令和４年度補正(１１号) 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 | ||
| 11,643,240円= | 11,643 | |||
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 11,644千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 11,644千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 2,330千円 | 単 | ||
| 2,474,192円= | 2,474 | |||
| （７名分） | ||||
| 2,328,648円-2,474,192円= | ▲145 | |||
| （嘱託員計） | 2,330千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 2,330千円 | （職員手当等計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,574千円 | 単 | ||
| 2,616,716円= | 2,616 | |||
| （７名分） | ||||
| 2,573,679円-2,616,716円= | ▲43 | |||
| （嘱託員計） | 2,574千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 2,574千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 職員旅費 | 144千円 | １ 職員旅費 | ▲7 千円 | 単 |
| （管内旅費） | 136,741円-144,000円＝ | ▲7 | ||
| 143,412円= | 143 | |||
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | ２ 外務省研修旅費 | ▲483 千円 | 単 |
| （管外旅費） | 374,410円-858,000円＝ | ▲483 | ||
| 858,000円= | 858 | |||
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | ||
| 1,748,420円= | 1,748 | |||
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 1,749千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,751千円 | （旅費計） | ▲490 千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 1,375千円 | 単 | ||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| 1,374,205円= | 1,374 | |||
| ２ 事務用品代 | 2,453千円 | 単 | ||
| 2,452,889円= | 2,452 | |||
| ３ （デジタル化）レイアウト変更消耗需 用費 |
186千円 | |
単 | |
| 185,790円= | 185 | |||
| （消耗需用費計） | 4,014千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 単 | ||
| 旅券ＶＯＩＤ機 | ||||
| ダイブロック交換 110,000円= | 110 | |||
| ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 275,000円= | 275 | |||
| （維持需用費計） | 385千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 4,399千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 212千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | ▲11 千円 | 単 |
| 211,075円= | 211 | 200,026円-212,000円＝ | ▲11 | |
| ２ 電話代 | 696千円 | ２ 電話代 | 3千円 | 単 |
| 695,169円= | 695 | 698,278円-696,000円＝ | 2 | |
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 215千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | ▲159 千円 | 単 |
| 214,212円= | 214 | 55,969円-215,000円＝ | ▲159 | |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 148千円 | 単 | ||
| 148,000円= | 148 | |||
| ５ 電話代・郵送代 | 865千円 | ４ 電話代・郵送代 | ▲288 千円 | 単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 576,945円-865,000円＝ | ▲288 | ||
| 旅券配送料 | ||||
| 864,061円= | 864 | |||
| ６ （デジタル化）案内表示・看板作成 | 327千円 | 単 | ||
| （電子申請）案内表示・看板作成 | ||||
| 326,700円= | 326 | |||
| ７ （デジタル化）窓口予約システムネッ ト回線 |
33千円 | |
単 | |
| （電子申請）窓口予約ネット回線 | ||||
| 33,000円= | 33 | |||
| ８ （デジタル化）レイアウト変更役務費 | 225千円 | 単 | ||
| 224,400円= | 224 | |||
| （その他の役務費計） | 2,721千円 | （その他の役務費計） | ▲455 千円 | |
| （役務費計） | 2,721千円 | （役務費計） | ▲455 千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
| 198,000円= | 198 | |||
| ２ 旅券発給業務委託料 | 109,063千円 | １ 旅券発給業務委託料 | ▲7,321 千円 | 単 |
| 旅券発給等業務委託料 | 101,742,000円-109,063,000円＝ | ▲7,321 | ||
| 109,062,791円= | 109,062 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 | ||
| 新規契約分 | ||||
| 7545988円= | 7,545 | |||
| ４ （デジタル化）窓口予約システム構築 委託料 |
519千円 | |
単 | |
| 518,210＝ | 518 | |||
| ５ （デジタル化）窓口整理券発行システ ム改修委託料 |
53千円 | |
単 | |
| 52,690＝ | 52 | |||
| （その他の委託料計） | 117,379千円 | （その他の委託料計） | ▲7,321 千円 | |
| （委託料計） | 117,379千円 | （委託料計） | ▲7,321 千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | ||
| 851,400円= | 851 | |||
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | ||
| 462,000円= | 462 | |||
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | ||
| 1,670,196円= | 1,670 | |||
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 | ||
| 186,648円= | 186 | |||
| ５ シュレッダー借上料 | 212千円 | １ シュレッダー借上料 | ▲5 千円 | 単 |
| 211,200円= | 211 | (17,600円+189,200円)-212,000円＝ | ▲5 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,384千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲5 千円 | |
| １ （デジタル化）レイアウト変更に伴う 什器備品購入費 |
514千円 | |
単 | |
| （電子申請）レイアウト変更備品購入費 | ||||
| 513,920円= | 513 | |||
| （備品購入費計） | 514千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 514千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 147,696千円 | （合計） | ▲8,271 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度現計 |
令和４ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,227 | ||
| 壁面広告収入 | |||
| 1,227,000円= | 1,227 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,227 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 1,227 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 1,227 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,227 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 147,696 | １ 旅券発給等手数料 | ▲8,271 |
| 153,315,000-5,431,000円= | 147,884 | -8,271,000円 | ▲8,271 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ４年度 ２２５，５４８千円 | ４年度 ３３０，１９５千円 | ||
| （１１３，０００件） | （１７６，２３１件） | ||
| 【積算】 | |||
| ２年度収入実績 １０９，８２２千円 ア | |||
| ２年度交付件数 ５５，０１６件 イ | |||
| ア／イ＝１，９９６円 | |||
| １，９９６円×１１３，０００件 | |||
| -188,000円= | ▲188 | ||
| 手数料総額 | |||
| ４年度 ２２５，５４８千円 | |||
| （１１３，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ２年度収入実績 １０９，８２２千円 ア | |||
| ２年度交付件数 ５５，０１６件 イ | |||
| ア／イ＝１，９９６円 | |||
| １，９９６円×１１３，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 147,696 | ▲8,271 | |
| （府民文化手数料計） | 147,696 | ▲8,271 | |
| 目計 総務手数料 | 147,696 | ▲8,271 | |
| 項計 手数料 | 147,696 | ▲8,271 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 148,923 | ▲8,271 | |
| 合計 | 148,923 | ▲8,271 | |
