令和４年度当初予算 障がい・難病児等療育支援体制整備事業費
| 事業名 |
：障がい・難病児等療育支援体制整備事業費(19964163) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：障がい・難病児療育支援体制整備事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：障がい・難病児療育支援体制整備事業(19964163-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 看護師等（療育相談） |
724千円 |
公 |
|
724千円 |
| 7,540*137= |
1,032 |
|
7,540*137= |
1,032 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -1,032,000*0.3= |
▲309 |
|
-1,032,000*0.3= |
▲309 |
| （嘱託員計） |
724千円 |
|
（嘱託員計） |
724千円 |
| （報酬計） |
724千円 |
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（報酬計） |
724千円 |
| １ 訪問事業（巡回相談） |
1,502千円 |
公 |
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1,502千円 |
| 医師 @24,270*32= |
776 |
|
医師 @24,270*32= |
776 |
| 理学療法士 @14,590*24= |
350 |
|
理学療法士 @14,590*24= |
350 |
| 作業療法士 @14,590*31= |
452 |
|
作業療法士 @14,590*31= |
452 |
| 言語聴覚士 @14,590*27= |
393 |
|
言語聴覚士 @14,590*27= |
393 |
| 歯科衛生士 @5,430*16= |
86 |
|
歯科衛生士 @5,430*16= |
86 |
| 臨床心理士 @9,720*1= |
9 |
|
臨床心理士 @9,720*1= |
9 |
| 歯科医師 @24,270*3= |
72 |
|
歯科医師 @24,270*3= |
72 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -2,138,000*0.3= |
▲641 |
|
-2,138,000*0.3= |
▲641 |
| ２ 療育相談事業（来所） |
3,153千円 |
公 |
|
3,153千円 |
| 医師 @24,270*118= |
2,863 |
|
医師 @24,270*118= |
2,863 |
| 理学療法士 @14,590*29= |
423 |
|
理学療法士 @14,590*29= |
423 |
| 作業療法士 @14,590*18= |
262 |
|
作業療法士 @14,590*18= |
262 |
| 言語聴覚士 @14,590*25= |
364 |
|
言語聴覚士 @14,590*25= |
364 |
| 臨床心理士 @9,720*2= |
19 |
|
臨床心理士 @9,720*2= |
19 |
| 心理判定員 @8,610*66= |
568 |
|
心理判定員 @8,610*66= |
568 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -4,499,000*0.3= |
▲1,349 |
|
-4,499,000*0.3= |
▲1,349 |
| ３ 集団指導（学習会・交流会） |
197千円 |
公 |
|
197千円 |
| 保育士 @5,430*3回*9HC= |
146 |
|
保育士 @5,430*3回*9HC= |
146 |
| 助産師 @7,480*2回*9HC= |
134 |
|
助産師 @7,480*2回*9HC= |
134 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -282,000*0.3= |
▲84 |
|
-282,000*0.3= |
▲84 |
| ４ 関係機関ネットワーク事業 |
227千円 |
公 |
|
227千円 |
| 謝金@9,000*4h*9HC= |
324 |
|
謝金@9,000*4h*9HC= |
324 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -324,000*0.3= |
▲97 |
|
-324,000*0.3= |
▲97 |
| （報償費（補助費等）計） |
5,079千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
5,079千円 |
| （報償費計） |
5,079千円 |
|
（報償費計） |
5,079千円 |
| １ 障がい・難病児等療育支援事業 |
469千円 |
公 |
|
469千円 |
| 670,000= |
670 |
|
670,000= |
670 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -670,000*0.3= |
▲201 |
|
-670,000*0.3= |
▲201 |
| １ 費用弁償（非常勤嘱託員・療育相談） |
91千円 |
公 |
|
91千円 |
| 看護師 |
|
|
看護師 |
|
| 940*137= |
128 |
|
940*137= |
128 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -128,000*0.3= |
▲38 |
|
-128,000*0.3= |
▲38 |
| （嘱託員計） |
91千円 |
|
（嘱託員計） |
91千円 |
| （旅費計） |
560千円 |
|
（旅費計） |
560千円 |
| １ 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
500千円 |
公 |
|
500千円 |
| @50,000*9HC= |
450 |
|
@50,000*9HC= |
450 |
| 本課事務費 |
|
|
本課事務費 |
|
| @50,000= |
50 |
|
@50,000= |
50 |
| ２ 療育指導関係事務費 |
25千円 |
公 |
|
25千円 |
| 250,000= |
250 |
|
250,000= |
250 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -750,000*0.3= |
▲225 |
|
-750,000*0.3= |
▲225 |
| （消耗需用費計） |
525千円 |
|
（消耗需用費計） |
525千円 |
| （需用費計） |
525千円 |
|
（需用費計） |
525千円 |
| １ 連絡通信費 |
308千円 |
公 |
|
308千円 |
| @84円*4,050件= |
340 |
|
@84円*4,050件= |
340 |
| @11,000*9HC= |
99 |
|
@11,000*9HC= |
99 |
| （執行率考慮） |
|
|
（執行率考慮） |
|
| -440,000*0.3= |
▲132 |
|
-440,000*0.3= |
▲132 |
| （その他の役務費計） |
308千円 |
|
（その他の役務費計） |
308千円 |
| （役務費計） |
308千円 |
|
（役務費計） |
308千円 |
| １ 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
2,394千円 |
公 |
|
2,394千円 |
| 研修費用 |
|
|
研修費用 |
|
| 19,000円= |
19 |
|
19,000円= |
19 |
| ピアカン電話・面接等費用 |
|
|
ピアカン電話・面接等費用 |
|
| 1,002,000円= |
1,002 |
|
1,002,000円= |
1,002 |
| ピアサポート費用 |
|
|
ピアサポート費用 |
|
| 100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
| 事務局体制費用 |
|
|
事務局体制費用 |
|
| 1,054,500円= |
1,054 |
|
1,054,500円= |
1,054 |
| 消費税 |
|
|
消費税 |
|
| 2,175,500*0.1= |
217 |
|
2,175,500*0.1= |
217 |
| （その他の委託料計） |
2,394千円 |
|
（その他の委託料計） |
2,394千円 |
| （委託料計） |
2,394千円 |
|
（委託料計） |
2,394千円 |
| １ 会場使用料 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
| @5,000*9HC*2回= |
90 |
|
@5,000*9HC*2回= |
90 |
| ２ 研修会会場使用料 |
40千円 |
公 |
|
40千円 |
| 20,000*2回= |
40 |
|
20,000*2回= |
40 |
| （使用料及び賃借料計） |
130千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
130千円 |
| （合計） |
9,720千円 |
|
（合計） |
9,720千円 |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度要求 |
令和４ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
4,860 |
|
4,860 |
| 9,720,000*1/2= |
4,860 |
9,720,000*1/2= |
4,860 |
| |
4,860 |
|
4,860 |
| |
4,860 |
|
4,860 |
| |
4,860 |
|
4,860 |
| |
4,860 |
|
4,860 |
| |
4,860 |
|
4,860 |
| |
4,860 |
|
4,860 |
