令和4年度補正(11号) 施設管理費
事業名 | :施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :維持補修費(施設課) | 予算計上課 | 施設課 |
細々事業名 | :庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 庁舎等維持補修費 | 78,956千円 | 単 | ||
(1)庁舎 | ||||
560,434平米 * 350円 * 3/10 = | 58,845 | |||
(2)交番 | ||||
47,223平米 * 350円 * 3/10 = | 4,958 | |||
(3)宿舎 | ||||
101,856平米 * 350円 * 3/10 = | 10,694 | |||
(4)試験場分 | ||||
38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |||
(5)街頭防犯カメラ等 | ||||
400,000円 = | 400 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
(維持需用費計) | 78,956千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 78,956千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 警察施設点検委託 | 63,889千円 | 1 警察施設点検委託 | ▲18,688 千円 | 単 |
建築物点検 | 45,200,100円 - 63,889,000円 = | ▲18,688 | ||
25,674,796円 * 0.9 = | 23,107 | |||
建築・防火設備点検 | ||||
45,312,300円 * 0.9 = | 40,781 | |||
2 空気環境測定委託 | 1,089千円 | 単 | ||
空気環境測定委託料(6施設) | ||||
1,089,000円 = | 1,089 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
(その他の委託料計) | 64,978千円 | (その他の委託料計) | ▲18,688 千円 | |
(委託料計) | 64,978千円 | (委託料計) | ▲18,688 千円 | |
1 防犯カメラ修繕費 | 3,240千円 | 単 | ||
4,000,000円 * 0.9 * 0.9 = | 3,240 | |||
2 庁舎等維持補修費 | 183,296千円 | 単 | ||
(1)庁舎 | ||||
560,434平米 * 350円 * 7/10 = | 137,306 | |||
(2)交番 | ||||
47,223平米 * 350円 * 7/10 = | 11,569 | |||
(3)宿舎 | ||||
101,856平米 * 350円 * 7/10 = | 24,954 | |||
(4)試験場分 | ||||
38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |||
(工事請負費計) | 186,536千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
(合計) | 330,470千円 | (合計) | ▲18,688 千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度現計 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 246,770 | 1 行政財産使用料 | ▲1,953 |
244,817,876円 - 246,770,000円 = | ▲1,952 | ||
行政財産目的外使用料 | |||
○事務室、食堂、自販機他 | |||
243,284,476円 = | 243,284 | ||
○門真運転免許試験場広告収入 | |||
2,970,000円 = | 2,970 | ||
○広告付地図案内板 | |||
515,570円 = | 515 | ||
(警察施設管理事業使用料計) | 246,770 | ▲1,953 | |
(警察管理使用料計) | 246,770 | ▲1,953 | |
目計 警察使用料 | 246,770 | ▲1,953 | |
項計 使用料 | 246,770 | ▲1,953 | |
款計 使用料及び手数料 | 246,770 | ▲1,953 | |
1 普通財産 | 15,147 | 1 普通財産 | ▲7,544 |
待機宿舎貸付料 | |||
公舎貸付料 | 6,792,180円 - 14,335,400円 = | ▲7,543 | |
811,968円 = | 811 | ||
待機宿舎等貸付料 | |||
14,335,400円 = | 14,335 | ||
2 宿舎等 | 279,000 | 2 宿舎等 | ▲12,644 |
(1)待機宿舎 | 待機宿舎 | ||
156,772,752円 = | 156,772 | 150,829,734円 - 156,772,752円 = | ▲5,943 |
(2)単身寮 | 単身寮 | ||
72,481,584円 = | 72,481 | 67,553,296円 - 72,481,584円 = | ▲4,928 |
(3)駐車場 | 駐車場 | ||
49,746,000円 = | 49,746 | 47,974,200円 - 49,746,000円 = | ▲1,771 |
(警察施設管理事業不動産貸付料計) | 294,147 | ▲20,188 | |
(警察費不動産貸付収入計) | 294,147 | ▲20,188 | |
1 府民生活安全支援総合システム | 984 | ||
984,830円 = | 984 | ||
(警察施設管理事業著作権使用料計) | 984 | 0 | |
(著作権収入計) | 984 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 295,131 | ▲20,188 | |
項計 財産運用収入 | 295,131 | ▲20,188 | |
款計 財産収入 | 295,131 | ▲20,188 | |
1 庁舎維持雑入 | 400 | ||
街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | |||
交通事故等による復旧費 | |||
400,000円 = | 400 | ||
(歳出と同額を計上) | |||
(警察施設管理事業雑入計) | 400 | 0 | |
(警察費雑入計) | 400 | 0 | |
目計 雑入 | 400 | 0 | |
項計 雑入 | 400 | 0 | |
款計 諸収入 | 400 | 0 | |
合計 | 542,301 | ▲22,141 |