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令和4年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費

事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) 予算要求課 自立支援課
細事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件
  費
14,040千円
 
14,040千円
〇指導員 〇指導員
 ・R3〜通年雇用(7人)  ・R3〜通年雇用(7人)
  報酬   報酬
  167,140円*7人*12月= 14,039   167,140円*7人*12月= 14,039
(嘱託員計) 14,040千円 (嘱託員計) 14,040千円
1 非常勤作業員人件費 47,648千円 47,648千円
〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬
 ・R3〜通年雇用(29人)  ・R3〜通年雇用(29人)
 ・R4後半〜雇用(7人)  ・R4後半〜雇用(7人)
 
〇文書集配業務等作業員 〇文書集配業務等作業員
 ・R3〜通年雇用(1人)  ・R3〜通年雇用(1人)
 
47,648,000 47,648 47,648,000 47,648
 
(作業員計) 47,648千円 (作業員計) 47,648千円
(報酬計) 61,688千円 (報酬計) 61,688千円
1 期末手当 2,808千円 2,808千円
〈非常勤嘱託員 期末手当〉 〈非常勤嘱託員 期末手当〉
167140*1.2*7*2= 2,807 167140*1.2*7*2= 2,807
 
(嘱託員計) 2,808千円 (嘱託員計) 2,808千円
1 期末手当 8,723千円 8,723千円
非常勤作業員期末手当 非常勤作業員期末手当
通年 1400030/12*1.2*30*2= 8,400 通年 1400030/12*1.2*30*2= 8,400
新規 230400/6*1.2*7= 322 新規 230400/6*1.2*7= 322
 
(作業員計) 8,723千円 (作業員計) 8,723千円
(職員手当等計) 11,531千円 (職員手当等計) 11,531千円
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済
  費
3,151千円
 
3,151千円
〇指導員 〇指導員
 <報酬にかかる共済費>  <報酬にかかる共済費>
 ・R3〜通年雇用(7人)  ・R3〜通年雇用(7人)
  16336110*0.16455= 2,688   16336110*0.16455= 2,688
 
 <期末手当にかかる共済費>  <期末手当にかかる共済費>
 ・R3〜通年雇用(7人)  ・R3〜通年雇用(7人)
 
  2807952*0.16455= 462   2807952*0.16455= 462
 
 
 
(嘱託員計) 3,151千円 (嘱託員計) 3,151千円
1 非常勤作業員共済費 10,195千円 10,195千円
〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費
 <報酬にかかる共済費>  <報酬にかかる共済費>
 ・R3〜通年雇用(29人)  ・R3〜通年雇用(29人)
 ・R4後半〜雇用(7人)  ・R4後半〜雇用(7人)
 ・文書集配業務等作業員(1人)  ・文書集配業務等作業員(1人)
 
    8758947= 8,758     8758947= 8,758
 
 <期末手当にかかる共済費>  <期末手当にかかる共済費>
 ・R3〜通年雇用(29人)  ・R3〜通年雇用(29人)
 ・R4後半〜雇用(7人)  ・R4後半〜雇用(7人)
 ・文書集配業務等作業員(1人)  ・文書集配業務等作業員(1人)
 
  (8400240+322560)*0.16455= 1,435   (8400240+322560)*0.16455= 1,435
 
(作業員計) 10,195千円 (作業員計) 10,195千円
(共済費計) 13,346千円 (共済費計) 13,346千円
1 講師謝礼等 124千円 124千円
○講師謝礼 ○講師謝礼
 124,000= 124  124,000= 124
(報償費(補助費等)計) 124千円 (報償費(補助費等)計) 124千円
(報償費計) 124千円 (報償費計) 124千円
1 調整旅費 17千円 17千円
○研修旅費 ○研修旅費
16800= 16 16800= 16
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通
  費
2,297千円
 
2,297千円
〇指導員 〇指導員
 ・R3〜通年雇用(7人)  ・R3〜通年雇用(7人)
  1350*243*7= 2,296   1350*243*7= 2,296
(嘱託員計) 2,297千円 (嘱託員計) 2,297千円
1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 5,583千円 5,583千円
〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費
 ・R3〜通年雇用(29人)  ・R3〜通年雇用(29人)
  1350/2*243*29= 4,756   1350/2*243*29= 4,756
 ・R4後半〜雇用(7人)  ・R4後半〜雇用(7人)
  1350/2*140*7= 661   1350/2*140*7= 661
〇文書集配業務等作業員交通費 〇文書集配業務等作業員交通費
 ・R3〜通年雇用(1人)  ・R3〜通年雇用(1人)
  1350/2*243*1= 164   1350/2*243*1= 164
 
(作業員計) 5,583千円 (作業員計) 5,583千円
(旅費計) 7,897千円 (旅費計) 7,897千円
1 コピー代 68千円 68千円
 
 68,000= 68  68,000= 68
2 その他事務用品等 901千円 901千円
901000= 901 901000= 901
(消耗需用費計) 969千円 (消耗需用費計) 969千円
1 修理費 35千円 35千円
35,000円= 35 35,000円= 35
(維持需用費計) 35千円 (維持需用費計) 35千円
(需用費計) 1,004千円 (需用費計) 1,004千円
1 パソコンリース 1,700千円 1,700千円
○パソコン等リース料 ○パソコン等リース料
1,700,000= 1,700 1,700,000= 1,700
(使用料及び賃借料計) 1,700千円 (使用料及び賃借料計) 1,700千円
1 ハートフルオフィス分(備品購入費) 818千円 818千円
818000= 818 818000= 818
(備品購入費計) 818千円 (備品購入費計) 818千円
(備品購入費計) 818千円 (備品購入費計) 818千円
1 研修会受講料 84千円 84千円
○研修受講料 ○研修受講料
 84,000= 84  84,000= 84
(その他に対するもの計) 84千円 (その他に対するもの計) 84千円
(負担金計) 84千円 (負担金計) 84千円
(負担金、補助及び交付金計) 84千円 (負担金、補助及び交付金計) 84千円
(合計) 98,192千円 (合計) 98,192千円


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