令和4年度当初予算 保健所運営費(経常)

事業名 :保健所運営費(経常)(20040360) 予算要求課 健康医療総務課
細事業名 :保健所運営事業費 予算計上課 健康医療総務課
細々事業名 :保健所運営事業費(20040360-00020004)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 保健所運営協議会 1,253千円 1,253千円
6,200円*202人= 1,252 6,200円*202人= 1,252
1 非常勤作業員 報酬 1,504千円 1,504千円
1,504,000円= 1,504 1,504,000円= 1,504
(作業員計) 1,504千円 (作業員計) 1,504千円
(報酬計) 2,757千円 (報酬計) 2,757千円
1 非常勤職員期末手当 318千円 318千円
318,000円= 318 318,000円= 318
 
(作業員計) 318千円 (作業員計) 318千円
(職員手当等計) 318千円 (職員手当等計) 318千円
1 非常勤作業員 共済費 319千円 319千円
284,000円= 284 284,000円= 284
35,000円= 35 35,000円= 35
(作業員計) 319千円 (作業員計) 319千円
(共済費計) 319千円 (共済費計) 319千円
1 健康危機管理事業 188千円 188千円
@37,600円*5人= 188 @37,600円*5人= 188
国立保健医療科学院(埼玉県和光市) 国立保健医療科学院(埼玉県和光市)
2 保健所活動旅費 7,393千円 7,393千円
 8,214,000円*9/10= 7,392  8,214,000円*9/10= 7,392
1 非常勤作業員 旅費 200千円 200千円
200,000円= 200 200,000円= 200
(作業員計) 200千円 (作業員計) 200千円
(旅費計) 7,781千円 (旅費計) 7,781千円
1 燃料費 3,461千円 3,461千円
3,460,230円= 3,460 3,460,230円= 3,460
 
2 保健所事務消耗品費 9,650千円 9,650千円
9,166,000円*9/10= 8,249 9,166,000円*9/10= 8,249
什器更新1,400,000円= 1,400 什器更新1,400,000円= 1,400
3 健康危機管理強化事業 270千円 270千円
300,000円*9/10= 270 300,000円*9/10= 270
4 日本公衆衛生学会資料代 95千円 95千円
95,000円= 95 95,000円= 95
5 自家発電機用燃料費 312千円 312千円
1,300円*20L*12台= 312 1,300円*20L*12台= 312
(消耗需用費計) 13,788千円 (消耗需用費計) 13,788千円
1 光熱水費 35,526千円 35,526千円
35,526,000円= 35,526 35,526,000円= 35,526
 
2 修繕料 16,000千円 16,000千円
16,000,000円= 16,000 16,000,000円= 16,000
(維持需用費計) 51,526千円 (維持需用費計) 51,526千円
(需用費計) 65,314千円 (需用費計) 65,314千円
1 自動車損害賠償責任保険料 26千円 26千円
25,070円= 25 25,070円= 25
(保険料計) 26千円 (保険料計) 26千円
1 通信運搬処分費 10,536千円 10,536千円
11,149,000円*9/10*1.05= 10,535 11,149,000円*9/10*1.05= 10,535
2 高架水槽清掃消毒料 756千円 756千円
94,500円*8= 756 94,500円*8= 756
3 し尿浄化槽検査料 182千円 182千円
182,000円*1ヶ所= 182 182,000円*1ヶ所= 182
4 計量器検査料 127千円 127千円
7,900円*16台= 126 7,900円*16台= 126
5 健康危機管理強化事業 894千円 894千円
31,900円*28台= 893 31,900円*28台= 893
6 保健所運営協議会 315千円 315千円
速記料 速記料
35,000円*9= 315 35,000円*9= 315
(その他の役務費計) 12,810千円 (その他の役務費計) 12,810千円
(役務費計) 12,836千円 (役務費計) 12,836千円
1 庁舎清掃委託料 28,943千円 28,943千円
28,943,000円= 28,943 28,943,000円= 28,943
2 消防設備保守点検料 858千円 858千円
858,000円= 858 858,000円= 858
3 電気保安業務委託料 2,194千円 2,194千円
2,194,000円= 2,194 2,194,000円= 2,194
4 冷暖房保守管理委託料 5,340千円 5,340千円
5,340,000円= 5,340 5,340,000円= 5,340
5 X線線量測定委託料 766千円 766千円
766,000円= 766 766,000円= 766
6 レントゲン廃液処分委託料 125千円 125千円
125,000円= 125 125,000円= 125
7 汚水処理施設維持管理委託料 212千円 212千円
212,000円= 212 212,000円= 212
8 検査関係産業廃棄物処分委託料 669千円 669千円
669,000円= 669 669,000円= 669
 
9 B・C型肝炎血液委託料 459千円 459千円
459,000円= 459 459,000円= 459
(健康医療総務課人事Gへの配当分) (健康医療総務課人事Gへの配当分)
10 エレベーター保守委託料 2,159千円 2,159千円
【長期継続契約】 【長期継続契約】
2,159,000円= 2,159 2,159,000円= 2,159
11 機械式駐車場保守委託料 192千円 192千円
192,000円= 192 192,000円= 192
12 廃棄物処理委託料 990千円 990千円
990,000円= 990 990,000円= 990
 
