令和4年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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1 給料 | 53,040千円 | 1 給料 | 53,187千円 | |
<1> 給料 | 53,040千円 | <1> 給料 | 53,187千円 | *不 |
53,040,000円= | 53,040 | 53187000円= | 53,187 | |
2 手当 | 37,413千円 | 2 手当 | 39,309千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,259千円 | <1> 管理職手当 | 2,259千円 | *不 |
2,259,000円= | 2,259 | 2,259,000円= | 2,259 | |
<2> 扶養手当 | 1,314千円 | <2> 扶養手当 | 1,710千円 | *不 |
1,314,000円= | 1,314 | 1,710,000円= | 1,710 | |
<3> 地域手当 | 6,667千円 | <3> 地域手当 | 6,726千円 | *不 |
7,333,000円= | 7,333 | 6,726,000円= | 6,726 | |
-666000 | ▲666 | |||
<4> 住居手当 | 1,479千円 | <4> 住居手当 | 1,848千円 | *不 |
1,479,000円= | 1,479 | 1,848,000円= | 1,848 | |
<5> 通勤手当 | 2,366千円 | <5> 通勤手当 | 2,877千円 | *課 |
2,366,000円= | 2,366 | 2,877,000円= | 2,877 | |
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | <6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | *不 |
3,277,000円= | 3,277 | 3,277,000円= | 3,277 | |
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | <7> 休日勤務手当 | 256千円 | *不 |
256,000円= | 256 | 256,000円= | 256 | |
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | <8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | *不 |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<9> 期末勤勉手当 | 16,932千円 | <9> 期末勤勉手当 | 17,028千円 | *不 |
17,124,000円= | 17,124 | 17,028,000円= | 17,028 | |
-192000 | ▲192 | |||
<10> 児童手当 | 858千円 | <10> 児童手当 | 1,320千円 | *不 |
858,000= | 858 | 1,320,000= | 1,320 | |
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,752千円 | <11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,752千円 | *課 |
1,788,000 | 1,788 | 1,788,000 | 1,788 | |
-36,000 | ▲36 | -36,000 | ▲36 | |
<12> 非常勤作業員期末手当 | 196千円 | <12> 非常勤作業員期末手当 | 199千円 | *不 |
200,000 | 200 | 199,000 | 199 | |
-4,000 | ▲4 | |||
3 報酬 | 15,500千円 | 3 報酬 | 15,447千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,330千円 | <1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,330千円 | *不 |
12,234,000円= | 12,234 | 12,234,000円= | 12,234 | |
12,330,000-12,234,000= | 96 | 12,330,000-12,234,000= | 96 | |
<2> 運営取引業務協議会委員等 | 1,760千円 | <2> 運営取引業務協議会委員等 | 1,679千円 | *不 |
運営取引協議会委員 | 運営取引協議会委員 | |||
1,079,000円= | 1,079 | 1,079,000円= | 1,079 | |
市場のあり方検討委員会委員 | 財産評価審査会委員 | |||
424,000= | 424 | 59,000= | 59 | |
指定管理者選定委員会委員 | 再整備検討会議委員 | |||
98,000= | 98 | 441,000= | 441 | |
財産評価審査会委員 | 青果・水産取引委員会委員 | |||
59,000= | 59 | 100,000= | 100 | |
青果・水産取引委員会委員 | ||||
100,000= | 100 | |||
<3> 非常勤作業員報酬 | 1,410千円 | <3> 非常勤作業員報酬 | 1,438千円 | *不 |
1,425,000= | 1,425 | 1,438,000= | 1,438 | |
-15,000 | ▲15 | |||
4 法定福利費 | 22,147千円 | 4 法定福利費 | 22,787千円 | |
<1> 共済負担金 | 19,338千円 | <1> 共済負担金 | 19,974千円 | *不 |
19,367,000円= | 19,367 | 19,974,000円= | 19,974 | |
47000 | 47 | |||
-76,000 | ▲76 | |||
<2> 公務災害負担金 | 122千円 | <2> 公務災害負担金 | 122千円 | *不 |
109,000円= | 109 | 109,000円= | 109 | |
13000 | 13 | 13000 | 13 | |
