 122千円 | *不 | 122千円 | |
109,000円= | 109 | 109,000円= | 109 | |
13000 | 13 | 13000 | 13 | |
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,424千円 | *非 | 2,424千円 | |
2,424,000 | 2,424 | 2,424,000 | 2,424 | |
<4> 非常勤作業員共済費 | 267千円 | *非 | 267千円 | |
267,000 | 267 | 267,000 | 267 | |
5 退職給付金 | 28,701千円 | 要求どおり | 28,701千円 | |
<1> 退職給付金 | 28,701千円 | *不 | 28,701千円 | |
28,701,000円= | 28,701 | 28,701,000円= | 28,701 | |
6 備消耗品費 | 3,048千円 | 要求どおり | 3,048千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,646千円 | *課 | 1,646千円 | |
1,646,000円= | 1,646 | 1,646,000円= | 1,646 | |
<2> 一般事務(8%) | 317千円 | *課 | 317千円 | |
317,000= | 317 | 317,000= | 317 | |
<3> 調査統計 | 125千円 | *課 | 125千円 | |
運営取引業務協議会 | 運営取引業務協議会 | |||
65,000= | 65 | 65,000= | 65 | |
指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
50,000= | 50 | 50,000= | 50 | |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
<4> 業務指導検査 | 25千円 | *課 | 25千円 | |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<5> 一般事務(10%) | 935千円 | *課 | 935千円 | |
935,000 | 935 | 935,000 | 935 | |
7 報償費 | 67千円 | 要求どおり | 67千円 | |
<1> 業務指導検査 | 50千円 | *課 | 50千円 | |
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
<2> 調査統計 | 17千円 | *課 | 17千円 | |
17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
8 旅費 | 2,851千円 | 要求どおり | 2,851千円 | |
<1> 施設維持管理 | 71千円 | *課 | 71千円 | |
71,000円= | 71 | 71,000円= | 71 | |
<2> 一般事務 | 492千円 | *課 | 492千円 | |
492,000円= | 492 | 492,000円= | 492 | |
<3> 調査統計 | 1,218千円 | *課 | 1,218千円 | |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
189,000= | 189 | 189,000= | 189 | |
運営取引業務協議会委員費用弁償 | 運営取引業務協議会委員費用弁償 | |||
273,000= | 273 | 273,000= | 273 | |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
青果・水産取引委員会委員費用弁償 | 青果・水産取引委員会委員費用弁償 | |||
38,000= | 38 | 38,000= | 38 | |
委託手数料率変更有識者会議有識者実費 | 委託手数料率変更有識者会議有識者実費 | |||
弁償 | 弁償 | |||
10,000= | 10 | 10,000= | 10 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
703,000= | 703 | 703,000= | 703 | |
<4> 業務指導検査 | 174千円 | *課 | 174千円 | |
174,000円= | 174 | 174,000円= | 174 | |
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
875千円 | *課 | 875千円 | |
875000 | 875 | 875000 | 875 | |
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | *課 | 21千円 | |
21,000 | 21 | 21,000 | 21 | |
9 被服費 | 132千円 | 要求どおり | 132千円 | |
<1> 施設維持管理 | 25千円 | *課 | 25千円 | |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<2> 一般事務 | 35千円 | *課 | 35千円 | |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
<3> 業務指導検査 | 72千円 | *課 | 72千円 | |
72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
10 燃料費 | 28千円 | 要求どおり | 28千円 | |
<1> 燃料費 | 28千円 | *課 | 28千円 | |
28000円= | 28 | 28000円= | 28 | |
11 印刷製本費 | 335千円 | 要求どおり | 335千円 | |
<1> 一般事務 | 57千円 | *課 | 57千円 | |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<2> 調査統計 | 179千円 | *課 | 179千円 | |
179,000円= | 179 | 179,000円= | 179 | |
<3> 業務指導検査 | 99千円 | *課 | 99千円 | |
99,000円= | 99 | 99,000円= | 99 | |
12 修繕費 | 103,200千円 | 要求どおり | 103,200千円 | |
