令和4年度当初予算 大阪コロナ追跡システム運営事業費
事業名 |
:大阪コロナ追跡システム運営事業費(20210086) |
予算要求課 |
地域戦略推進課 |
細事業名 |
:大阪コロナ追跡システム運営事業 |
予算計上課 |
地域戦略推進課 |
細々事業名 |
:大阪コロナ追跡システム運営事業(20210086-02790462) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員報酬費 |
1,397千円 |
単 |
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非常勤職員報酬費 7,200円*194日= |
1,396 |
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(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
1,397千円 |
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(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
1,397千円 |
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1 非常勤職員期末手当 |
302千円 |
単 |
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6月期 148,200円 |
148 |
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12月期 152,880円 |
152 |
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(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
302千円 |
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(職員手当等計) |
0千円 |
(職員手当等計) |
302千円 |
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1 非常勤職員共済費 |
325千円 |
単 |
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324,074円 |
324 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
325千円 |
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(非常勤職員分計) |
0千円 |
(非常勤職員分計) |
325千円 |
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(共済費計) |
0千円 |
(共済費計) |
325千円 |
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1 非常勤職員旅費 |
262千円 |
単 |
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1,350円*194日 |
261 |
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(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
262千円 |
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(旅費計) |
0千円 |
(旅費計) |
262千円 |
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1 チラシ等印刷費 |
549千円 |
単 |
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陽性登録チラシ 238,260円*2回 |
476 |
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事業者向けPOPチラシ 13,365円*2回 |
26 |
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優良サポーター店チラシ 13,365円*2回 |
26 |
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優良サポーター店ポスター 9,207円*2回 |
18 |
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2 広告印刷費 |
221千円 |
単 |
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中吊り広告1 77,759円*2回 |
155 |
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中吊り広告2 65,230円*1回 |
65 |
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(消耗需用費計) |
0千円 |
(消耗需用費計) |
770千円 |
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(需用費計) |
0千円 |
(需用費計) |
770千円 |
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1 広報・啓発物郵送費 |
43千円 |
単 |
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事業者向けPOPチラシ 215円*100回 |
21 |
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優良サポーター店チラシ 215円*100回 |
21 |
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2 広告掲載費 |
9,663千円 |
単 |
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サイネージ 968,000円*2回 |
1,936 |
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中吊り広告1 941,600円*4回 |
3,766 |
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中吊り広告2 1,980,000*2回 |
3,960 |
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(その他の役務費計) |
0千円 |
(その他の役務費計) |
9,706千円 |
|
(役務費計) |
0千円 |
(役務費計) |
9,706千円 |
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1 大阪コロナ追跡システム関連システム 運用・保守費 |
6,600千円 |
1 大阪コロナ追跡システム関連システム 運用・保守費 |
5,742千円 |
単 |
サーバ利用料 3,960,000円*0.5 |
1,980 |
サーバ利用料 3,564,000円*0.5 |
1,782 |
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年間保守費用 6,600,000円*0.7 |
4,620 |
年間保守費用 6,600,000円*0.6 |
3,960 |
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システム改修費 0円 |
|
システム改修費 0円 |
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2 チャットボット使用料 |
2,376千円 |
単 |
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|
自動応答サービス 2,640,000円*0.9 |
2,376 |
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(その他の委託料計) |
6,600千円 |
(その他の委託料計) |
8,118千円 |
|
(委託料計) |
6,600千円 |
(委託料計) |
8,118千円 |
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1 非常勤職員用端末機調達費 |
314千円 |
単 |
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11か月分 5,805,600/34/6*11 |
313 |
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1 チャットボット使用料 |
2,376千円 |
|
|
単 |
自動応答サービス 2,400,000円*1.1*0.9 |
2,376 |
|
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(使用料及び賃借料計) |
2,376千円 |
(使用料及び賃借料計) |
314千円 |
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(合計) |
8,976千円 |
(合計) |
21,194千円 |
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[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 大阪コロナ追跡システム運営事業費雑入 |
1,000 |
1 大阪コロナ追跡システム運営事業費雑入 |
1,000 |
広告料収入 1,000,000円 |
1,000 |
広告料収入 1,000,000円 |
1,000 |
(地域戦略推進事業雑入計) |
1,000 |
|
1,000 |
(総務費雑入計) |
1,000 |
|
1,000 |
目計 雑入 |
1,000 |
|
1,000 |
項計 雑入 |
1,000 |
|
1,000 |
款計 諸収入 |
1,000 |
|
1,000 |
合計 |
1,000 |
|
1,000 |