令和4年度補正(11号) 運営費
事業名 | :運営費(20121273) | 予算要求課 | 河川室 |
細事業名 | :津波・高潮ステーション維持管理費 | 予算計上課 | 河川室 |
細々事業名 | :津波・高潮ステーションの維持管理(20121273-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤作業員報酬 | 3,411千円 | 1 非常勤作業員報酬 | ▲498 千円 | 単 |
3,284,000円= | 3,284 | 2,913,000円= | 2,913 | |
3,411,000円= | 3,411 | 当初差引 -3,411,000円= | ▲3,411 | |
調整前差引 -3,284,000円= | ▲3,284 | |||
(作業員計) | 3,411千円 | (作業員計) | ▲498 千円 | |
(報酬計) | 3,411千円 | (報酬計) | ▲498 千円 | |
1 非常勤職員期末手当 | 616千円 | 1 非常勤職員期末手当 | ▲160 千円 | 単 |
636,000円= | 636 | 456,000円= | 456 | |
616,000= | 616 | 当初差引 -616,000円= | ▲616 | |
調整前差引 -636,000= | ▲636 | |||
(作業員計) | 616千円 | (作業員計) | ▲160 千円 | |
(職員手当等計) | 616千円 | (職員手当等計) | ▲160 千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 608千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 12千円 | 単 |
599,000円= | 599 | 620,000円= | 620 | |
608,000= | 608 | 当初差引 -608,000円= | ▲608 | |
調整前差引 -599,000= | ▲599 | |||
(作業員計) | 608千円 | (作業員計) | 12千円 | |
(共済費計) | 608千円 | (共済費計) | 12千円 | |
1 防災教育・啓発活動講師謝礼 | 25千円 | 1 防災教育・啓発活動講師謝礼 | ▲25 千円 | 単 |
(22,000円+2,000円(テキスト原稿))= | 24 | 0円(テキスト原稿)= | ||
1,000円(謝礼)= | 1 | 当初差引 -24,000円= | ▲24 | |
0円(謝礼)= | ||||
当初差引 -1,000円= | ▲1 | |||
(報償費(補助費等)計) | 25千円 | (報償費(補助費等)計) | ▲25 千円 | |
(報償費計) | 25千円 | (報償費計) | ▲25 千円 | |
1 非常勤作業員旅費 | 864千円 | 1 非常勤作業員旅費 | ▲464 千円 | 単 |
864,000円= | 864 | 400,000円= | 400 | |
当初差引 -864,000円= | ▲864 | |||
(作業員計) | 864千円 | (作業員計) | ▲464 千円 | |
(旅費計) | 864千円 | (旅費計) | ▲464 千円 | |
1 用紙文房具類・コピー機消耗器材等 | 1,786千円 | 1 用紙文房具類・コピー機消耗器材等 | ▲200 千円 | 単 |
1,740,000円= | 1,740 | 1,586,000円= | 1,586 | |
1,786,000= | 1,786 | 当初差引 -1,786,000円= | ▲1,786 | |
調整前差引 -1,740,000= | ▲1,740 | |||
(消耗需用費計) | 1,786千円 | (消耗需用費計) | ▲200 千円 | |
1 電気代・ガス代・水道代・機器等修理 | 2,643千円 | 1 電気代・ガス代・水道代・機器等修理 | 1,184千円 | 単 |
2,643,000円= | 2,643 | 3,827,000円= | 3,827 | |
当初差引 -2,643,000円= | ▲2,643 | |||
(維持需用費計) | 2,643千円 | (維持需用費計) | 1,184千円 | |
(需用費計) | 4,429千円 | (需用費計) | 984千円 | |
1 電信電話料・ゴミ処理手数料・交通費 | 372千円 | 1 電信電話料・ゴミ処理手数料・交通費 | ▲124 千円 | 単 |
372,000円= | 372 | 248,000円= | 248 | |
当初差引 -372,000円= | ▲372 | |||
(その他の役務費計) | 372千円 | (その他の役務費計) | ▲124 千円 | |
(役務費計) | 372千円 | (役務費計) | ▲124 千円 | |
1 各種委託料 | 4,847千円 | 1 各種委託料 | ▲835 千円 | 単 |
4,847,000円= | 4,847 | 4,012,000円= | 4,012 | |
当初差引 -4,847,000円= | ▲4,847 | |||
(その他の委託料計) | 4,847千円 | (その他の委託料計) | ▲835 千円 | |
(委託料計) | 4,847千円 | (委託料計) | ▲835 千円 | |
1 AED機器賃貸借 | 42千円 | 単 | ||
42,000円= | 42 | |||
(使用料及び賃借料計) | 42千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 15,214千円 | (合計) | ▲1,110 千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度現計 |
令和4 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産目的外使用料 | 19 | ||
自動販売機設置使用料 | |||
19,000円= | 19 | ||
(津波・高潮ステーション管理運営事業使用料計) | 19 | 0 | |
(河川使用料計) | 19 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 19 | 0 | |
項計 使用料 | 19 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 19 | 0 | |
1 津波・高潮ステーション維持管理寄附金 | 8 | 1 津波・高潮ステーション維持管理寄附金 | 12 |
寄附金 | 20,000円= | 20 | |
8,000円= | 8 | 当初差引 -8,000円= | ▲8 |
(津波・高潮ステーション管理運営事業寄附金計) | 8 | 12 | |
(河川費寄附金計) | 8 | 12 | |
目計 都市整備費寄附金 | 8 | 12 | |
項計 寄附金 | 8 | 12 | |
款計 寄附金 | 8 | 12 | |
合計 | 27 | 12 |