<1> 計画修繕費 | 103,200千円 | *課 | 103,200千円 | |
計画修繕 | 計画修繕 | |||
103,200,000円= | 103,200 | 103,200,000円= | 103,200 | |
13 保険費 | 1,321千円 | 要求どおり | 1,321千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,281千円 | *非 | 1,281千円 | |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
131,000円= | 131 | 131,000円= | 131 | |
施設賠償責任保険料 | 施設賠償責任保険料 | |||
1,150,000円= | 1,150 | 1,150,000円= | 1,150 | |
<2> 一般事務 | 40千円 | *非 | 40千円 | |
自動車任意保険料 | 自動車任意保険料 | |||
39,000円= | 39 | 39,000円= | 39 | |
自転車保険料 | 自転車保険料 | |||
1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
14 通信運搬費 | 841千円 | 要求どおり | 841千円 | |
<1> 一般事務 | 473千円 | *課 | 473千円 | |
・電話料金 | ・電話料金 | |||
396,000= | 396 | 396,000= | 396 | |
・郵便料金 | ・郵便料金 | |||
18,000= | 18 | 18,000= | 18 | |
・高速道路通行券 | ・高速道路通行券 | |||
59,000= | 59 | 59,000= | 59 | |
<2> 調査統計 | 289千円 | *課 | 289千円 | |
・郵便料金 | ・郵便料金 | |||
185,000= | 185 | 185,000= | 185 | |
・運営取引業務協議会委員会 | ・運営取引業務協議会委員会 | |||
64,000= | 64 | 64,000= | 64 | |
・指定管理者評価委員会 | ・指定管理者評価委員会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
・再整備検討会議 | ・再整備検討会議 | |||
23,000= | 23 | 23,000= | 23 | |
・活性化協議会 | ・活性化協議会 | |||
12,000= | 12 | 12,000= | 12 | |
<3> 施設維持管理 | 79千円 | *課 | 79千円 | |
79,000円= | 79 | 79,000円= | 79 | |
15 委託料 | 92,141千円 | 要求どおり | 92,141千円 | |
<1> 施設維持管理 | 13,932千円 | *課 | 13,932千円 | |
設計監理業務 | 設計監理業務 | |||
8,209,000= | 8,209 | 8,209,000= | 8,209 | |
放置自動車 | 放置自動車 | |||
67,000円= | 67 | 67,000円= | 67 | |
PCB廃棄物適正処理対策費 | PCB廃棄物適正処理対策費 | |||
4,600,000= | 4,600 | 4,600,000= | 4,600 | |
ファシリティマネジメント方針改定事業費 | ファシリティマネジメント方針改定事業費 | |||
1,056,000= | 1,056 | 1,056,000= | 1,056 | |
<2> 業務指導検査 | 2,560千円 | *課 | 2,560千円 | |
2,560,000円= | 2,560 | 2,560,000円= | 2,560 | |
<3> 調査統計 | 462千円 | *課 | 462千円 | |
・取扱実績集計演算システム保守 | ・取扱実績集計演算システム保守 | |||
462,000= | 462 | 462,000= | 462 | |
<4> 一般事務 | 75,187千円 | *課 | 75,187千円 | |
予算管理システム運用保守委託料 | 予算管理システム運用保守委託料 | |||
264000円= | 264 | 264000円= | 264 | |
財務会計システム運用保守委託料 | 財務会計システム運用保守委託料 | |||
396,000円= | 396 | 396,000円= | 396 | |
予算管理システム移行料 | 予算管理システム移行料 | |||
605,000= | 605 | 605,000= | 605 | |
財務会計システム移行料 | 財務会計システム移行料 | |||
5,832,000= | 5,832 | 5,832,000= | 5,832 | |
再整備基本計画策定支援等業務委託料 | 再整備基本計画策定支援等業務委託料 | |||
68,090,000= | 68,090 | 68,090,000= | 68,090 | |
16 使用料及び賃借料 | 2,883千円 | 要求どおり | 2,883千円 | |
<1> 一般事務 | 1,814千円 | *課 | 1,814千円 | |
タクシー借り上げ料 | タクシー借り上げ料 | |||
130,000= | 130 | 130,000= | 130 | |
NHK受信料 | NHK受信料 | |||
15,000= | 15 | 15,000= | 15 | |
電話交換機賃借料 | 電話交換機賃借料 | |||
158,000= | 158 | 158,000= | 158 | |
財務関係用コンピューター賃借料 | 財務関係用コンピューター賃借料 | |||
1,145,000= | 1,145 | 1,145,000= | 1,145 | |
公用車(ハイブリット車)賃借料 | 公用車(ハイブリット車)賃借料 | |||
366,000= | 366 | 366,000= | 366 | |
<2> 調査統計 | 1,069千円 | *課 | 1,069千円 | |
運営取引業務協議会会館使用料 | 運営取引業務協議会会館使用料 | |||
600,000= | 600 | 600,000= | 600 | |
指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
60,000= | 60 | 60,000= | 60 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