13 夜間休日電話代行業務委託 1,149千円 1,149千円
1,149,000円= 1,149 1,149,000円= 1,149
14 特定建築物管理委託 251千円 251千円
251,000円= 251 251,000円= 251
15 庁舎警備業務 8,341千円 8,341千円
【長期継続契約】 【長期継続契約】
8,341,000円= 8,341 8,341,000円= 8,341
16 特定建築物定期検査業務委託料 367千円 367千円
367,000円= 367 367,000円= 367
17 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 1,829千円 1,829千円
1,829,000円= 1,829 1,829,000円= 1,829
18 点字版保健所広報作成費 1,004千円 1,004千円
原版作成費 原版作成費
1,004,000円= 1,004 1,004,000円= 1,004
(その他の委託料計) 55,848千円 (その他の委託料計) 55,848千円
(委託料計) 55,848千円 (委託料計) 55,848千円
1 TV受信料 222千円 222千円
24,650円*9保健所= 221 24,650円*9保健所= 221
2 自動車借上料 3,521千円 3,521千円
3,521,000= 3,521 3,521,000= 3,521
 
3 印刷機借上料 559千円 559千円
62,100円*9ヶ所= 558 62,100円*9ヶ所= 558
4 レジスターリース料 2,151千円 2,151千円
2,389,000円*9/10= 2,150 2,389,000円*9/10= 2,150
5 電波障害対策費 88千円 88千円
88,000円= 88 88,000円= 88
6 駐車場借上料(泉佐野保健所) 900千円 900千円
75,000円*12ヶ月= 900 75,000円*12ヶ月= 900
7 駐輪場借上料 90千円 90千円
2,500円*3ヶ所*12ヶ月= 90 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= 90
8 公用車借上料(長期継続契約) 18,132千円 18,132千円
18,132,000= 18,132 18,132,000= 18,132
9 電話交換機リース料(長期継続契約) 1,763千円 1,763千円
泉佐野保健所(平成29年2月1日〜 泉佐野保健所(平成29年2月1日〜
令和5年1月31日) 令和5年1月31日)
375,000円= 375 375,000円= 375
 
茨木保健所(平成29年9月1日〜 茨木保健所(平成29年9月1日〜
令和5年8月31日) 令和5年8月31日)
277,000円= 277 277,000円= 277
 
四條畷保健所(令和3年1月1日〜 四條畷保健所(令和3年1月1日〜
令和9年12月31日) 令和9年12月31日)
951,000= 951 951,000= 951
 
守口保健所(令和2年11月1日〜 守口保健所(令和2年11月1日〜
令和8年10月31日) 令和8年10月31日)
160,000= 160 160,000= 160
10 保健所危機事象対応費 5,000千円 5,000千円
5,000,000= 5,000 5,000,000= 5,000
11 守口保健所庁舎等使用料 15,988千円 15,988千円
(1)建物 (1)建物
15,584,000= 15,584 15,584,000= 15,584
 
(2)駐車場 (2)駐車場
404,000= 404 404,000= 404
 
(3)薬事課移管分駐車場 (3)薬事課移管分駐車場
駐車場移転のため、削除 駐車場移転のため、削除
0= 0=
12 PC端末機借上料(長期継続契約) 1,790千円 1,790千円
1,790,000= 1,790 1,790,000= 1,790
(使用料及び賃借料計) 50,204千円 (使用料及び賃借料計) 50,204千円
1 備品購入費 100千円 100千円
100,000円= 100 100,000円= 100
(備品購入費計) 100千円 (備品購入費計) 100千円
(備品購入費計) 100千円 (備品購入費計) 100千円
1 全国保健所長会負担金 180千円 180千円
20,000円*9保健所= 180 20,000円*9保健所= 180
2 近畿公衆衛生学会負担金 300千円 300千円
300,000円= 300 300,000円= 300
3 近畿保健所長会会費 92千円 92千円
10,200円*9保健所= 91 10,200円*9保健所= 91
4 防火管理者受講負担金 45千円 45千円
5,000円*9保健所= 45 5,000円*9保健所= 45
5 安全運転管理者受講負担金 38千円 38千円
4,200円*9保健所= 37 4,200円*9保健所= 37
6 公衆衛生学会総会発表者負担金 54千円 54千円
3,000円*18人= 54 3,000円*18人= 54
7 日本公衆衛生学会分担金 200千円 200千円
200,000円= 200 200,000円= 200
8 守口保健所光熱水費負担金 5,688千円 5,688千円
5,687,282円= 5,687 5,687,282円= 5,687
9 岸和田保健所電気設備改修工事負担金 84千円 84千円
84,000= 84 84,000= 84
(その他に対するもの計) 6,681千円 (その他に対するもの計) 6,681千円
(負担金計) 6,681千円 (負担金計) 6,681千円
(負担金、補助及び交付金計) 6,681千円 (負担金、補助及び交付金計) 6,681千円
1 自動車重量税 7千円 7千円
6,600円= 6 6,600円= 6
(公課費計) 7千円 (公課費計) 7千円
(合計) 202,165千円 (合計) 202,165千円

 [特定財源の内訳]

令和4 年度要求

令和4 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 保健所施設等使用料 873 873
・電線路支持物設置 ・電線路支持物設置
・認定電気通信事業設備 ・認定電気通信事業設備
・事務室および会議室 ・事務室および会議室
・特別高圧送電線路線下敷 ・特別高圧送電線路線下敷
・ガス整圧器室 ・ガス整圧器室
・ESCO事業 ・ESCO事業
 
873,000円= 873 873,000円= 873
  873 873
  873 873
  873 873
  873 873
  873 873
1 旧泉佐野保健所用地貸付金 311 311
311,000= 311 311,000= 311
  311 311
  311 311
  311 311
  311 311
  311 311
1 保健所実習受入事業等雑入 799 799
9,000円+790,000円= 799 9,000円+790,000円= 799
  799 799
  799 799
  799 799
  799 799
  799 799
  1,983 1,983


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