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,421千円 | <3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,424千円 | *非 |
2,422,000 | 2,422 | 2,424,000 | 2,424 | |
-1,000 | ▲1 | |||
<4> 非常勤作業員共済費 | 266千円 | <4> 非常勤作業員共済費 | 267千円 | *非 |
266,000 | 266 | 267,000 | 267 | |
5 退職給付金 | 27,432千円 | 5 退職給付金 | 28,701千円 | |
<1> 退職給付金 | 27,432千円 | <1> 退職給付金 | 28,701千円 | *不 |
27,432,000円= | 27,432 | 28,701,000円= | 28,701 | |
6 備消耗品費 | 3,314千円 | 6 備消耗品費 | 3,048千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,646千円 | <1> 施設維持管理 | 1,646千円 | *課 |
1,646,000円= | 1,646 | 1,646,000円= | 1,646 | |
<2> 一般事務(8%) | 305千円 | <2> 一般事務(8%) | 317千円 | *課 |
305,000= | 305 | 317,000= | 317 | |
<3> 調査統計 | 129千円 | <3> 調査統計 | 125千円 | *課 |
129,000円= | 129 | 運営取引業務協議会 | ||
65,000= | 65 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
5,000= | 5 | |||
再整備検討会議 | ||||
50,000= | 50 | |||
活性化協議会 | ||||
5,000= | 5 | |||
<4> 業務指導検査 | 25千円 | <4> 業務指導検査 | 25千円 | *課 |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<5> 一般事務(10%) | 1,209千円 | <5> 一般事務(10%) | 935千円 | *課 |
1,209,000 | 1,209 | 935,000 | 935 | |
7 報償費 | 67千円 | 7 報償費 | 67千円 | |
<1> 業務指導検査 | 50千円 | <1> 業務指導検査 | 50千円 | *課 |
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
<2> 調査統計 | 17千円 | <2> 調査統計 | 17千円 | *課 |
17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
8 旅費 | 3,229千円 | 8 旅費 | 2,851千円 | |
<1> 施設維持管理 | 71千円 | <1> 施設維持管理 | 71千円 | *課 |
71,000円= | 71 | 71,000円= | 71 | |
<2> 一般事務 | 492千円 | <2> 一般事務 | 492千円 | *課 |
492,000円= | 492 | 492,000円= | 492 | |
<3> 調査統計 | 1,922千円 | <3> 調査統計 | 1,218千円 | *課 |
1,922,000円= | 1,922 | 管外旅費 | ||
189,000= | 189 | |||
運営取引業務協議会委員費用弁償 | ||||
273,000= | 273 | |||
活性化協議会 | ||||
5,000= | 5 | |||
青果・水産取引委員会委員費用弁償 | ||||
38,000= | 38 | |||
委託手数料率変更有識者会議有識者実費 | ||||
弁償 | ||||
10,000= | 10 | |||
再整備検討会議 | ||||
703,000= | 703 | |||
<4> 業務指導検査 | 174千円 | <4> 業務指導検査 | 174千円 | *課 |
174,000円= | 174 | 174,000円= | 174 | |
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
549千円 | <5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
875千円 | *課 |
549,000 | 549 | 875000 | 875 | |
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | <6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | *課 |
21,000 | 21 | 21,000 | 21 | |
9 被服費 | 132千円 | 9 被服費 | 132千円 | |
<1> 施設維持管理 | 25千円 | <1> 施設維持管理 | 25千円 | *課 |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<2> 一般事務 | 35千円 | <2> 一般事務 | 35千円 | *課 |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
<3> 業務指導検査 | 72千円 | <3> 業務指導検査 | 72千円 | *課 |
72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
10 燃料費 | 23千円 | 10 燃料費 | 28千円 | |
<1> 燃料費 | 23千円 | <1> 燃料費 | 28千円 | *課 |
23,000円= | 23 | 28000円= | 28 | |
11 印刷製本費 | 366千円 | 11 印刷製本費 | 335千円 | |
<1> 一般事務 | 57千円 | <1> 一般事務 | 57千円 | *課 |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<2> 調査統計 | 210千円 | <2> 調査統計 | 179千円 | *課 |
210,000円= | 210 | 179,000円= | 179 | |
<3> 業務指導検査 | 99千円 | <3> 業務指導検査 | 99千円 | *課 |
99,000円= | 99 | 99,000円= | 99 | |
