要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ センター管理費等 |
8,367千円 |
|
|
公 |
| 精神科医 |
|
|
|
|
| 24,900円*264日= |
6,573 |
|
|
|
| 24,900円*36日= |
896 |
|
|
|
| 24,900円*36日= |
896 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 報酬 |
16,257千円 |
|
|
公 |
| ケースワーカー |
|
|
|
|
| 1,312円*6時間*438日= |
3,447 |
|
|
|
| 母子自立支援員 |
|
|
|
|
| 150,020円*12月*4人= |
7,200 |
|
|
|
| 看護師 |
|
|
|
|
| 1,312円*5.75時間*193日*2人= |
2,911 |
|
|
|
| 1,312円*6時間*50日*2人= |
787 |
|
|
|
| 栄養士 |
|
|
|
|
| 1,354円*5.75時間*193日= |
1,502 |
|
|
|
| 1,354円*6時間*50日= |
406 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
16,257千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
6,194千円 |
１ 非常勤作業員 報酬 |
235千円 |
公 |
| 4,793,520= |
4,793 |
4,978,000＝ |
4,978 |
|
| 一般管理費から振替分 |
|
一般管理費から振替分 |
|
|
| 5,710円*193日= |
1,102 |
5,920*193＝ |
1,142 |
|
| 5,960円*50日= |
298 |
6,180*50＝ |
309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-6,194,000-1,000＝ |
▲6,195 |
|
| （作業員計） |
6,194千円 |
（作業員計） |
235千円 |
|
| （報酬計） |
30,818千円 |
（報酬計） |
235千円 |
|
| １ 期末手当 |
3,455千円 |
１ 期末手当 |
▲203 千円 |
公 |
| ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
| 287,328円*1.275*2*1名 |
732 |
287,328円*1.2*2*1名 |
689 |
|
| 母子自立支援員 |
|
母子自立支援員 |
|
|
| 150,020円*1.275*2*4名 |
1,530 |
150,020円*1.2*2*4名 |
1,440 |
|
| 看護師 |
|
看護師 |
|
|
| 154,133円*1.275*2*2名 |
786 |
154,133円*1.2*2*2名 |
739 |
|
| 栄養士 |
|
栄養士 |
|
|
| 159,075円*1.275*2*1名 |
405 |
159,075円*1.2*2*1名 |
381 |
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-3,455,000＝ |
▲3,455 |
|
| （嘱託員計） |
3,455千円 |
（嘱託員計） |
▲203 千円 |
|
| １ 期末手当 |
1,317千円 |
|
|
公 |
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| 116,669円*1.275*2*1名 |
297 |
|
|
|
| 99,865円*1.275*2*4名 |
1,018 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,317千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
4,772千円 |
（職員手当等計） |
▲203 千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 共済費 |
3,767千円 |
１ 非常勤嘱託員 共済費 |
▲62 千円 |
公 |
| ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
| (3447936+732686+657000)*0.16455*1 |
796 |
(3447936+689588+657000)*0.163305*1 |
782 |
|
| 母子自立支援員 |
|
母子自立支援員 |
|
|
| (1800240+382551+360000)*0.16455*4 |
1,673 |
(1800240+360048+360000)*0.163305*4 |
1,646 |
|
| 看護師 |
|
看護師 |
|
|
| (1842048+393039+364500)*0.16455*2 |
855 |
(1842048+369920+364500)*0.163305*2 |
841 |
|
| 栄養士 |
|
栄養士 |
|
|
| (1908898+405641+364500)*0.16455*1 |
440 |
(1908898+381780+364500)*0.163305*1 |
433 |
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-3,767,000＝ |
▲3,767 |
|
| （嘱託員計） |
3,767千円 |
（嘱託員計） |
▲62 千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
1,505千円 |
１ 非常勤作業員 共済費 |
24千円 |
公 |
| 333,108= |
333 |
338,028= |
338 |
|
| 1,171,598= |
1,171 |
1,189,641= |
1,189 |
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-1505000+1,000＝ |
▲1,504 |
|
| （作業員計） |
1,505千円 |
（作業員計） |
24千円 |
|
| （共済費計） |
5,272千円 |
（共済費計） |
▲38 千円 |
|
| １ センター管理費 |
296千円 |
|
|
公 |
| 296,000円= |
296 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
296千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
296千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
23,754千円 |
|
|
公 |
| 子ども家庭センター旅費 |
|
|
|
|
| 23,754,000円= |
23,754 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 交通費 |
3,695千円 |
|
|
公 |
| 精神科医 |
|
|
|
|
| 1,500円*336日= |
504 |
|
|
|
| ケースワーカー |
|
|
|
|
| 1,500円*438日= |
657 |
|
|
|
| 母子自立支援員 |
|
|
|
|
| 30,000円*12月*4人= |
1,440 |
|
|
|
| 看護師 |
|
|
|
|
| 1,500円*243日*2人= |
729 |
|
|
|
| 栄養士 |
|
|
|
|
| 1,500円*243日= |
364 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,695千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 交通費 |
1,641千円 |
|
|
公 |
| 1,640,250= |
1,640 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,641千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
29,090千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
14,520千円 |
|
|
公 |
| 公用車ガソリン代 |
|
|
|
|
| 3,374,000円= |
3,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 心理判定用紙 |
|
|
|
|
| 3,834,000円= |
3,834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| コピー代 |
|
|
|
|
| 1,458,000円= |
1,458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務用品等費 |
|
|
|
|
| 4,217,000円= |
4,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職員給食費 |
|
|
|
|
| 1,637,000円= |
1,637 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
14,520千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
40,019千円 |
|
|
公 |
| センタ−光熱水費 |
|
|
|
|
| 電気 |
|
|
|
|
| 13,772,675円= |
13,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
|
|
|
| 10,306,647円= |
10,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
|
|
|
| 8,423,051円= |
8,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他維持管理費 |
|
|
|
|
| 4,469,067円= |
4,469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
|
|
| 3,047,000円= |
3,047 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
40,019千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
54,539千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
21,001千円 |
|
|
公 |
| 固定電話料 |
|
|
|
|
| 11,822,000円= |
11,822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 携帯電話料 |
