令和４年度当初予算 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ｂ］(19963863-00010014) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,118千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,118千円 | 公 |
| 非常勤精神科医・小児科各医１名 | 非常勤精神科医・小児科各医１名 | |||
| 報酬 88,240円*2名*12月= | 2,117 | 報酬 88,240円*2名*12月= | 2,117 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,729千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,800千円 | 公 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 報酬 4,860円*50日*2名= | 486 | 報酬 5,960円*50日*2名= | 596 | |
| 5,840円*192日*2名= | 2,242 | 5,710円*193日*2名= | 2,204 | |
| 端数計算 -1,000 = | ▲1 | |||
| （作業員計） | 2,729千円 | （作業員計） | 2,800千円 | |
| （報酬計） | 4,847千円 | （報酬計） | 4,918千円 | |
| １ 期末手当 | 580千円 | １ 期末手当 | 595千円 | 公 |
| 1,364,280円*1/12*1.3月*2回*2名= | 591 | 1,400,030円*1/12*1.275月*2回*2名= | 595 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
| 調整額 -591,000= | ▲591 | |||
| 1,364,280円*1/12*1.275*2回*2名= | 579 | |||
| （作業員計） | 580千円 | （作業員計） | 595千円 | |
| （職員手当等計） | 580千円 | （職員手当等計） | 595千円 | |
| １ 社会保険料 | 664千円 | １ 社会保険料 | 667千円 | 公 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 1,986,574*0.16717*2人= | 664 | 2,025,586*0.16455*2人= | 666 | |
| 端数計算 -1,000= | ▲1 | |||
| （作業員計） | 664千円 | （作業員計） | 667千円 | |
| （共済費計） | 664千円 | （共済費計） | 667千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,094千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,961千円 | 公 |
| 野球大会（近畿・全国） 796,000 円 = | 796 | 野球大会（近畿・全国） 2,660,000 円 = | 2,660 | |
| 遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | 遠足園外指導費 121,000 円 = | 121 | |
| 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
| 事業旅費 193,000 円 = | 193 | 事業旅費 193,000 円 = | 193 | |
| 端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
| 非常勤精神科医・小児科 各医１名 | 非常勤精神科医・小児科 各医１名 | |||
| 交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | 交通費 1,350円*2日*52週*2名 | 280 | |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |
| 1,350円*192日*1人= | 259 | 1,350円*193日*1人= | 260 | |
| 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | 交通費 1,350円*50日*1人= | 67 | |
| 1,350円*192日*1人= | 259 | 1,350円*193日*1人= | 260 | |
| 端数調整 -1,000 円 = | ▲1 | |||
| （旅費計） | 2,094千円 | （旅費計） | 3,961千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 8,060千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 7,197千円 | 公 |
| 暖房用重・灯油 | 暖房用重・灯油 | |||
| 灯油 505,000 円 = | 505 | 灯油 214,000 円 = | 214 | |
| 自動車維持費 | 自動車維持費 | |||
| ガソリン 602,000 円 = | 602 | ガソリン 602,000 円 = | 602 | |
| 軽 油 50,000 円 = | 50 | 軽 油 28,000 円 = | 28 | |
| 実習生指導費 56,000 円 = | 56 | 実習生指導費 12,000 円 = | 12 | |
| 遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | 遠足園外指導費 93,000 円 = | 93 | |
| 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
| 職員給食費 6,704,000 円 = | 6,704 | 職員給食費 6,198,000 円 = | 6,198 | |
| 端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
| （消耗需用費計） | 8,060千円 | （消耗需用費計） | 7,197千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 23,637千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 22,066千円 | 公 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 電気代 8,332,000 円 = | 8,332 | 電気代 7,572,000 円 = | 7,572 | |
| 水道代 9,388,000 円 = | 9,388 | 水道代 8,242,000 円 = | 8,242 | |
| プロパンガス 3,238,000 円 = | 3,238 | プロパンガス 3,573,000 円 = | 3,573 | |
| 自動車維持費 272,000 円 = | 272 | 自動車維持費 272,000 円 = | 272 | |
| 施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
| 修繕料 2,407,000 円 = | 2,407 | 修繕料 2,407,000 円 = | 2,407 | |
| （維持需用費計） | 23,637千円 | （維持需用費計） | 22,066千円 | |
| （需用費計） | 31,697千円 | （需用費計） | 29,263千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 19千円 | 公 | ||
| 自動車保険料 19,000円 = | 19 | |||
| （保険料計） | 19千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,069千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,069千円 | 公 |
| 事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = | 1,069 | 事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = | 1,069 | |
| （その他の役務費計） | 1,069千円 | （その他の役務費計） | 1,069千円 | |
| （役務費計） | 1,088千円 | （役務費計） | 1,069千円 | |
| １ 府立児童福祉施設委託料 | 8,060千円 | １ 府立児童福祉施設委託料 | 8,060千円 | 公 |
| 電話保安業務委託 0 円 = | ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | ||
| ボイラー保安業務委託 27,000 円= | 27 | 汚水処理施設保安業務委託 | ||
| 汚水処理施設保安業務委託 | 1,000,000 円= | 1,000 | ||
| 1,000,000 円= | 1,000 | 防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | |
