要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 非常勤作業員分 |
89,456千円 |
１ 報酬 非常勤作業員分 |
89,587千円 |
単 |
| 要求上限額を踏まえた調整額 |
|
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
| -18,962,000円= |
▲18,962 |
-17,020,000円= |
▲17,020 |
|
| -517,000円= |
▲517 |
|
|
|
| （１）病気休暇・休職・介護休暇代替など |
|
（１）病気休暇・休職・介護休暇代替など |
|
|
| ＜病気休暇代替＞ |
|
＜病気休暇代替＞ |
|
|
| @5,636円 * 54日 * 15名 = |
4,565 |
@5,760円 * 54日 * 12名 = |
3,732 |
|
| ５４日＝病休９０日間のうち代替必要 |
|
５４日＝病休９０日間のうち代替必要 |
|
|
| 日数 |
|
日数 |
|
|
| ＜休職代替＞ |
|
＜休職代替＞ |
|
|
| @5,636円 * 99日 * 24名 = |
13,391 |
@5,760円 * 99日 * 21名 = |
11,975 |
|
| ＜介護休暇代替＞ |
|
＜介護休暇代替＞ |
|
|
| @5,636円 * 60日 * 10名 = |
3,381 |
@5,760円 * 60日 * 10名 = |
3,456 |
|
|
|
|
|
|
| （２）実習助手に係る代替（職務軽減等） |
|
（２）実習助手に係る代替（職務軽減等） |
|
|
| ＜妊娠軽減代替＞ |
|
＜妊娠軽減代替＞ |
|
|
| (40Ｗ-6Ｗ-8Ｗ)*5日／週*@5,636円*1人= |
732 |
(40Ｗ-6Ｗ-8Ｗ)*5日／週*@5,760円*1人= |
748 |
|
| ４０Ｗ＝産前、６Ｗ＝妊娠判明時まで |
|
４０Ｗ＝産前、６Ｗ＝妊娠判明時まで |
|
|
| ８Ｗ＝産前休暇 |
|
８Ｗ＝産前休暇 |
|
|
| ＜腰痛軽減代替＞ |
|
＜腰痛軽減代替＞ |
|
|
| @5,636円*11Ｗ*5日*(4名/2) = |
619 |
@5,760円*11Ｗ*5日*(8名/2) = |
1,267 |
|
| ＜妊娠障がい休暇代替＞ |
|
＜妊娠障がい休暇代替＞ |
|
|
| @5,636円 * 14日 * 1名 = |
78 |
@5,760円 * 14日 * 2名 = |
161 |
|
| １４日＝妊娠障がい休暇期間 |
|
１４日＝妊娠障がい休暇期間 |
|
|
|
|
|
|
|
| （３）年度途中の欠員（死亡・退職等）代 |
|
（３）年度途中の欠員（死亡・退職等）代 |
|
|
| 替 |
|
替 |
|
|
| @5,636円 * 99日 * 12名 = |
6,695 |
@5,760円 * 99日 * 11名 = |
6,272 |
|
|
|
|
|
|
| （４）高齢者部分休業・育児短時間勤務代 |
|
（４）高齢者部分休業・育児短時間勤務代 |
|
|
| 替 |
|
替 |
|
|
| @5,636円 * 99日 * 5名 = |
2,789 |
@5,760円 * 99日 * 5名 = |
2,851 |
|
|
|
|
|
|
| （５）寄宿舎指導員妊娠に伴う職務軽減等 |
|
（５）寄宿舎指導員妊娠に伴う職務軽減等 |
|
|
| 妊娠に伴う職務軽減や宿日直勤務 |
|
妊娠に伴う職務軽減や宿日直勤務 |
|
|
| などの軽減 |
|
などの軽減 |
|
|
| @5,636円*(40w-6w-8w)*5日／週*2名= |
1,465 |
@5,760円*(40w-6w-8w)*5日／週*2名= |
1,497 |
|
|
|
|
|
|
| ４０Ｗ＝産前期間 |
|
４０Ｗ＝産前期間 |
|
|
| ６Ｗ＝妊娠判明までの期間 |
|
６Ｗ＝妊娠判明までの期間 |
|
|
| ８Ｗ＝産前休暇取得見込期間 |
|
８Ｗ＝産前休暇取得見込期間 |
|
|
|
|
|
|
|
| 妊娠障がい休暇代替 |
|
妊娠障がい休暇代替 |
|
|
| @5,636円 * 14日 * 2名 = |
157 |
@5,760円 * 14日 * 2名 = |
161 |
|
|
|
|
|
|
| （６）農芸員補助員 |
|
（６）農芸員補助員 |
|
|
| @5,636円 * 120日 * 4名 = |
2,705 |
@5,760円 * 120日 * 4名 = |
2,764 |
|
| （年間の収穫時期１２０日） |
|
（年間の収穫時期１２０日） |
|
|
| @5,636円 * 118日 * 4名 = |
2,660 |
@5,760円 * 117日 * 4名 = |
2,695 |
|
| （土日祝日分） |
|
（土日祝日分） |
|
|
|
|
|
|
|
| （７）学校業務繁忙期に対する措置 |
|
（７）学校業務繁忙期に対する措置 |
|
|
| @5,636円*50日*171校*0.95 = |
45,778 |