|
|
|
|
| 3,350,000円= |
3,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵送料 |
|
|
|
|
| 5,350,865円= |
5,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の役務費 |
|
|
|
|
| 353,601円= |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
|
|
| 124,000円= |
124 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
21,001千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
21,001千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
136,261千円 |
|
|
公 |
| 火災報知機等点検委託料 |
|
|
|
|
| 542,114円= |
542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| エレベーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 1,628,695円= |
1,628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受貯水槽清掃委託料 |
|
|
|
|
| 208,043円= |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受変電設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 673,268円= |
673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 231,297円= |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 冷暖房保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 1,926,734円= |
1,926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田保健所執行分 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
|
|
| 201,992円= |
201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腸内細菌検査委託 |
|
|
|
|
| 178,650円= |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動扉保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 193,550円= |
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎警備業務委託 |
|
|
|
|
| 9,466,485円= |
9,466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎機械警備委託料 |
|
|
|
|
| 853,400円= |
853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 給食業務委託（第１・第２一保） |
|
|
|
|
| 75,981,410円= |
75,981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| 14,498,941円= |
14,498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第２） |
|
|
|
|
| 3,815,240円= |
3,815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛生害虫防除委託料 |
|
|
|
|
| 29,172円= |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調フィルター清掃委託料 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 532,950円= |
532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１） |
|
|
|
|
| 1,531,200円= |
1,531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育館清掃委託 |
|
|
|
|
| 73,370円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外観維持管理業務委託 |
|
|
|
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
|
|
| 理） |
|
|
|
|
| 431,710円= |
431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洗濯機等保守業務委託 |
|
|
|
|
| 178,640円= |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理業務委託 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政文書の溶解 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不用品の廃棄 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 情報通信基盤再構築業務委託 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話配線 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
| 396,000円= |
396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常用発電機負荷試験 |
|
|
|
|
| 387,420円= |
387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
|
|
| 22,200,000円= |
22,200 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
136,261千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
136,261千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
23,001千円 |
|
|
公 |
| 緊急時等タクシー使用料 |
|
|
|
|
| 10,329,893円= |
10,329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高速道路使用料 |
|
|
|
|
| 11,486,000円= |
11,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤PC使用に係る所属替 |
|
|
|
|
| 573,000円= |
573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
|
|
|
|
| 136,107円= |
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
| 476,000円= |
476 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
23,001千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
8,093千円 |
|
|
公 |
| 全国児童相談所所長会負担金 |
|
|
|
|
| 14,000円*6所= |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電気設備保守点検負担金（第２一保） |
|
|
|
|
| 153,752円= |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全運転管理者講習会負担金 |
|
|
|
|
| 4,500円*3センター= |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火管理者講習会（８出先機関） |
|
|
|
|
| 8,000円*5センター = |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会福祉士実習指導者講習会 |
|
|
|
|
| 20,000円*6センター= |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
| 1,484,000円= |
1,484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 6,197,000円= |
6,197 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
8,093千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
8,093千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
8,093千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
49千円 |
|
|
公 |
| ケ−ス児童指導物品費 |
|
|
|
|
| 49,000= |
49 |
|
|
|
| （扶助費計） |
49千円 |
（扶助費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
60千円 |
|
|
公 |
| 車検：自動車重量税 ４台 |
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| 60,000= |
60 |
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| （公課費計） |
60千円 |
（公課費計） |
0千円 |
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| （合計） |
313,252千円 |
（合計） |
▲6 千円 |
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