| 防鼠害虫業務委託 247,000 円= | 247 | 樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | |
| 樹木伐採等業務委託 502,000 円= | 502 | 消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | |
| 消防設備点検業務委託 856,000 円= | 856 | 電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | |
| 電気保安業務委託 535,000 円= | 535 | Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= | 216 | |
| Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= | 216 | 水質検査委託 450,000 円= | 450 | |
| 水質検査委託 450,000 円= | 450 | 有人警備委託 4,017,000 円= | 4,017 | |
| 有人警備委託 4,017,000 円= | 4,017 | 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） | ||
| 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） | 210,000 円= | 210 | ||
| 210,000 円= | 210 | |||
| 端数調整 0 円 = | ||||
| （その他の委託料計） | 8,060千円 | （その他の委託料計） | 8,060千円 | |
| （委託料計） | 8,060千円 | （委託料計） | 8,060千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,965千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,695千円 | 公 |
| 通院用車両使用料 1,400,000 円 = | 1,400 | 通院用車両使用料 862,000 円 = | 862 | |
| 自動車リース料 1,546,000 円 = | 1,546 | 自動車リース料 2,054,000 円 = | 2,054 | |
| 電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | 電話設備リース料 317,000 円 = | 317 | |
| 野球大会 610,000 円 = | 610 | 野球大会 370,000 円 = | 370 | |
| 遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | 遠足園外指導費 42,000 円 = | 42 | |
| 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | 宿泊訓練費 50,000 円 = | 50 | |
| 端数調整 0 円 = | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 3,965千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,695千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 150千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 150千円 | 公 |
| AED更新 150,000= | 150 | AED更新 150,000= | 150 | |
| （備品購入費計） | 150千円 | （備品購入費計） | 150千円 | |
| （備品購入費計） | 150千円 | （備品購入費計） | 150千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 426千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 410千円 | 公 |
| 各種分担金 280,000 円 = | 280 | 各種分担金 280,000 円 = | 280 | |
| 各種研修参加費 126,000 円 = | 126 | 各種研修参加費 110,000 円 = | 110 | |
| 野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | 野球大会連盟費 20,000 円= | 20 | |
| （その他に対するもの計） | 426千円 | （その他に対するもの計） | 410千円 | |
| （負担金計） | 426千円 | （負担金計） | 410千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 426千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 410千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 19千円 | 公 | ||
| 自動車重量税 19,000 円 = | 19 | |||
| （公課費計） | 19千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 53,590千円 | （合計） | 52,788千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | 6,255 | １ 児童措置費負担金 | 4,101 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| その他負担金（大阪市） | その他負担金（大阪市） | ||
| 6,255,000 円= | 6,255 | 4,101,000 円= | 4,101 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 6,255 | 4,101 | |
| （児童福祉費負担金計） | 6,255 | 4,101 | |
| 目計 福祉費負担金 | 6,255 | 4,101 | |
| 項計 負担金 | 6,255 | 4,101 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 6,255 | 4,101 | |
| １ 児童措置費負担金 | 10,743 | １ 児童措置費負担金 | 11,127 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
| 10,743,000 円 = | 10,743 | 11,127,000 円 = | 11,127 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 10,743 | 11,127 | |
| （児童福祉費負担金計） | 10,743 | 11,127 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 10,743 | 11,127 | |
| 項計 国庫負担金 | 10,743 | 11,127 | |
| 款計 国庫支出金 | 10,743 | 11,127 | |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 6,690 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | 7,047 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
| 6,690,000円 = | 6,690 | 7,047,000円 = | 7,047 |
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 6,690 | 7,047 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 6,690 | 7,047 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 6,690 | 7,047 | |
| 項計 受託事業収入 | 6,690 | 7,047 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 8,048 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 7,637 |
| 修徳学院宅舎分 1,288,000 円 = | 1,288 | 修徳学院宅舎分 1,427,000 円 = | 1,427 |
| 実習生指導費分 56,000 円 = | 56 | 実習生指導費分 12,000 円 = | 12 |
| 職員給食費分 6,704,000 円 = | 6,704 | 職員給食費分 6,198,000 円 = | 6,198 |
| （修徳学院管理運営事業雑入計） | 8,048 | 7,637 | |
| （福祉費雑入計） | 8,048 | 7,637 | |
| 目計 雑入 | 8,048 | 7,637 | |
| 項計 雑入 | 8,048 | 7,637 | |
| 款計 諸収入 | 14,738 | 14,684 | |
| 合計 | 31,736 | 29,912 | |