@5,760円*50日*171校*0.95 = |
46,785 |
|
| （日数は固定） |
|
（日数は固定） |
|
|
|
|
|
|
|
| （８）給食調理員代替 |
|
（８）給食調理員代替 |
|
|
| ＜退職不補充にかかる代替＞ |
|
＜退職不補充にかかる代替＞ |
|
|
| @1,070円*469H/5日*197日= |
19,772 |
@1,090円*460H/5日*198日= |
19,855 |
|
| ＜二次調理分＞ |
|
＜二次調理分＞ |
|
|
| @1,070円*55H/5日*197日= |
2,318 |
@1,090円*55H/5日*198日= |
2,374 |
|
|
|
|
|
|
| （９）スクールバス介助員代替 |
|
・調整 7,000円 |
7 |
|
| @1,070円*42H/5日*202日= |
1,815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・調整 6,000円= |
6 |
|
|
|
| （作業員計） |
89,456千円 |
（作業員計） |
89,587千円 |
|
| （報酬計） |
89,456千円 |
（報酬計） |
89,587千円 |
|
| １ 非常勤職員 期末手当 |
19,039千円 |
１ 非常勤職員 期末手当 |
19,037千円 |
単 |
| 108,929,000/12*6/6*1.3*2= |
23,601 |
106,607,000/12*1.275*2= |
22,653 |
|
| 要求上限額を踏まえた調整額 |
|
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
| -4,109,000円＝ |
▲4,109 |
-3,617,000円＝ |
▲3,617 |
|
| 19,039,000円-19,493,000円 |
▲454 |
|
|
|
| （作業員計） |
19,039千円 |
（作業員計） |
19,037千円 |
|
| （職員手当等計） |
19,039千円 |
（職員手当等計） |
19,037千円 |
|
| １ 共済費 非常勤作業員分 |
19,502千円 |
１ 共済費 非常勤作業員分 |
19,404千円 |
単 |
| 賃金職員予算額 社会保険料事業主負担分 |
|
賃金職員予算額 社会保険料事業主負担分 |
|
|
|
|
|
|
|
| (141,246,000)*167.17/1,000 = |
23,612 |
(137,790,000)*167.57/1,000 = |
23,089 |
|
|
|
|
|
|
| 要求上限額を踏まえた調整額 |
|
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
| -4,111,000円= |
▲4,111 |
-3,686,000円= |
▲3,686 |
|
|
|
|
|
|
| 健康保険料 ５１．１０／１，０００ |
|
健康保険料 ５１．４５／１，０００ |
|
|
| 厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| ９１．５０／１，０００ |
|
９１．５０／１，０００ |
|
|
| 児童手当拠出金 ３．６０／１，０００ |
|
児童手当拠出金 ３．６０／１，０００ |
|
|
| 雇用保険料 ９．００／１，０００ |
|
雇用保険料 ９．００／１，０００ |
|
|
| 労災保険料 ３．０２／１，０００ |
|
労災保険料 ３．０２／１，０００ |
|
|
| 介護保険料 ８．９５／１，０００ |
|
介護保険料 ９．００／１，０００ |
|
|
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
|
| 計１６７．１７／１，０００ |
|
計１６７．５７／１，０００ |
|
|
| （作業員計） |
19,502千円 |
（作業員計） |
19,404千円 |
|
| （共済費計） |
19,502千円 |
（共済費計） |
19,404千円 |
|
| １ 旅費 非常勤作業員分 |
7,198千円 |
１ 旅費 非常勤作業員分 |
7,167千円 |
単 |
| 通勤代相当額（通勤加算額） |
|
通勤代相当額（通勤加算額） |
|
|
| 108,929,000*0.08 = |
8,714 |
106,607,000*0.08 = |
8,528 |
|
|
|
|
|
|
| 要求上限額を踏まえた調整額 |
|
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
| -1,517,000円= |
▲1,517 |
-1,362,000円= |
▲1,362 |
|
| （作業員計） |
7,198千円 |
（作業員計） |
7,167千円 |
|
| （旅費計） |
7,198千円 |
（旅費計） |
7,167千円 |
|
| （合計） |
135,195千円 |
（合計） |
135,195千円 |
|
