令和４年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立相談支援センター事業費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：その他事務経費(20070420-00060017) |
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| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 作業員報酬 |
1,477千円 |
１ 作業員報酬 |
1,492千円 |
単 |
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| @5590円*212日＝ |
1,185 |
@5,710円*209日＝ |
1,193 |
|
| @5830円*50日＝ |
291 |
@5,960円*50日＝ |
298 |
|
| （作業員計） |
1,477千円 |
（作業員計） |
1,492千円 |
|
| （報酬計） |
1,477千円 |
（報酬計） |
1,492千円 |
|
| １ 作業員期末手当 |
314千円 |
１ 作業員期末手当 |
299千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| (5,590*212日+5,830*50日)/12月*1.3*2回= |
319 |
(5,710*209日+5,960*50日)/12月*1.2*2回= |
298 |
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| 【部長後調整要求額】-【当初要求額】 |
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| 314,000円-320,000円 |
▲6 |
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| （作業員計） |
314千円 |
（作業員計） |
299千円 |
|
| （職員手当等計） |
314千円 |
（職員手当等計） |
299千円 |
|
| １ 作業員共済費 |
338千円 |
１ 作業員共済費 |
338千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 337,904円= |
337 |
337,108円= |
337 |
|
| （作業員計） |
338千円 |
（作業員計） |
338千円 |
|
| （共済費計） |
338千円 |
（共済費計） |
338千円 |
|
| １ 作業員交通費 |
262千円 |
１ 作業員交通費 |
259千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @1000*(262日)＝ |
262 |
@1,000*(259日)＝ |
259 |
|
| （作業員計） |
262千円 |
（作業員計） |
259千円 |
|
| （旅費計） |
262千円 |
（旅費計） |
259千円 |
|
| １ 事務費 |
851千円 |
１ 事務費 |
779千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| ガソリン代 |
|
ガソリン代 |
|
|
| 28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 |
|
|
| コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 |
|
751,000円= |
751 |
|
| 824,000円= |
824 |
|
|
|
| R３シーリング調整額 -1,000 |
▲1 |
|
|
|
| ２ 研修参加費（資料代） |
57千円 |
２ 研修参加費（資料代） |
57千円 |
単 |
| 研修参加資料代 |
|
研修参加資料代 |
|
|
| @57,000= |
57 |
@57,000= |
57 |
|
| （消耗需用費計） |
908千円 |
（消耗需用費計） |
836千円 |
|
| （需用費計） |
908千円 |
（需用費計） |
836千円 |
|
| １ 通信連絡費 |
97千円 |
１ 通信連絡費 |
151千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 審議会対応（手帳業務） |
|
審議会対応（手帳業務） |
|
|
| 136320円= |
136 |
136,320円= |
136 |
|
|
|
|
|
|
| 指定医師通知（手帳業務） |
|
指定医師通知（手帳業務） |
|
|
| 14100円= |
14 |
14,100円= |
14 |
|
|
|
|
|
|
| R３シーリング調整額 -54,000 |
▲54 |
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|
| ２ 文書廃棄料 |
43千円 |
２ 文書廃棄料 |
43千円 |
単 |
| 43,000円= |
43 |
43,000円= |
43 |
|
| （その他の役務費計） |
140千円 |
（その他の役務費計） |
194千円 |
|
| （役務費計） |
140千円 |
（役務費計） |
194千円 |
|
| １ 自動車借上費等 |
455千円 |
１ 自動車借上費等 |
455千円 |
単 |
| 長期継続契約公用車リース料 |
|
長期継続契約公用車リース料 |
|
|
| 再リース料 |
|
再リース料 |
|
|
| @30,300円*12ヶ月*1.1= |
399 |
@30,300円*12ヶ月*1.1= |
399 |
|
|
|
|
|
|
| 自動車借上料（巡回相談、重度訪問等にお |
|
自動車借上料（巡回相談、重度訪問等にお |
|
|
| ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等） |
|
ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等） |
|
|
| @4,200円*週1/4回*52週= |
54 |
@4,200円*週1/4回*52週= |
54 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
455千円 |
（使用料及び賃借料計） |
455千円 |
|
| （合計） |
3,894千円 |
（合計） |
3,873千円 |
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