90,000= | 90 | 90,000= | 90 | |
指導業務用コンピューター賃借料 | 指導業務用コンピューター賃借料 | |||
319,000= | 319 | 319,000= | 319 | |
17 負担金補助及び交付金 | 114,951千円 | 要求どおり | 114,951千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 225千円 | *課 | 225千円 | |
JR貨物鉄道施設交付金相当額 | JR貨物鉄道施設交付金相当額 | |||
225,000円= | 225 | 225,000円= | 225 | |
<2> 施設維持管理(不課税) | 110,168千円 | *不 | 110,168千円 | |
中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | 中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | |||
90,168,000= | 90,168 | 90,168,000= | 90,168 | |
仲卸売場等低(定)温化設備導入支援事業 | 仲卸売場等低(定)温化設備導入支援事業 | |||
=20,000,000 | 20,000 | =20,000,000 | 20,000 | |
<3> 一般事務(課税) | 1,046千円 | *課 | 1,046千円 | |
OA機器負担金 | OA機器負担金 | |||
711,000円= | 711 | 711,000円= | 711 | |
情報基盤運用費用 | 情報基盤運用費用 | |||
157,000円= | 157 | 157,000円= | 157 | |
行政文書管理システム費用 | 行政文書管理システム費用 | |||
164,000円= | 164 | 164,000円= | 164 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | 特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | |||
講料 | 講料 | |||
14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
<4> 一般事務(不課税) | 114千円 | *不 | 114千円 | |
職員一般定期健康診断負担金 | 職員一般定期健康診断負担金 | |||
114,000= | 114 | 114,000= | 114 | |
<5> 調査統計 | 3,240千円 | *不 | 3,240千円 | |
市場協会事業費補助金 | 市場協会事業費補助金 | |||
3,240,000円= | 3,240 | 3,240,000円= | 3,240 | |
<6> 業務指導 | 140千円 | *不 | 140千円 | |
全国中央卸売市場協会負担金 | 全国中央卸売市場協会負担金 | |||
130,000円= | 130 | 130,000円= | 130 | |
全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | 全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | |||
10,000= | 10 | 10,000= | 10 | |
<7> 一般事務(非課税) | 18千円 | *非 | 18千円 | |
エネルギー管理員新規講習受講料 | エネルギー管理員新規講習受講料 | |||
18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
18 公課費 | 2千円 | 要求どおり | 2千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | *不 | 2千円 | |
2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
19 補償費 | 9千円 | 要求どおり | 9千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | *不 | 9千円 | |
9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
20 賞与引当金繰入額 | 9,641千円 | 要求どおり | 9,641千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,665千円 | *不 | 8,665千円 | |
8,665,000円= | 8,665 | 8,665,000円= | 8,665 | |
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
876千円 | *課 | 876千円 | |
876,000 | 876 | 876,000 | 876 | |
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
100千円 | *課 | 100千円 | |
100,000= | 100 | 100,000= | 100 | |
21 法定福利費引当金繰入額 | 1,782千円 | 要求どおり | 1,782千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,621千円 | *不 | 1,621千円 | |
1,621,000円= | 1,621 | 1,621,000円= | 1,621 | |
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
144千円 | *課 | 144千円 | |
144,000= | 144 | 144,000= | 144 | |
<3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
17千円 | *課 | 17千円 | |
17,000= | 17 | 17,000= | 17 | |
22 退職給付引当金繰入額 | 660千円 | 要求どおり | 660千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 660千円 | *課 | 660千円 | |
660,000= | 660 | 660,000= | 660 | |
(市場管理費用計) | 493,323千円 | (市場管理費用計) | 493,323千円 |