12 修繕費 | 77,289千円 | 12 修繕費 | 103,200千円 | |
<1> 計画修繕費 | 77,289千円 | <1> 計画修繕費 | 103,200千円 | *課 |
計画修繕 | 計画修繕 | |||
77,289,000円= | 77,289 | 103,200,000円= | 103,200 | |
13 保険費 | 724千円 | 13 保険費 | 1,321千円 | |
<1> 施設維持管理 | 706千円 | <1> 施設維持管理 | 1,281千円 | *非 |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
138,000円= | 138 | 131,000円= | 131 | |
施設賠償責任保険料 | 施設賠償責任保険料 | |||
568,000円= | 568 | 1,150,000円= | 1,150 | |
<2> 一般事務 | 18千円 | <2> 一般事務 | 40千円 | *非 |
自動車任意保険料 | 自動車任意保険料 | |||
17,000円= | 17 | 39,000円= | 39 | |
自転車保険料 | 自転車保険料 | |||
1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
14 通信運搬費 | 849千円 | 14 通信運搬費 | 841千円 | |
<1> 一般事務 | 473千円 | <1> 一般事務 | 473千円 | *課 |
473,000円= | 473 | ・電話料金 | ||
396,000= | 396 | |||
・郵便料金 | ||||
18,000= | 18 | |||
・高速道路通行券 | ||||
59,000= | 59 | |||
<2> 調査統計 | 297千円 | <2> 調査統計 | 289千円 | *課 |
297,000円= | 297 | ・郵便料金 | ||
185,000= | 185 | |||
・運営取引業務協議会委員会 | ||||
64,000= | 64 | |||
・指定管理者評価委員会 | ||||
5,000= | 5 | |||
・再整備検討会議 | ||||
23,000= | 23 | |||
・活性化協議会 | ||||
12,000= | 12 | |||
<3> 施設維持管理 | 79千円 | <3> 施設維持管理 | 79千円 | *課 |
79,000円= | 79 | 79,000円= | 79 | |
15 委託料 | 15,359千円 | 15 委託料 | 92,141千円 | |
<1> 施設維持管理 | 67千円 | <1> 施設維持管理 | 13,932千円 | *課 |
放置自動車 | 設計監理業務 | |||
67,000円= | 67 | 8,209,000= | 8,209 | |
放置自動車 | ||||
67,000円= | 67 | |||
PCB廃棄物適正処理対策費 | ||||
4,600,000= | 4,600 | |||
ファシリティマネジメント方針改定事業費 | ||||
1,056,000= | 1,056 | |||
<2> 業務指導検査 | 2,600千円 | <2> 業務指導検査 | 2,560千円 | *課 |
2,600,000円= | 2,600 | 2,560,000円= | 2,560 | |
<3> 調査統計 | 12,032千円 | <3> 調査統計 | 462千円 | *課 |
取扱実績集計システム再構築委託料 | ・取扱実績集計演算システム保守 | |||
12,032,000= | 12,032 | 462,000= | 462 | |
<4> 一般事務 | 660千円 | <4> 一般事務 | 75,187千円 | *課 |
予算管理システム運用保守委託料 | 予算管理システム運用保守委託料 | |||
264000円= | 264 | 264000円= | 264 | |
財務会計システム運用保守委託料 | 財務会計システム運用保守委託料 | |||
396,000円= | 396 | 396,000円= | 396 | |
予算管理システム移行料 | ||||
605,000= | 605 | |||
財務会計システム移行料 | ||||
5,832,000= | 5,832 | |||
再整備基本計画策定支援等業務委託料 | ||||
68,090,000= | 68,090 | |||
16 使用料及び賃借料 | 2,470千円 | 16 使用料及び賃借料 | 2,883千円 | |
<1> 一般事務 | 1,800千円 | <1> 一般事務 | 1,814千円 | *課 |
1,800,000円= | 1,800 | タクシー借り上げ料 | ||
130,000= | 130 | |||
NHK受信料 | ||||
15,000= | 15 | |||
電話交換機賃借料 | ||||
158,000= | 158 | |||
財務関係用コンピューター賃借料 | ||||
1,145,000= | 1,145 | |||
公用車(ハイブリット車)賃借料 | ||||
366,000= | 366 | |||
<2> 調査統計 | 670千円 | <2> 調査統計 | 1,069千円 | *課 |
670,000円= | 670 | 運営取引業務協議会会館使用料 | ||
600,000= | 600 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
60,000= | 60 | |||
再整備検討会議 | ||||
90,000= | 90 | |||
指導業務用コンピューター賃借料 | ||||
319,000= | 319 | |||
17 負担金補助及び交付金 | 115,275千円 | 17 負担金補助及び交付金 | 114,951千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 230千円 | <1> 施設維持管理(課税) | 225千円 | *課 |
230,000円= | 230 | JR貨物鉄道施設交付金相当額 | ||
225,000円= | 225 | |||
<2> 施設維持管理(不課税) | 110,427千円 | <2> 施設維持管理(不課税) | 110,168千円 | *不 |
中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | 中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | |||
90,427,000= | 90,427 | 90,168,000= | 90,168 | |
仲卸売場低(定)温化設備導入支援事業 | 仲卸売場等低(定)温化設備導入支援事業 | |||
仲卸売場等低(定)温化設備導入支援事業 | =20,000,000 | 20,000 | ||
=20,000,000 | 20,000 | |||
<3> 一般事務(課税) | 1,085千円 | <3> 一般事務(課税) | 1,046千円 | *課 |
OA機器負担金 | OA機器負担金 | |||
693,000円= | 693 | 711,000円= | 711 | |
情報基盤運用費用 | 情報基盤運用費用 | |||
157,000円= | 157 | 157,000円= | 157 | |
行政文書管理システム費用 | 行政文書管理システム費用 | |||
220,000円= | 220 | 164,000円= | 164 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | 特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | |||
講料 | 講料 | |||
15,000円= | 15 | 14,000円= | 14 | |
<4> 一般事務(不課税) | 135千円 | <4> 一般事務(不課税) | 114千円 | *不 |
135,000円= | 135 | 職員一般定期健康診断負担金 | ||
114,000= | 114 | |||
<5> 調査統計 | 3,240千円 | <5> 調査統計 | 3,240千円 | *不 |
3,240,000円= | 3,240 | 市場協会事業費補助金 | ||
3,240,000円= | 3,240 | |||
<6> 業務指導 | 140千円 | <6> 業務指導 | 140千円 | *不 |
140,000円= | 140 | 全国中央卸売市場協会負担金 | ||
130,000円= | 130 | |||
全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | ||||
10,000= | 10 | |||
<7> 一般事務(非課税) | 18千円 | <7> 一般事務(非課税) | 18千円 | *非 |
18,000円= | 18 | エネルギー管理員新規講習受講料 | ||
18,000円= | 18 | |||
18 公課費 | 2千円 | 18 公課費 | 2千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | <1> 公課費 | 2千円 | *不 |
2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
19 補償費 | 9千円 | 19 補償費 | 9千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | <1> 補償費 | 9千円 | *不 |
9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
20 賞与引当金繰入額 | 9,581千円 | 20 賞与引当金繰入額 | 9,641千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,607千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 8,665千円 | *不 |
8,705,000円= | 8,705 | 8,665,000円= | 8,665 | |
-98000 | ▲98 | |||
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
876千円 | <2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
876千円 | *課 |
884,000 | 884 | 876,000 | 876 | |
892,000-884,000= | 8 | |||
-16,000 | ▲16 | |||
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
98千円 | <3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
100千円 | *課 |
100,000= | 100 | 100,000= | 100 | |
-2,000 | ▲2 | |||
21 法定福利費引当金繰入額 | 1,772千円 | 21 法定福利費引当金繰入額 | 1,782千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,610千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,621千円 | *不 |
1,615,000円= | 1,615 | 1,621,000円= | 1,621 | |
-9000 | ▲9 | |||
4,000 | 4 | |||
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
145千円 | <2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
144千円 | *課 |
147,000= | 147 | 144,000= | 144 | |
-2,000 | ▲2 | |||
<3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
17千円 | <3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
17千円 | *課 |
17,000= | 17 | 17,000= | 17 | |
22 退職給付引当金繰入額 | 503千円 | 22 退職給付引当金繰入額 | 660千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 503千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 660千円 | *課 |
503,000= | 503 | 660,000= | 660 | |
(市場管理費用計) | 386,496千円 | (市場管理費用計) | 493,323千円 |